Municipio de Chuvisca
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Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 1
Orgão:
 0,00
 812.970,34
 801.761,44
 11.208,90
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 1
Unidade:
 0,00
 11.208,90
 801.761,44
 812.970,34
Legislativa
 ‑   
 11.208,90 
 801.761,44 
 812.970,34 
01.000.0000.0.000.000
Ação Legislativa
 ‑   
 11.208,90 
 801.761,44 
 812.970,34 
01.031.0000.0.000.000
GESTÃO, COOR., PLAN. E APOIO AO PROC. LEGISLATIVO
 ‑   
 11.208,90 
 801.761,44 
 812.970,34 
01.031.0001.0.000.000
01.031.0001.1.001.000
REALIZAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS
 ‑   
 11.208,90 
 ‑   
 11.208,90 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias e Contributivas
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo de Aquis.:Material De Consumo
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo de Aquis.: Servicos ‑ Pessoa Fisica
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo de Aquis.:Serviços ‑ Pessoa Juridica
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo de Aquis.:Obras e Instalacoes
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.99.00.0000
 ‑   
 ‑   
Construção Muro e Pavimentação do Pátio: Obras E Instalacoes
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo de Aquis.: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.34.00.0000
 ‑   
 11.208,90 
Aquisição de Equipamentos Diversos
 ‑   
 11.208,90 
4.4.9.0.52.35.00.0000
 ‑   
 ‑   
Aquisição de Equipamentos de Informática
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.61.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo de Aquis.: Aquisição de Imóveis
 ‑   
 ‑   
01.031.0001.2.001.000
APOIO E MANUTENÇÃO AO PROCESSO LEGISLATIVO
 ‑   
 ‑   
 801.761,44 
 801.761,44 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Folha Pgtº: Venc. e Prev. Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Folha Pgtº: Serv Efet C.C e Ag. Polit
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.01.04.0000
 118.978,68 
 ‑   
Vencimentos Servidores C.C.
 ‑   
 118.978,68 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 9.914,89 
 ‑   
13º Salário Servidores C.C.
 ‑   
 9.914,89 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 24.784,56 
 ‑   
13º Salário Vereadores
 ‑   
 24.784,56 
3.1.9.0.11.45.00.0000
 ‑   
 ‑   
Férias Servidores C.C.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.74.00.0000
 297.414,72 
 ‑   
Subsídios Vereadores
 ‑   
 297.414,72 
3.1.9.0.11.75.00.0000
 14.870,64 
 ‑   
Verba Idenizatória
 ‑   
 14.870,64 
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Folha Pgtº: Contrib. Patronal Previdênciária
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.02.01.0000
 27.067,56 
 ‑   
Contrib. Prev. Patronal Serv. C.C.
 ‑   
 27.067,56 
3.1.9.0.13.02.01.0000
 ‑   
 ‑   
13º Salário ‑ Indenizacoes Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.02.03.0000
 70.784,65 
 ‑   
Contrib. Prev. Patronal Vereadores
 ‑   
 70.784,65 
3.1.9.0.13.02.03.0000
 ‑   
 ‑   
Férias e 1/3 de Férias ‑ Indenizacoes Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.99.00.0000
 ‑   
 ‑   
Contrib. Prev. Patronal S/Substituição de Servidores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.99.00.0000
 ‑   
 ‑   
Contrib. Prev. Patronal S/Sessões e Convocações Extraordinárias
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Folha Pgtº: Sessões e Convocações Extraordinárias
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Folha Pgtº: Indenizacoes Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.01.03.0000
 ‑   
 ‑   
Férias e 1/3 de Férias ‑ Indenizacoes Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.01.03.0000
 ‑   
 ‑   
13º Salário ‑ Indenizacoes Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Diarias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.03.0000
 6.674,45 
 ‑   
Diarias Serv. C.C.
 ‑   
 6.674,45 
3.3.9.0.14.14.04.0000
 50.268,02 
 ‑   
Diarias Vereadores
 ‑   
 50.268,02 
3.3.9.0.14.14.04.0000
 17.149,91 
 ‑   
Diarias Presidente Legislativo
 ‑   
 17.149,91 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Material De Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.07.00.0000
 839,45 
 ‑   
Generos De Alimentacao
 ‑   
 839,45 
3.3.9.0.30.16.00.0000
 2.080,70 
 ‑   
Material de Expediente
 ‑   
 2.080,70 
3.3.9.0.30.17.00.0000
 1.974,50 
 ‑   
Material de Processamento de Dados
 ‑   
 1.974,50 
3.3.9.0.30.21.00.0000
 688,90 
 ‑   
Material de Copa e Cozinha
 ‑   
 688,90 
3.3.9.0.30.22.00.0000
 848,80 
 ‑   
Material de Limpeza e Higienização
 ‑   
 848,80 
3.3.9.0.30.24.00.0000
 4.507,18 
 ‑   
Material P/Manutencao de Bens Imoveis
 ‑   
 4.507,18 
3.3.9.0.30.29.00.0000
 13,00 
 ‑   
Material P/Audio, Video E Foto
 ‑   
 13,00 
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Passagens E Despesas Com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.01.00.0000
 12.235,54 
 ‑   
Despesas  C/Locomocao
 ‑   
 12.235,54 
3.3.9.0.35.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Servicos De Consultoria
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
 Servicos De ‑ Pessoa Fisica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.06.00.0000
 5.313,17 
 ‑   
Servicos Tecnicos Profissionais
 ‑   
 5.313,17 
3.3.9.0.36.25.00.0000
 ‑   
 ‑   
Servicos de Limpeza e Conservacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
 Servicos De ‑Pessoa Juridica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.05.00.0000
 32.357,00 
 ‑   
Servicos Tecnicos Profissionais
 ‑   
 32.357,00 
3.3.9.0.39.16.00.0000
 ‑   
 ‑   
Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.43.00.0000
 2.567,29 
 ‑   
Conta de Energia Eletrica
 ‑   
 2.567,29 
3.3.9.0.39.44.00.0000
 2.038,08 
 ‑   
Conta de Agua
 ‑   
 2.038,08 
3.3.9.0.39.48.00.0000
 3.090,00 
 ‑   
Treinamento de Servidores C.C.
 ‑   
 3.090,00 
3.3.9.0.39.48.00.0000
 9.480,00 
 ‑   
Treinamento Vereadores
 ‑   
 9.480,00 

Municipio de Chuvisca
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Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.3.9.0.39.58.01.0000
 1.556,63 
 ‑   
Conta Telefone Fixo
 ‑   
 1.556,63 
3.3.9.0.39.58.02.0000
 ‑   
 ‑   
Conta Telefone Celular
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.81.00.0000
 874,89 
 ‑   
 Servicos Bancários
 ‑   
 874,89 
3.3.9.0.39.90.00.0000
 3.689,58 
 ‑   
Serviços de Publicidade Legal
 ‑   
 3.689,58 
3.3.9.0.39.99.02.0000
 14.357,64 
 ‑   
Assoc., Federações e Conf.: Uvergs, Etc.
 ‑   
 14.357,64 
3.3.9.0.40.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ‑ PJ
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.06.00.0000
 4.872,00 
 ‑   
Locação de Sistemas de Informática
 ‑   
 4.872,00 
3.3.9.0.40.12.00.0000
 ‑   
 ‑   
Manutenção de Equip. de Informática
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.99.00.0000
 6.800,00 
 ‑   
Manutenção Pagina WEB
 ‑   
 6.800,00 
3.3.9.0.40.99.00.0000
 12.089,10 
 ‑   
Conta Acesso a Internet
 ‑   
 12.089,10 
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Auxilio ‑ Alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.01.00.0000
 9.594,00 
 ‑   
Auxilio ‑ Alimentacao
 ‑   
 9.594,00 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Obrigacoes Tributarias E Contributivas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.15.00.0000
 ‑   
 ‑   
Multas Contribuições Federais
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.16.00.0000
 ‑   
 ‑   
Juros Contribuições Federais
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.18.00.0000
 1.062,63 
 ‑   
Contrib. Patronal Prev. S/Servços P. Física
 ‑   
 1.062,63 
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Despesas de Exercicios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Ressarcimento de Despesa
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.99.00.0000
 542,24 
 ‑   
Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 542,24 
3.3.9.0.93.99.01.0000
 30.381,04 
 ‑   
Gratificação Lei 1068/2017
 ‑   
 30.381,04 
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Obras E Instalacoes
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Equipamentos E Material Permanente
 ‑   
 ‑   
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
 2
Orgão:
 908.494,79
 6.443.848,73
 4.957.401,87
 577.952,07
GABINETE DO PREFEITO
 1
Unidade:
 0,00
 15.136,25
 657.635,45
 672.771,70
Administração
 ‑   
 15.136,25 
 657.635,45 
 672.771,70 
04.000.0000.0.000.000
Administração Geral
 ‑   
 15.136,25 
 624.758,01 
 639.894,26 
04.122.0000.0.000.000
GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
 ‑   
 296,25 
 474.784,15 
 475.080,40 
04.122.0003.0.000.000
04.122.0003.1.002.000
REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO
 ‑   
 296,25 
 ‑   
 296,25 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo de Aquis.: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo de Aquis.: Outros Serviços ‑ Pessoa Física
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo de Aquis.: Outros Serviços ‑ Pessoa Jurídica
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo de Aquis.: Obras E Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo de Aquis.: Equipamentos E Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.34.00.0000
 ‑   
 296,25 
Maquinas,  Utensilios e Equipamentos Diversos
 ‑   
 296,25 
4.4.9.0.52.35.00.0000
 ‑   
 ‑   
Equipamentos de Informática
 ‑   
 ‑   
04.122.0003.2.002.000
GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO
 ‑   
 ‑   
 474.784,15 
 474.784,15 
3.1.7.1.70.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
GEST. GAB. PREFEITO: RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
 ‑   
 ‑   
3.1.7.1.70.01.00.0000
 6.481,20 
 ‑   
Transferencias  A Consórcios Públicos: Rateio Contrato 006‑2017
 ‑   
 6.481,20 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
GEST. GAB. PREFEITO: Folha Pgtoº: Servidor Contratado: Venc e Prev
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
GEST. GAB. PREFEITO: Folha Pgtoº: Plano de Saúde dos Servidores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.99.04.0000
 ‑   
 ‑   
Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
GEST. GAB. PREFEITO: Folha Pgtoº: Serv Efet. C.C. e Ag. Polit
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.01.04.0000
 118.961,27 
 ‑   
Vencimentos Servidores C.C.
 ‑   
 118.961,27 
3.1.9.0.11.33.00.0000
 23.155,55 
 ‑   
Gratificação Lei 463 Comissão de Sindicancia
 ‑   
 23.155,55 
3.1.9.0.11.33.00.0000
 23.305,59 
 ‑   
Gratificação Lei 233/2001 Comissão de Controle Interno
 ‑   
 23.305,59 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 8.182,45 
 ‑   
13º Salário Servidores C.C.
 ‑   
 8.182,45 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 10.060,26 
 ‑   
13º Salário Prefeito Municipal
 ‑   
 10.060,26 
3.1.9.0.11.74.00.0000
 120.934,88 
 ‑   
Subsídios Prefeito Municipal
 ‑   
 120.934,88 
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
GEST. GAB. PREFEITO: Folha Pgtoº: Obrigacoes Patronais
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.02.01.0000
 29.207,50 
 ‑   
Contrib. Patronal Prev. ‑ Servidores C.C.
 ‑   
 29.207,50 
3.1.9.0.13.02.03.0000
 29.981,46 
 ‑   
Contrib. Patronal Prev. ‑ Prefeito Municipal
 ‑   
 29.981,46 
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
GEST. GAB. PREFEITO: Folha Pgtoº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
GEST. GAB. PREFEITO: Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
GEST. GAB. PREFEITO: Folha Pgtoº: Indenizacoes Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.01.03.0000
 6.929,76 
 ‑   
Indenizacoes Trabalhistas Férias Serv. C.C.
 ‑   
 6.929,76 
3.1.9.0.94.01.03.0000
 1.732,44 
 ‑   
Indenizacoes Trabalhistas13º Salário Serv. C.C.
 ‑   
 1.732,44 
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
GEST. GAB. PREFEITO: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.01.0000
 186,00 
 ‑   
Diárias Servidores Contratados
 ‑   
 186,00 
3.3.9.0.14.14.02.0000
 3.798,00 
 ‑   
Diárias Servidores Efetivos
 ‑   
 3.798,00 

Municipio de Chuvisca
Página 3 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.3.9.0.14.14.03.0000
 2.070,00 
 ‑   
Diárias Servidores C.C
 ‑   
 2.070,00 
3.3.9.0.14.14.04.0000
 6.952,00 
 ‑   
Diárias Prefeito Municipal
 ‑   
 6.952,00 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
GEST. GAB. PREFEITO: Material De Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.01.0100
 11.397,55 
 ‑   
Combustiveis Veículo Placas IXE 9035
 ‑   
 11.397,55 
3.3.9.0.30.01.03.0100
 443,28 
 ‑   
Graxas e Lubrificantes Veículo IXE 9035
 ‑   
 443,28 
3.3.9.0.30.07.00.0000
 463,70 
 ‑   
Gêneros Alimentícios ‑ Aq. imediata
 ‑   
 463,70 
3.3.9.0.30.07.00.0000
 185,00 
 ‑   
Agua Mineral ‑ Aq. imediata
 ‑   
 185,00 
3.3.9.0.30.15.00.0000
 180,00 
 ‑   
Material para Homenagens, Recepções e Festividades
 ‑   
 180,00 
3.3.9.0.30.16.00.0000
 83,00 
 ‑   
Material de Expediente ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 83,00 
3.3.9.0.30.17.00.0000
 1.960,00 
 ‑   
Suprimentos de Informática ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 1.960,00 
3.3.9.0.30.21.00.0000
 ‑   
 ‑   
Material de Copa e Cozinha
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.24.00.0000
 186,40 
 ‑   
Material P/Manutencao De Bens Imoveis
 ‑   
 186,40 
3.3.9.0.30.26.00.0000
 61,90 
 ‑   
Materiaial Elétrico ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 61,90 
3.3.9.0.30.39.01.0000
 138,82 
 ‑   
Materiais e Autopeças Veículo IXE 9035
 ‑   
 138,82 
3.3.9.0.30.46.00.0000
 ‑   
 ‑   
Material Bibliografico
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
GEST. GAB. PREFEITO: Passagens e Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.01.00.0000
 3.563,33 
 ‑   
Despesas Com Locomocao: Prefeito Municipal
 ‑   
 3.563,33 
3.3.9.0.33.01.00.0000
 7.126,66 
 ‑   
Despesas Com Locomocao Servidores
 ‑   
 7.126,66 
3.3.9.0.35.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
GEST. GAB. PREFEITO: Servicos De Consultoria
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
 GEST. GAB. PREFEITO: Servicos De ‑ Pessoa Fisica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.06.00.0000
 1.870,00 
 ‑   
Servicos Tecnicos Profissionais
 ‑   
 1.870,00 
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
 GEST. GAB. PREFEITO: Servicos De ‑ Pessoa Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.01.00.0000
 442,80 
 ‑   
Assinaturas de Periodicos e Anuidades
 ‑   
 442,80 
3.3.9.0.39.19.59.0000
 1.460,15 
 ‑   
Manutenção Veículo IXE 9035
 ‑   
 1.460,15 
3.3.9.0.39.58.01.0000
 1.245,85 
 ‑   
Conta Telefone Fixo
 ‑   
 1.245,85 
3.3.9.0.39.63.00.0000
 96,00 
 ‑   
Serviços Gráficos
 ‑   
 96,00 
3.3.9.0.39.69.28.0000
 1.946,29 
 ‑   
Seguros Veiculo Placas IXE 9035
 ‑   
 1.946,29 
3.3.9.0.39.99.01.0000
 14.136,20 
 ‑   
Estagiários
 ‑   
 14.136,20 
3.3.9.0.39.99.02.0000
 27.834,48 
 ‑   
Mensalidades: Famurs, CNM, AMZCS
 ‑   
 27.834,48 
3.3.9.0.39.99.04.0000
 1.375,00 
 ‑   
Servicos Diversos
 ‑   
 1.375,00 
3.3.9.0.39.99.07.1500
 ‑   
 ‑   
Multas Veiculo Placas IXE 9035
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
GEST. GAB. PREFEITO: Auxilio ‑ Alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.01.00.0000
 5.888,00 
 ‑   
Auxilio‑Alimentação
 ‑   
 5.888,00 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
GEST. GAB. PREFEITO: Obrigacoes Tributarias E Contributivas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.18.00.0000
 374,00 
 ‑   
Contrib. Patron. Prev. Social S/Serv. PF
 ‑   
 374,00 
3.3.9.0.47.20.00.0000
 63,00 
 ‑   
Contrib. Prev. Veiculos IXE 9035
 ‑   
 63,00 
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
GEST. GAB. PREFEITO: Auxilio‑transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
GEST. GAB. PREFEITO: Indenizacoes e Restituicoes
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.99.00.0000
 324,38 
 ‑   
Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 324,38 
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
GEST. GAB. PREFEITO: Obras e Instalacoes
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
GEST. GAB. PREFEITO: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.35.00.0000
 ‑   
 ‑   
Equipamentos ‑ Informatica
 ‑   
 ‑   
GESTÃO E DESENV. DA PROT. E SEGURANÇA DA POPULACAO
 ‑   
 14.840,00 
 149.973,86 
 164.813,86 
04.122.0022.0.000.000
04.122.0022.1.017.000
NOVOS INVESTIMENTOS EM PROTEÇÃO E SEGURANÇA
 ‑   
 14.840,00 
 ‑   
 14.840,00 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Conselho Tut.: Obrig Trib. e Contributivas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
GEST. PROT. E SEGURANÇA: Obrig Trib. e Contributivas
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Conselho Tut.: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
GEST. PROT. E SEGURANÇA: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
GEST. PROT. E SEGURANÇA: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
GEST. PROT. E SEGURANÇA: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Conselho Tut.: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
GEST. PROT. E SEGURANÇA: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Conselho Tut.: Equipamentos e Mat. Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
GEST. PROT. E SEGURANÇA: Equipamentos e Mat. Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.1.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Conselho Tut.: Equipamentos e Mat. Permanente ‑ Intra Orçam.
 ‑   
 ‑   
4.4.9.1.52.01.00.0000
 ‑   
 14.840,00 
Aquisição Interna de Veículo
 ‑   
 14.840,00 
04.122.0022.2.032.000
APOIO AO CONSELHO TUTELAR
 ‑   
 ‑   
 149.973,86 
 149.973,86 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Conselho Tut.: Folha PGTº: Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Conselho Tut.: Folha Pgtoº: Plano de Saúde dos Servidores
 ‑   
 ‑   

Municipio de Chuvisca
Página 4 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.1.9.0.08.99.04.0000
 ‑   
 ‑   
Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Conselho Tut.: Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Conselheiros
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.73.01.0000
 89.622,28 
 ‑   
Remuneracao dos Conselheiros Tutelares
 ‑   
 89.622,28 
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Conselho Tut.: Folha PGTº: Obrigações Patronais
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.99.00.0000
 17.755,45 
 ‑   
Contrib. Patronal Prev. Conselheiros Tutelares
 ‑   
 17.755,45 
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Conselho Tut.: Folha PGTº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Conselho Tut.: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Conselho Tut.: Diarias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.01.0000
 960,00 
 ‑   
Diarias Servidores Contratados
 ‑   
 960,00 
3.3.9.0.14.14.02.0000
 480,00 
 ‑   
Diarias Servidores Efetivos
 ‑   
 480,00 
3.3.9.0.14.14.03.0000
 ‑   
 ‑   
Diarias Servidores C.C.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.05.0000
 1.032,00 
 ‑   
Diarias Conselheiros Tutelares
 ‑   
 1.032,00 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Conselho Tut.: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.02.4400
 5.557,18 
 ‑   
Combustiveis P/Veiculo Conselho Tutelar
 ‑   
 5.557,18 
3.3.9.0.30.01.03.5900
 88,00 
 ‑   
Graxas e Lubrificantes Veic. Conselho Tutelar
 ‑   
 88,00 
3.3.9.0.30.04.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gas de Cozinha ‑  Aq. Imediata
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.07.00.0000
 ‑   
 ‑   
Generos Alimentícios ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.07.00.0000
 ‑   
 ‑   
Generos Alimentícios ‑ Almoxarifado
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.07.00.0000
 180,00 
 ‑   
Agua Mineral ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 180,00 
3.3.9.0.30.14.00.0000
 246,40 
 ‑   
Material Educativo e Esportivo
 ‑   
 246,40 
3.3.9.0.30.16.00.0000
 418,00 
 ‑   
Material de Expediente ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 418,00 
3.3.9.0.30.16.00.0000
 ‑   
 ‑   
Material de Expediente ‑ Almoxarifado
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.16.00.0000
 ‑   
 ‑   
Material de Copa e Cozinha ‑ Almoxarifado
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.17.00.0000
 1.061,00 
 ‑   
Material de  T.I.C. (Consumo)
 ‑   
 1.061,00 
3.3.9.0.30.21.00.0000
 ‑   
 ‑   
Material de Copa e Cozinha ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.22.00.0000
 ‑   
 ‑   
Material de Limpeza e Higienaização ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.22.00.0000
 ‑   
 ‑   
Material de Limpeza e Higienaização ‑ Almoxarifado
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.24.00.0000
 ‑   
 ‑   
Material P/Manutenção de Prédios ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.39.53.0000
 18,00 
 ‑   
Material e Peças Veic. Conselho Tutelar
 ‑   
 18,00 
3.3.9.0.30.99.00.0000
 ‑   
 ‑   
Materiais Diversos
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Conselho Tut.: Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.01.00.0000
 25,70 
 ‑   
Despesas com Locomocao
 ‑   
 25,70 
3.3.9.0.35.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Conselho Tut.: Servicos de Consultoria
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.15.00.0000
 10.417,63 
 ‑   
Locação de Imóveis
 ‑   
 10.417,63 
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.19.72.0000
 395,00 
 ‑   
Manutenção de Veic. Conselho Tutelar
 ‑   
 395,00 
3.3.9.0.39.43.00.0000
 1.336,23 
 ‑   
Conta Energia Eletrica
 ‑   
 1.336,23 
3.3.9.0.39.44.00.0000
 1.443,28 
 ‑   
Conta Agua
 ‑   
 1.443,28 
3.3.9.0.39.58.01.0000
 1.058,59 
 ‑   
Conta Telefone Fixo
 ‑   
 1.058,59 
3.3.9.0.39.69.40.0000
 1.718,43 
 ‑   
Seguros Veiculo Conselho Tutelar
 ‑   
 1.718,43 
3.3.9.0.39.99.04.0000
 ‑   
 ‑   
Serviços Diversos
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.99.07.2100
 ‑   
 ‑   
Multas veiculo Conselho Tutelar
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Conselho Tut.: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.06.00.0000
 ‑   
 ‑   
Locação de Sistemas de Informática
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.11.00.0000
 ‑   
 ‑   
SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.12.00.0000
 560,00 
 ‑   
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
 ‑   
 560,00 
3.3.9.0.40.99.00.0000
 186,98 
 ‑   
Conta de Acesso a Internet
 ‑   
 186,98 
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Conselho Tut.: Auxilio‑Alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.01.00.0000
 15.289,23 
 ‑   
Auxilio‑alimentacao
 ‑   
 15.289,23 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Conselho Tut.: Obrig Tributaveis
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.20.00.0000
 77,00 
 ‑   
Cont.  Prev. Serv. de Terceiros
 ‑   
 77,00 
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Conselho Tut.: Auxilio‑Transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Conselho Tut.: Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Conselho Tut.: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.02.01.0000
 47,48 
 ‑   
Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 47,48 
3.3.9.3.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Conselho Tut.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Conselho Tut.: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Conselho Tut.: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.35.00.0000
 ‑   
 ‑   
Conselho Tut.: Equipamentos de Informática
 ‑   
 ‑   
CONTROLE INTERNO
 ‑   
 ‑   
 10.706,71 
 10.706,71 
04.124.0000.0.000.000
GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
 ‑   
 ‑   
 10.706,71 
 10.706,71 
04.124.0003.0.000.000

Municipio de Chuvisca
Página 5 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
04.124.0003.2.002.000
GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO
 ‑   
 ‑   
 10.706,71 
 10.706,71 
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Controle Interno: Folha Pgtoº: Plano de Saúde dos Servidores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.99.04.0000
 10.706,71 
 ‑   
Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor
 ‑   
 10.706,71 
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Controle Interno: Folha Pgtoº: Comissao de Controle Interno
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.33.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gratificação Lei 233/2001 Comissão de Controle Interno
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Controle Interno: Folha Pgtoº: Obrigacoes Patronais
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Controle Interno: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Controle Interno: Passagens e Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.35.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Controle Interno: Servicos De Consultoria
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.35.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Controle Interno: Servicos De Consultoria
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Controle Interno: Servicos De ‑ Pessoa Fisica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Controle Interno: Servicos De ‑ Pessoa Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Controle Interno: Obrigacoes Tributarias E Contributivas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Controle Interno: Indenizacoes e Restituicoes
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Controle Interno: Obras e Instalacoes
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Controle Interno: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
Tecnologia da Informatização
 ‑   
 ‑   
 633,86 
 633,86 
04.126.0000.0.000.000
GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
 ‑   
 ‑   
 633,86 
 633,86 
04.126.0003.0.000.000
04.126.0003.2.002.000
GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO
 ‑   
 ‑   
 633,86 
 633,86 
3.3.9.0.40.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. de T.I.: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ‑ PJ
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.06.00.0000
 ‑   
 ‑   
Locação de Sistemas de Informática
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.12.00.0000
 ‑   
 ‑   
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.99.00.0000
 633,86 
 ‑   
Serviços de Acesso a Internet
 ‑   
 633,86 
3.3.9.0.40.99.00.0000
 ‑   
 ‑   
OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.
 ‑   
 ‑   
Formação de Recursos Humanos
 ‑   
 ‑   
 999,40 
 999,40 
04.128.0000.0.000.000
GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
 ‑   
 ‑   
 999,40 
 999,40 
04.128.0003.0.000.000
04.128.0003.2.002.000
GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO
 ‑   
 ‑   
 999,40 
 999,40 
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. da Formação de Recursos Humanos:Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. da Formação de Recursos Humanos: Passagens e Desp.com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. da Formação de Recursos Humanos: Outros Servicos ‑ Pessoa Juridi
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.48.00.0000
 999,40 
 ‑   
Servico De Selecao E Treinamento
 ‑   
 999,40 
GESTÃO E DESENV. DA PROT. E SEGURANÇA DA POPULACAO
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
04.128.0022.0.000.000
04.128.0022.2.031.000
PROMOÇÃO DA DEFESA CIVIL
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Prom. Defesa Civil Formação de R.H.: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Prom. Defesa Civil Formação de R.H.:  Pas. e Desp. C/Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Prom. Defesa Civil Formação de R.H.: Outros Servicos ‑ PJ
 ‑   
 ‑   
04.128.0022.2.032.000
APOIO AO CONSELHO TUTELAR
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Conselho Tut.: Formação de Recursos Humanos: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Conselho Tut.: Formação de Recursos Humanos:  Passagens e Despesas com
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Conselho Tut.: Formação de Recursos Humanos:  Outros Servicos ‑ Pessoa
 ‑   
 ‑   
POLICIAMENTO
 ‑   
 ‑   
 20.537,47 
 20.537,47 
04.181.0000.0.000.000
GESTÃO E DESENV. DA PROT. E SEGURANÇA DA POPULACAO
 ‑   
 ‑   
 20.537,47 
 20.537,47 
04.181.0022.0.000.000
04.181.0022.2.030.000
APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA
 ‑   
 ‑   
 20.108,17 
 20.108,17 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Apoio a Brigada Militar: Material De Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.04.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gas de Cozinha
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.07.00.0000
 1.350,48 
 ‑   
Generos De Alimentacao
 ‑   
 1.350,48 
3.3.9.0.30.24.00.0000
 301,50 
 ‑   
Material P/Manutencao de Bens Imoveis
 ‑   
 301,50 
3.3.9.0.30.26.00.0000
 ‑   
 ‑   
Material Eletrico
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.39.33.0000
 ‑   
 ‑   
Material e Peças P/Veiculo Brigada Militar
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.99.00.0000
 1.469,50 
 ‑   
Material Diversos
 ‑   
 1.469,50 
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Apoio a Brigada Militar: Servicos De ‑ Pessoa Fisica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.15.00.0000
 12.902,36 
 ‑   
Locação de Imóveis
 ‑   
 12.902,36 
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
 Apoio a Brigada Militar: Servicos  Pessoa Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.05.00.0000
 ‑   
 ‑   
Serviços Tecnicos Profissionais Brigada Militar
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.19.20.0000
 ‑   
 ‑   
Manutenção Veiculo Brigada Militar
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.43.00.0000
 3.348,53 
 ‑   
Conta de Energia Eletrica Brigada Militar
 ‑   
 3.348,53 
3.3.9.0.39.44.00.0000
 ‑   
 ‑   
Conta de Agua Brigada Militar
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.74.00.0000
 ‑   
 ‑   
Despesa com Fretes e Encomendas ‑ Brigada Militar
 ‑   
 ‑   

Municipio de Chuvisca
Página 6 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.3.9.0.40.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Apoio a Brigada Militar: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.11.00.0000
 ‑   
 ‑   
SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.12.00.0000
 ‑   
 ‑   
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.99.00.0000
 735,80 
 ‑   
Conta Acesso a Internet
 ‑   
 735,80 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Apoio a Brigada Militar: Obrigacoes Tributarias e Contributivas
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Apoio a Brigada Militar: Obras E Instalacoes
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Apoio a Brigada Militar: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.35.00.0000
 ‑   
 ‑   
Equipamentos de Informática
 ‑   
 ‑   
04.181.0022.2.031.000
PROMOÇÃO DA DEFESA CIVIL
 ‑   
 ‑   
 429,30 
 429,30 
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Prom. Defesa Civil: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.01.0000
 96,00 
 ‑   
Diárias Serv. Contratados
 ‑   
 96,00 
3.3.9.0.14.14.02.0000
 256,00 
 ‑   
Diárias Serv. Efetivos
 ‑   
 256,00 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Prom. Defesa Civil: Material De Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Prom. Defesa Civil: Material, Bem ou Serviço para Distribuição
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.99.05.0000
 ‑   
 ‑   
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Diversos
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Prom. Defesa Civil: Passagens e Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Prom. Defesa Civil: Outros Servicos ‑ Pessoa Fisica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Prom. Defesa Civil: Outros Servicos ‑ Pessoa Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Prom. Defesa Civil: Obrigacoes Tributarias e Contributivas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Prom. Defesa Civil: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.99.01.0000
 77,30 
 ‑   
Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 77,30 
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Prom. Defesa Civil: Obras e Instalacoes
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Prom. Defesa Civil: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 2
Unidade:
 0,00
 0,00
 560.914,49
 560.914,49
Administração
 ‑   
 ‑   
 560.914,49 
 560.914,49 
04.000.0000.0.000.000
Administração Geral
 ‑   
 ‑   
 531.366,92 
 531.366,92 
04.122.0000.0.000.000
GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
 ‑   
 ‑   
 531.366,92 
 531.366,92 
04.122.0003.0.000.000
04.122.0003.1.002.000
REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo de Aquis.: Material De Consumo
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo de Aquis.: Outros Serviços ‑ Pessoa Física
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo de Aquis.: Outros Serviços ‑ Pessoa Jurídica
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo de Aquis.: Obras E Instalacoes
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo de Aquis.: Equipamentos E Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.34.00.0000
 ‑   
 ‑   
Equipamentos Diversos
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.35.00.0000
 ‑   
 ‑   
Equipamentos de Informatica
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.61.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo de Aquis.: Aquisicao de Imoveis
 ‑   
 ‑   
04.122.0003.2.002.000
GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO
 ‑   
 ‑   
 531.366,92 
 531.366,92 
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A. Folha Pgtoº: Servidor Contratado: Venc e Prev
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A. Folha Pgtoº: Plano de Saúde dos Servidores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.99.04.0000
 11.858,22 
 ‑   
Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor
 ‑   
 11.858,22 
3.1.9.0.08.99.04.0000
 10.016,37 
 ‑   
Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Sec. Mun. Adm.
 ‑   
 10.016,37 
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A. Folha Pgtoº: Efet. C.C. e Ag. Polit
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.01.01.0000
 76.230,62 
 ‑   
Vencimentos Servidores Efetivos
 ‑   
 76.230,62 
3.1.9.0.11.01.04.0000
 21.970,53 
 ‑   
Vencimentos Servidores C.C.
 ‑   
 21.970,53 
3.1.9.0.11.04.00.0000
 ‑   
 ‑   
Adicional Noturno
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.33.00.0000
 46.063,04 
 ‑   
Função Gratificada lei 107‑2017
 ‑   
 46.063,04 
3.1.9.0.11.37.00.0000
 17.582,43 
 ‑   
Anuênio
 ‑   
 17.582,43 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 9.148,58 
 ‑   
13 Salario Servidores Efetivos
 ‑   
 9.148,58 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 1.194,05 
 ‑   
13º Salario Servidores C.C.
 ‑   
 1.194,05 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 8.566,15 
 ‑   
13º Salario Sec. Mun. Administração
 ‑   
 8.566,15 
3.1.9.0.11.45.00.0000
 1.178,29 
 ‑   
Férias Servidores Efetivos
 ‑   
 1.178,29 
3.1.9.0.11.45.00.0000
 1.709,49 
 ‑   
Férias Sec. Mun. da Administração
 ‑   
 1.709,49 
3.1.9.0.11.74.00.0000
 65.632,09 
 ‑   
Subsidio Sec. Mun. Administração
 ‑   
 65.632,09 
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A. Folha Pgtoº:  Obrigacoes Patronais
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.02.01.0000
 27.248,29 
 ‑   
Contrib. Patron. Previdencia Serv. Efetivos
 ‑   
 27.248,29 
3.1.9.0.13.02.01.0000
 5.501,68 
 ‑   
Contrib. Patron. Previdencia Serv. C.C.
 ‑   
 5.501,68 
3.1.9.0.13.02.03.0000
 23.837,22 
 ‑   
Contrib. Patron. Previdencia  Sec. Mun. Administração
 ‑   
 23.837,22 
3.1.9.0.13.15.00.0000
 22.507,79 
 ‑   
Contrib. Patron. Previdencia: Multa
 ‑   
 22.507,79 
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A. Folha Pgtoº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   

Municipio de Chuvisca
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Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.1.9.0.16.44.00.0000
 ‑   
 ‑   
Horas Extras Servidores Efetivos
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.16.44.00.0000
 ‑   
 ‑   
Horas Extras Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.: Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A. Folha Pgtoº: Indenizacoes Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.01.03.0000
 ‑   
 ‑   
Indenizacoes Trabalhistas Férias Serv. Efetivos
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.01.03.0000
 ‑   
 ‑   
Indenizacoes Trabalhistas 13º Salário Serv. Efetivos
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.01.03.0000
 ‑   
 ‑   
Indenizacoes Trabalhistas Férias Serv. C.C.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.01.03.0000
 ‑   
 ‑   
Indenizacoes Trabalhistas 13º Salário Serv.  C.C.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.: Diarias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.01.0000
 ‑   
 ‑   
Diarias Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.02.0000
 372,00 
 ‑   
Diarias  Servidores Efetivos
 ‑   
 372,00 
3.3.9.0.14.14.03.0000
 ‑   
 ‑   
Diarias  Servidores C.C.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.04.0000
 480,00 
 ‑   
Diarias Sec. Mun. Administração
 ‑   
 480,00 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Material De Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.01.0300
 ‑   
 ‑   
Combustiveis P/Veiculo Placas ITP 0262
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.01.2300
 1.421,33 
 ‑   
Combustiveis P/Veiculo Placas IVP 4366
 ‑   
 1.421,33 
3.3.9.0.30.01.02.4500
 4.740,68 
 ‑   
Combustiveis P/Veiculo Sec. Mun. Administracao
 ‑   
 4.740,68 
3.3.9.0.30.01.03.5700
 39,00 
 ‑   
Graxas e Lubrificantes Veic.  Sec. Mun. Adm.
 ‑   
 39,00 
3.3.9.0.30.04.00.0000
 133,80 
 ‑   
Gas de  Cozinha ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 133,80 
3.3.9.0.30.07.00.0000
 1.093,93 
 ‑   
Generos de Alimentacao ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 1.093,93 
3.3.9.0.30.07.00.0000
 ‑   
 ‑   
Generos de Alimentacao ‑ Almoxarifado
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.07.00.0000
 240,00 
 ‑   
Agua Mineral ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 240,00 
3.3.9.0.30.15.00.0000
 94,50 
 ‑   
Material P/Festividades e Homenagens
 ‑   
 94,50 
3.3.9.0.30.16.00.0000
 376,30 
 ‑   
Material de Expediente ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 376,30 
3.3.9.0.30.16.00.0000
 ‑   
 ‑   
Material de Expediente ‑ Almoxarifado
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.17.00.0000
 3.223,75 
 ‑   
Suprimentos de Informática ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 3.223,75 
3.3.9.0.30.21.00.0000
 62,23 
 ‑   
Material de Copa e Cozinha ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 62,23 
3.3.9.0.30.21.00.0000
 ‑   
 ‑   
Material de Copa e Cozinha ‑ Almoxarifado
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.22.00.0000
 1.322,86 
 ‑   
Material Limpeza Prod. Higienização ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 1.322,86 
3.3.9.0.30.22.00.0000
 186,80 
 ‑   
Material Limpeza Prod. Higienização ‑ Almaxarifado
 ‑   
 186,80 
3.3.9.0.30.24.00.0000
 129,25 
 ‑   
Material P/Manutencao de Imóveis ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 129,25 
3.3.9.0.30.26.00.0000
 567,80 
 ‑   
Material Eletrico ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 567,80 
3.3.9.0.30.39.51.0000
 1.386,00 
 ‑   
Material e Peças Veic. Sec. Mun. Adm.
 ‑   
 1.386,00 
3.3.9.0.30.99.00.0000
 1.061,91 
 ‑   
Materiais Diversos ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 1.061,91 
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.: Passagens e Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.01.00.0000
 175,45 
 ‑   
Despesas C/Locomocao
 ‑   
 175,45 
3.3.9.0.35.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.: Servicos de Consultoria
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.35.01.00.0000
 23.860,66 
 ‑   
Servicos de Assessoria e  Consultoria DPM
 ‑   
 23.860,66 
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.: Servicos ‑ Pessoa Fisica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.06.00.0000
 2.905,00 
 ‑   
Servicos Tecnicos Profissionais
 ‑   
 2.905,00 
3.3.9.0.36.15.00.0000
 19.696,00 
 ‑   
Locação de Imóveis
 ‑   
 19.696,00 
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
 Gest. S.M.A.: Servicos ‑ Pessoa Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.05.00.0000
 2.500,00 
 ‑   
Servicos Tecnicos Profissionais
 ‑   
 2.500,00 
3.3.9.0.39.19.70.0000
 948,00 
 ‑   
Manutenção de Veic. Sec. Mun. Adm
 ‑   
 948,00 
3.3.9.0.39.43.00.0000
 15.180,14 
 ‑   
Conta Energia U.C. 24480878
 ‑   
 15.180,14 
3.3.9.0.39.43.00.0000
 ‑   
 ‑   
Conta Energia
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.44.00.0000
 2.034,63 
 ‑   
Conta de Agua Cod. Imóvel 20324200
 ‑   
 2.034,63 
3.3.9.0.39.48.00.0000
 ‑   
 ‑   
Servico Treinamento: Serv. Efetivos
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.48.00.0000
 ‑   
 ‑   
Servico Treinamento: Serv. C.C.e Secret. Mun. Adm.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.58.01.0000
 4.201,14 
 ‑   
Conta Telefone Fixo
 ‑   
 4.201,14 
3.3.9.0.39.63.00.0000
 1.488,00 
 ‑   
Servicos Graficos
 ‑   
 1.488,00 
3.3.9.0.39.69.20.0000
 1.736,56 
 ‑   
Seguros Veiculo Placas IVP 4366
 ‑   
 1.736,56 
3.3.9.0.39.69.38.0000
 742,66 
 ‑   
Seguros Veiculo Sec. Mun. Adm.
 ‑   
 742,66 
3.3.9.0.39.90.00.0000
 14.275,65 
 ‑   
Serviço de Publicidade Legal
 ‑   
 14.275,65 
3.3.9.0.39.93.00.0000
 5.004,67 
 ‑   
Serviço De Publicidade De Utilidade Pública
 ‑   
 5.004,67 
3.3.9.0.39.99.01.0000
 6.758,00 
 ‑   
Estagiarios
 ‑   
 6.758,00 
3.3.9.0.39.99.04.0000
 23.789,48 
 ‑   
Servicos Diversos
 ‑   
 23.789,48 
3.3.9.0.39.99.07.1900
 ‑   
 ‑   
Multas veiculo Sec. Mun. Adm.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.: Auxilio ‑ Alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.01.00.0000
 15.011,01 
 ‑   
Auxilio‑alimentacao
 ‑   
 15.011,01 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.: Obrigacoes Tributarias e Contributivas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.18.00.0000
 310,00 
 ‑   
Obrig Trib.e Contrib.S/Serv. Tec. Profissionais
 ‑   
 310,00 
3.3.9.0.47.20.00.0000
 61,00 
 ‑   
Contrib. Patron. Prev. S/Serv. P. Jurídica e M.E.I.
 ‑   
 61,00 

Municipio de Chuvisca
Página 8 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.: Auxilio‑transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.01.00.0000
 4.741,37 
 ‑   
AuxilioTransporte Servidores Efetivos
 ‑   
 4.741,37 
3.3.9.0.49.01.00.0000
 ‑   
 ‑   
Auxilio Transporte Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.: Despesas de Exercicios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.39.00.0000
 ‑   
 ‑   
Manutenção Veículo IXE 9035
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.39.00.0000
 ‑   
 ‑   
Conta Telefone Fixo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.39.00.0000
 ‑   
 ‑   
Serviços Tecnicos
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.93.00.0000
 ‑   
 ‑   
Despesas de Exercicios Anteriores: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.: Indenizacoes e Restituicoes
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.99.01.0000
 82,50 
 ‑   
Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 82,50 
3.3.9.3.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.: Obras e Instalacoes
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.: Equipamentos e Material Permanente Substituição
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.34.00.0000
 2.931,90 
 ‑   
Equipamentos Diversos
 ‑   
 2.931,90 
4.4.9.1.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.: Equip. e Mat. Perman. ‑ Intra‑Orcam.
 ‑   
 ‑   
4.4.9.1.52.01.00.0000
 15.756,12 
 ‑   
Aquisição de Veiculo
 ‑   
 15.756,12 
Tecnologia da Informatização
 ‑   
 ‑   
 25.098,17 
 25.098,17 
04.126.0000.0.000.000
GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
 ‑   
 ‑   
 25.098,17 
 25.098,17 
04.126.0003.0.000.000
04.126.0003.2.002.000
GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO
 ‑   
 ‑   
 25.098,17 
 25.098,17 
3.3.9.0.40.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.: SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNIC. ‑ PJ
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.06.00.0000
 8.967,72 
 ‑   
Locação de Sistemas de Informática
 ‑   
 8.967,72 
3.3.9.0.40.09.00.0000
 7.917,00 
 ‑   
Hospedagem Site
 ‑   
 7.917,00 
3.3.9.0.40.11.00.0000
 1.986,00 
 ‑   
SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.
 ‑   
 1.986,00 
3.3.9.0.40.12.00.0000
 2.544,90 
 ‑   
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
 ‑   
 2.544,90 
3.3.9.0.40.99.00.0000
 3.682,55 
 ‑   
Conta de Acesso a Internet
 ‑   
 3.682,55 
Formação de Recursos Humanos
 ‑   
 ‑   
 4.449,40 
 4.449,40 
04.128.0000.0.000.000
GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
 ‑   
 ‑   
 4.449,40 
 4.449,40 
04.128.0003.0.000.000
04.128.0003.2.002.000
GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO
 ‑   
 ‑   
 4.449,40 
 4.449,40 
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A. Formação de R.H.: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.02.0000
 1.056,00 
 ‑   
Diarias Servidores Efetivos
 ‑   
 1.056,00 
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A. Formação de R.H.: Passagens e Desp. com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A. Formação de R.H.: Outros Servicos ‑ Pessoa Fisica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A. Formação de R.H.: Outros Servicos ‑ Pessoa Juridica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.48.00.0000
 3.393,40 
 ‑   
Capacitação e Treinamento de Servidores
 ‑   
 3.393,40 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A. Formação de R.H.: Contrib. Patronal S/Prest. Serviços
 ‑   
 ‑   
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 3
Unidade:
 0,00
 7.512,96
 759.981,19
 767.494,15
Administração
 ‑   
 7.512,96 
 759.981,19 
 767.494,15 
04.000.0000.0.000.000
Administração Financeira
 ‑   
 7.512,96 
 702.149,62 
 709.662,58 
04.123.0000.0.000.000
GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
 ‑   
 7.512,96 
 702.149,62 
 709.662,58 
04.123.0003.0.000.000
04.123.0003.1.002.000
REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO
 ‑   
 7.512,96 
 ‑   
 7.512,96 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo de Aquis.: Material De Consumo
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo de Aquis.: Servicos ‑ Pessoa Fisica
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo de Aquis.: Servicos ‑ Pessoa Jurídica
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.99.99.0000
 ‑   
 ‑   
Servicos Diversos
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo de Aquis.: Obras e Instalacoes
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo de Aquis.: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.34.00.0000
 ‑   
 4.583,60 
Equipamentos Diversos
 ‑   
 4.583,60 
4.4.9.0.52.35.00.0000
 ‑   
 2.929,36 
Equipamentos de Informatica
 ‑   
 2.929,36 
04.123.0003.2.002.000
GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO
 ‑   
 ‑   
 702.149,62 
 702.149,62 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Folha Pgtoº: Servidor Contratado: Venc e Prev
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.F. Folha Pgtoº: Plano de Saúde dos Servidores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.99.04.0000
 39.883,24 
 ‑   
Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor
 ‑   
 39.883,24 
3.1.9.0.08.99.04.0000
 3.365,80 
 ‑   
Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor C.C.
 ‑   
 3.365,80 
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.F. Folha Pgtoº: Efet. C.C. e Ag. Polit
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.01.01.0000
 278.082,13 
 ‑   
Vencimentos Servidores Efetivos
 ‑   
 278.082,13 
3.1.9.0.11.01.04.0000
 69.120,57 
 ‑   
Vencimentos Servidores C.C.
 ‑   
 69.120,57 
3.1.9.0.11.01.05.0000
 ‑   
 ‑   
Premio Assiduidade
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.04.00.0000
 ‑   
 ‑   
Adicional Noturno
 ‑   
 ‑   

Municipio de Chuvisca
Página 9 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.1.9.0.11.33.00.0000
 27.131,03 
 ‑   
Gratificacao Por Exercicio De Funcoes
 ‑   
 27.131,03 
3.1.9.0.11.37.00.0000
 29.062,75 
 ‑   
Anuênio
 ‑   
 29.062,75 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 31.449,74 
 ‑   
13º Salário Serv. Efetivos
 ‑   
 31.449,74 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 6.087,52 
 ‑   
13º Salário Serv. C.C.
 ‑   
 6.087,52 
3.1.9.0.11.45.00.0000
 6.197,10 
 ‑   
Ferias e 1/3 de Férias Serv. Efetivos
 ‑   
 6.197,10 
3.1.9.0.11.45.00.0000
 ‑   
 ‑   
Ferias Sec. Mun. Fazenda
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.74.00.0000
 ‑   
 ‑   
Subsídio Sec. Mun. Fazenda
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.F. Folha Pgtoº: Obrigacoes Patronais
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.02.01.0000
 95.673,61 
 ‑   
Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos
 ‑   
 95.673,61 
3.1.9.0.13.02.01.0000
 16.833,15 
 ‑   
Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C.
 ‑   
 16.833,15 
3.1.9.0.13.02.03.0000
 ‑   
 ‑   
Contrib. Patronal Prev. Sec. Mun. Fazenda
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.F. Folha Pgtoº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.16.44.00.0000
 15.948,00 
 ‑   
Horas Extras Servidores Efetivos
 ‑   
 15.948,00 
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.F.: Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.F. Folha Pgtoº: Indenizacoes Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.01.03.0000
 2.729,25 
 ‑   
Férias Indenizacoes Trabalhistas Serv. C.C.
 ‑   
 2.729,25 
3.1.9.0.94.01.03.0000
 852,90 
 ‑   
13º Salário Indenizacoes Trabalhistas Serv. C.C.
 ‑   
 852,90 
3.1.9.0.94.01.03.0000
 ‑   
 ‑   
Férias Indenizacoes Trabalhistas Serv. Efetivos
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.01.03.0000
 ‑   
 ‑   
Férias Indenizacoes Trabalhistas Sec. Mun. Fazenda
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.01.03.0000
 ‑   
 ‑   
13º Salário Indenizacoes Trabalhistas Sec. Mun. Fazenda
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.01.03.0000
 ‑   
 ‑   
13º Salário Indenizacoes Trabalhistas Serv. Efetivos
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.F.: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.01.0000
 ‑   
 ‑   
Diarias Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.02.0000
 2.968,00 
 ‑   
Diarias Servidores Efetivos
 ‑   
 2.968,00 
3.3.9.0.14.14.03.0000
 512,00 
 ‑   
Diarias Servidores C.C.
 ‑   
 512,00 
3.3.9.0.14.14.04.0000
 ‑   
 ‑   
Diarias  Sec. Mun. Fazenda
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.F.: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.04.00.0000
 200,79 
 ‑   
Gas de Cozinha ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 200,79 
3.3.9.0.30.07.00.0000
 ‑   
 ‑   
Generos de Alimentacao ‑ Almoxarifado
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.07.00.0000
 26,84 
 ‑   
Generos de Alimentacao ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 26,84 
3.3.9.0.30.07.00.0000
 25,00 
 ‑   
Agua Mineral ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 25,00 
3.3.9.0.30.16.00.0000
 11.370,20 
 ‑   
Material de Expediente ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 11.370,20 
3.3.9.0.30.17.00.0000
 4.856,65 
 ‑   
Suprimentos de Informática ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 4.856,65 
3.3.9.0.30.24.00.0000
 182,42 
 ‑   
Material P/Manutencao de Bens Imoveis ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 182,42 
3.3.9.0.30.26.00.0000
 304,00 
 ‑   
Material Eletrico
 ‑   
 304,00 
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.F.: Passagens e Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.01.00.0000
 848,95 
 ‑   
Desp. com Locomoção
 ‑   
 848,95 
3.3.9.0.35.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.F.: Servicos de Consultoria
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.F.: Servicos de ‑ Pessoa Fisica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.F.: Servicos ‑ Pessoa Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.43.00.0000
 3.354,67 
 ‑   
Conta de Energia Eletrica
 ‑   
 3.354,67 
3.3.9.0.39.48.00.0000
 660,00 
 ‑   
Treinamento de Servidores: Serv. Efet., Contrt., C.C. e Sec.
 ‑   
 660,00 
3.3.9.0.39.58.01.0000
 3.549,90 
 ‑   
Conta Tel. Fixo
 ‑   
 3.549,90 
3.3.9.0.39.58.03.0000
 328,99 
 ‑   
Conta Internet Movel  99940‑8343 Tributação
 ‑   
 328,99 
3.3.9.0.39.63.00.0000
 ‑   
 ‑   
Serviços Graficos
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.90.00.0000
 ‑   
 ‑   
Serviço de Publicidade Legal
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.99.01.0000
 1.356,00 
 ‑   
Estagiários
 ‑   
 1.356,00 
3.3.9.0.39.99.04.0000
 3.707,80 
 ‑   
Serviço Diversos
 ‑   
 3.707,80 
3.3.9.0.39.99.04.0000
 ‑   
 ‑   
Prestação de Serviços Integração Tributária
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.F.: Auxilio ‑ Alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.01.00.0000
 36.244,36 
 ‑   
Auxilio‑alimentacao
 ‑   
 36.244,36 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.F.: Obrigacoes Tributarias e Contributivas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.20.00.0000
 ‑   
 ‑   
Contribuição Patronal Prev. S/Serviços P. Juridica e MEI
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.F.: Auxilio‑Transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.01.00.0000
 8.084,65 
 ‑   
Auxilio Transporte Servidores Efetivos
 ‑   
 8.084,65 
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.F.: Despesas de Exercicios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.F.: Indenizacoes e Restituicoes
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.99.01.0000
 262,86 
 ‑   
Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 262,86 
3.3.9.3.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.F.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.F.: Obras e Instalacoes
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.F.: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.34.00.0000
 888,75 
 ‑   
Equipamentos Diversos
 ‑   
 888,75 
4.4.9.0.52.35.00.0000
 ‑   
 ‑   
Equipamentos de Informática ‑ Estoque Almoxarifado
 ‑   
 ‑   

Municipio de Chuvisca
Página 10 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
4.4.9.0.52.35.00.0000
 ‑   
 ‑   
Equipamentos de Informática ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 ‑   
04.123.0003.2.055.000
GESTÃO PROGRAMA EDUC. FISC. E INT. TRIBUTARIA
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. P. E. F. I. T.: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. P. E. F. I. T.: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.31.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. P. E. F. I. T.: Premiações
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.31.99.00.0000
 ‑   
 ‑   
Premiações
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. P. E. F. I. T.: Mat. bem ou Serv. Distrib. Grat.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. P. E. F. I. T.: Passagens e Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.35.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. P. E. F. I. T.: Serv. de Consultoria
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. P. E. F. I. T.: Outros Servicos ‑ Pessoa Fisica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. P. E. F. I. T.: Outros Servicos ‑ Pessoa Juridica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. P. E. F. I. T.: Contrib. Patronal Prev. S/Serv.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. P. E. F. I. T.: Indenizacoes e Restituicoes
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. P. E. F. I. T.: Obras e Instalacoes
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. P. E. F. I. T.: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
Tecnologia da Informatização
 ‑   
 ‑   
 46.069,32 
 46.069,32 
04.126.0000.0.000.000
GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
 ‑   
 ‑   
 46.069,32 
 46.069,32 
04.126.0003.0.000.000
04.126.0003.2.002.000
GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO
 ‑   
 ‑   
 46.069,32 
 46.069,32 
3.3.9.0.40.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.F.: SERVIÇOS DE TECN. DA INFORM. E COMUM. ‑ PJ
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.06.00.0000
 39.593,82 
 ‑   
Locação de Sistemas de Informática
 ‑   
 39.593,82 
3.3.9.0.40.11.00.0000
 ‑   
 ‑   
SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.12.00.0000
 2.550,00 
 ‑   
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
 ‑   
 2.550,00 
3.3.9.0.40.99.00.0000
 3.925,50 
 ‑   
Conta de Acesso a Internet
 ‑   
 3.925,50 
04.126.0003.2.055.000
GESTÃO PROGRAMA EDUC. FISC. E INT. TRIBUTARIA
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. T.I.  P. E. F. I. T.: SERVIÇOS DE TECN. DA INFORM. E COMUM. ‑ PJ
 ‑   
 ‑   
Formação de Recursos Humanos
 ‑   
 ‑   
 11.762,25 
 11.762,25 
04.128.0000.0.000.000
GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
 ‑   
 ‑   
 11.762,25 
 11.762,25 
04.128.0003.0.000.000
04.128.0003.2.002.000
GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO
 ‑   
 ‑   
 11.762,25 
 11.762,25 
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.F. Form. de R. H.: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.02.0000
 2.442,00 
 ‑   
Diarias Servidores Efetivos
 ‑   
 2.442,00 
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.F. Form. de R. H.: Passagens e Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.01.00.0000
 377,95 
 ‑   
Despesa Locomoção
 ‑   
 377,95 
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.F. Form. de R. H.:  Outros Servicos ‑ Pessoa Fisica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.F. Form. de R. H.:  Outros Servicos ‑ Pessoa Juridica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.48.00.0000
 8.942,30 
 ‑   
Treinamento de Servidores: Serv. Efet., Contrt., C.C. e Sec.
 ‑   
 8.942,30 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.F. Form. de R. H.:  Contrib. Patronal Prev. S/Serv.
 ‑   
 ‑   
04.128.0003.2.055.000
GESTÃO PROGRAMA EDUC. FISC. E INT. TRIBUTARIA
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. P. E. F. I. T. FORM. R.H.: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. P. E. F. I. T. FORM. R.H.: Passagens e Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. P. E. F. I. T. FORM. R.H.: Outros Servicos ‑ Pessoa Fisica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. P. E. F. I. T. FORM. R.H.: Outros Servicos ‑ Pessoa Juridica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. P. E. F. I. T. FORM. R.H.: Contrib. Patronal Prev. S/Serv.
 ‑   
 ‑   
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS
 4
Unidade:
 0,00
 67.133,88
 1.804.001,98
 1.871.135,86
Urbanismo
 ‑   
 ‑   
 141.415,68 
 141.415,68 
15.000.0000.0.000.000
Infra‑Estrutura Urbana
 ‑   
 ‑   
 99.070,16 
 99.070,16 
15.451.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA
 ‑   
 ‑   
 99.070,16 
 99.070,16 
15.451.0004.0.000.000
15.451.0004.1.003.000
NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Infraest. Urbana: Obrig. Trib. e Contributivas
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Infraest. Urbana: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Infraest. Urbana: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
 Infraest. Urbana: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Infraest. Urbana: Obras e Instalacoes
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Infraest. Urbana: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
15.451.0004.2.003.000
APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA
 ‑   
 ‑   
 99.070,16 
 99.070,16 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores
 ‑   
 ‑   

Municipio de Chuvisca
Página 11 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.1.9.0.08.99.04.0000
 ‑   
 ‑   
Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Urbuanos: Folha PGTº: Serv. Efet, C.C. e Ag. Politico
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Obrigações Patronais
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Urbuanos:Diarias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Urbana: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.25.03.0000
 251,00 
 ‑   
Material Para Manutenção da Roçadeira
 ‑   
 251,00 
3.3.9.0.30.26.00.0000
 2.767,30 
 ‑   
Material P/Manutenção da Rede de Iluminação Pública
 ‑   
 2.767,30 
3.3.9.0.30.28.00.0000
 1.838,00 
 ‑   
Material P/Protecção e Segurança
 ‑   
 1.838,00 
3.3.9.0.30.99.00.0000
 1.162,80 
 ‑   
Material P/Manutenção da Avenida 28 de Dezembro
 ‑   
 1.162,80 
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Urbana Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.35.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Urbuanos: Servicos de Consultoria
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Urbana: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Urbuanos: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.17.40.0000
 ‑   
 ‑   
Manutenção Roladeira husquarna
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.43.00.0000
 1.933,33 
 ‑   
Capela Mortuaria: Conta Energia U.C. 45064385
 ‑   
 1.933,33 
3.3.9.0.39.43.00.0000
 74.829,67 
 ‑   
Conta de Energia Ilum. Publica U.C. 32435495
 ‑   
 74.829,67 
3.3.9.0.39.44.00.0000
 2.817,56 
 ‑   
Capela Mortuaria: Conta de Agua Cod. Imóvel 20324154
 ‑   
 2.817,56 
3.3.9.0.39.99.04.0000
 10.582,54 
 ‑   
Manutenção da Rede de Iluminação Pública
 ‑   
 10.582,54 
3.3.9.0.39.99.04.0000
 1.141,00 
 ‑   
Capela Mortuária: Serviços Diversos
 ‑   
 1.141,00 
3.3.9.0.39.99.04.0000
 1.746,96 
 ‑   
Prestação de Serviços Procergs Setor de Transito
 ‑   
 1.746,96 
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Urbana: Auxilio‑Alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Urban; Obrig Trib. E Contrib
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Urbana: Auxilio‑Transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Urbana: Despesas de Exercicios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Urbana: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.3.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Urbana: Materiais Adquiridos Através de Consórcio
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Urbana: Obras e Instalacoes
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Urban;Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
Serviços Urbanos
 ‑   
 ‑   
 42.345,52 
 42.345,52 
15.452.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA
 ‑   
 ‑   
 42.345,52 
 42.345,52 
15.452.0004.0.000.000
15.452.0004.1.003.000
NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Coleta e Distrib. de Lixo: Obrig. Trib. e Contributivas
 ‑   
 ‑   
4.4.2.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Dev. Saldo Fin. Recurso 1032
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Coleta e Distrib. de Lixo: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Coleta e Distrib. de Lixo: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Coleta e Distrib. de Lixo: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Exec. Recurso 1032: Serviços P. Juridica e MEI
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Coleta e Distrib. de Lixo: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Coleta e Distrib. de Lixo: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Exec. Recurso 1032:Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Exec. Contra Partida Recurso 1032:Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
15.452.0004.2.003.000
APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA
 ‑   
 ‑   
 42.345,52 
 42.345,52 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Coleta e Distrib. de Lixo: Folha PGTº: Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.99.04.0000
 ‑   
 ‑   
Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Coleta e Distrib. de Lixo: Folha PGTº: Serv. Efet.., C.C. e Ag. Pol.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Coleta e Distrib. de Lixo:Folha PGTº: Obrigações Patronais
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Coleta e Distrib. de Lixo: Folha PGTº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Coleta e Distrib. de Lixo: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Coleta e Distrib. de Lixo:Diarias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.01.0000
 7.020,00 
 ‑   
Diarias Servidores Contratados
 ‑   
 7.020,00 
3.3.9.0.14.14.02.0000
 462,00 
 ‑   
Diarias Servidores Efetivos
 ‑   
 462,00 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Coleta e Distrib. de Lixo: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.02.4700
 9.937,27 
 ‑   
Combustiveis P/Veiculo Transporte Lixo
 ‑   
 9.937,27 
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Coleta e Distrib. de Lixo:Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.35.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Coleta e Distrib. de Lixo: Servicos de Consultoria
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
 Coleta e Distrib. de Lixo: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   

Municipio de Chuvisca
Página 12 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Coleta e Distrib. de Lixo: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.05.00.0000
 9.988,72 
 ‑   
Manutenção Aterro Sanitário
 ‑   
 9.988,72 
3.3.9.0.39.78.00.0000
 14.736,53 
 ‑   
Serviço de Disposição Final de Lixo
 ‑   
 14.736,53 
3.3.9.0.39.99.07.0900
 ‑   
 ‑   
Multas Veiculo Placas IHL 6621
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Coleta e Distrib. de Lixo: Auxilio‑Alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Coleta e Distrib. de Lixo: Obrig Trib. E Contrib.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Coleta e Distrib. de Lixo: Auxilio‑Transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Coleta e Distrib. de Lixo: Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.14.00.0000
 ‑   
 ‑   
Despesas de Exercícios Anteriores ‑ Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Coleta e Distrib. de Lixo: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.99.00.0000
 201,00 
 ‑   
Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 201,00 
3.3.9.3.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Coleta e Distrib. de Lixo: Materiais Adquiridos Através de Consórcio
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Coleta e Distrib. de Lixo: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Coleta e Distrib. de Lixo: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
Transporte
 ‑   
 67.133,88 
 1.662.586,30 
 1.729.720,18 
26.000.0000.0.000.000
ADMINISTRACAO GERAL
 ‑   
 13.383,00 
 371.056,34 
 384.439,34 
26.122.0000.0.000.000
GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
 ‑   
 13.383,00 
 371.056,34 
 384.439,34 
26.122.0003.0.000.000
26.122.0003.1.002.000
REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO
 ‑   
 13.383,00 
 ‑   
 13.383,00 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo de Aquis.: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.30.29.00.0000
 ‑   
 ‑   
Equipamento de Monitoramento e Vigilancia
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo de Aquis.: Outros Servicos ‑ Pessoa Fisica
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo de Aquis.: Outros Servicos ‑ Pessoa Jurídica
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.99.99.0000
 ‑   
 ‑   
Serviços de Instalação de Equipamento de Monitoramento e Vigilancia
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo de Aquis.: Obras e Instalação
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo de Aquis.: Equip. e Mat Perm.
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.12.00.0000
 ‑   
 ‑   
Eletrodomesticos
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.33.00.0000
 ‑   
 ‑   
Equipamento de Monitoramento e Vigilancia
 ‑   
 ‑   
4.4.9.1.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo de Aquis.: Equip. e Mat Perm. Intra‑Orcam
 ‑   
 ‑   
4.4.9.1.52.01.00.0000
 ‑   
 13.383,00 
Aquisição Interna de Veiculo
 ‑   
 13.383,00 
26.122.0003.2.002.000
GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO
 ‑   
 ‑   
 371.056,34 
 371.056,34 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.O.V.S.U. Folha PGTº: Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.O.V.S.U. Folha PGTº: Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.99.04.0000
 4.222,76 
 ‑   
Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor
 ‑   
 4.222,76 
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.O.V.S.U. Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.01.01.0000
 49.751,70 
 ‑   
Vencimentos Servidores Efetivos
 ‑   
 49.751,70 
3.1.9.0.11.01.04.0000
 86.849,89 
 ‑   
Vencimentos Servidores C.C.
 ‑   
 86.849,89 
3.1.9.0.11.04.00.0000
 2.065,16 
 ‑   
Adicional Noturno
 ‑   
 2.065,16 
3.1.9.0.11.07.00.0000
 ‑   
 ‑   
Abono de Permanencia
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.37.00.0000
 5.917,85 
 ‑   
Anuênio
 ‑   
 5.917,85 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 4.655,26 
 ‑   
13 Salario Servidores Efetivos
 ‑   
 4.655,26 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 4.760,10 
 ‑   
13º Salário Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urb.
 ‑   
 4.760,10 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 6.141,13 
 ‑   
13 Salario Servidores C.C.
 ‑   
 6.141,13 
3.1.9.0.11.45.00.0000
 972,90 
 ‑   
Férias  Serv. Efetivos
 ‑   
 972,90 
3.1.9.0.11.45.00.0000
 1.321,64 
 ‑   
Férias Servidores C.C.
 ‑   
 1.321,64 
3.1.9.0.11.45.00.0000
 682,32 
 ‑   
Férias Servidores C.C.
 ‑   
 682,32 
3.1.9.0.11.74.00.0000
 52.708,43 
 ‑   
Subsidio Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urbanos
 ‑   
 52.708,43 
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.O.V.S.U. Folha PGTº: Obrigações Patronais
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.02.01.0000
 14.477,00 
 ‑   
Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos
 ‑   
 14.477,00 
3.1.9.0.13.02.01.0000
 21.411,36 
 ‑   
Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.
 ‑   
 21.411,36 
3.1.9.0.13.02.03.0000
 12.845,03 
 ‑   
Contrib. Patronais Prev. Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urbanos
 ‑   
 12.845,03 
3.1.9.0.13.99.00.0000
 283,32 
 ‑   
Contrib. Patronais Prev. Substituição de Servidores
 ‑   
 283,32 
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.O.V.S.U. Folha PGTº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.16.44.00.0000
 ‑   
 ‑   
Horas Extras Servidores Efetivos
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.16.44.00.0000
 ‑   
 ‑   
Horas Extras Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.O.V.S.U.: Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.34.01.00.0000
 1.990,00 
 ‑   
Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
 ‑   
 1.990,00 
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.O.V.S.U. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.01.03.0000
 ‑   
 ‑   
Férias Indenizadas Servidor Efetivo
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.01.03.0000
 ‑   
 ‑   
13º Salário Indenizado Servidor Efetivo
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.01.03.0000
 1.066,12 
 ‑   
Férias Indenizadas Servidor C.C.
 ‑   
 1.066,12 

Municipio de Chuvisca
Página 13 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.1.9.0.94.01.03.0000
 799,59 
 ‑   
13º Salário Indenizado Servidor C.C.
 ‑   
 799,59 
3.1.9.0.94.01.03.0000
 ‑   
 ‑   
Férias Indenizadas Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urbanos
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.01.03.0000
 ‑   
 ‑   
13º Salário Indenizado Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urbanos
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.O.V.S.U.: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.01.0000
 ‑   
 ‑   
Diarias Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.02.0000
 180,00 
 ‑   
Diarias Servidores Efetivos
 ‑   
 180,00 
3.3.9.0.14.14.03.0000
 496,00 
 ‑   
Diarias Servidores C.C.
 ‑   
 496,00 
3.3.9.0.14.14.04.0000
 150,00 
 ‑   
Diarias Sec. Mun. Obras Viacao e Serv. Urbanos
 ‑   
 150,00 
3.3.9.0.14.14.08.0000
 ‑   
 ‑   
Diarias Rural Servidores Contratado
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.08.0000
 7.272,86 
 ‑   
Diarias Rural Servidores Efetivos
 ‑   
 7.272,86 
3.3.9.0.14.14.08.0000
 9.506,06 
 ‑   
Diária Rural Contratados
 ‑   
 9.506,06 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.O.V.S.U.: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.02.4600
 8.388,50 
 ‑   
Combustiveis P/Veiculo Sec. Mun. Obras, Viaçao e Serv. Urb.
 ‑   
 8.388,50 
3.3.9.0.30.01.03.5800
 ‑   
 ‑   
Graxas e Lubrificantes Veic.  Sec. Mun. Obras Viacao e Serv, Urb.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.04.00.0000
 66,90 
 ‑   
Gas de Cozinha ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 66,90 
3.3.9.0.30.07.00.0000
 ‑   
 ‑   
Generos Alimenticios ‑ Almoxarifado
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.07.00.0000
 113,48 
 ‑   
Generos Alimentícios ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 113,48 
3.3.9.0.30.07.00.0000
 100,00 
 ‑   
Agua Mineral ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 100,00 
3.3.9.0.30.16.00.0000
 121,00 
 ‑   
Material De Expediente ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 121,00 
3.3.9.0.30.16.00.0000
 ‑   
 ‑   
Material De Expediente ‑ Almoxarifado
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.17.00.0000
 861,80 
 ‑   
Suprimentos de Informática ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 861,80 
3.3.9.0.30.21.00.0000
 184,00 
 ‑   
Material de Copa e Cozinha
 ‑   
 184,00 
3.3.9.0.30.22.00.0000
 ‑   
 ‑   
Material de Limpeza e Igienização‑ Aq. Imediata
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.22.00.0000
 207,50 
 ‑   
Material de Limpeza e Igienização‑ Almoxarifado
 ‑   
 207,50 
3.3.9.0.30.26.00.0000
 ‑   
 ‑   
Material Eletrico ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.39.52.0000
 1.539,58 
 ‑   
Material e Peças Veic. Sec. Mun. Obras Viação e Serv. Urbanos
 ‑   
 1.539,58 
3.3.9.0.30.99.00.0000
 174,20 
 ‑   
Outros Materiais De Consumo
 ‑   
 174,20 
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.O.V.S.U.: Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.01.00.0000
 ‑   
 ‑   
Despesas C/Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.35.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.O.V.S.U.: Serviços de Consultoria
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.O.V.S.U.: Servicos de Terceiros ‑ Pessoa Fisica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.06.00.0000
 12.513,22 
 ‑   
Servicos Tecnicos Profissionais
 ‑   
 12.513,22 
3.3.9.0.36.15.00.0000
 15.407,70 
 ‑   
Locação de Imóveis
 ‑   
 15.407,70 
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.O.V.S.U.: Servicos de Terceiros ‑ Pessoa Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.19.71.0000
 325,00 
 ‑   
Manutenção de Veic. Sec. Mun. Obras Viação e Serv. Urbanos
 ‑   
 325,00 
3.3.9.0.39.43.00.0000
 8.563,16 
 ‑   
Conta Energia
 ‑   
 8.563,16 
3.3.9.0.39.44.00.0000
 1.096,86 
 ‑   
Conta Agua
 ‑   
 1.096,86 
3.3.9.0.39.48.00.0000
 ‑   
 ‑   
Treinamento de Servidores: Efetivos, Contratados, C.C. e Sec.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.58.01.0000
 1.165,12 
 ‑   
Conta Telefone Fixo
 ‑   
 1.165,12 
3.3.9.0.39.63.00.0000
 656,00 
 ‑   
Serviços Graficos
 ‑   
 656,00 
3.3.9.0.39.69.39.0000
 ‑   
 ‑   
Seguros Veiculo Sec. Mun. Obras Viação e Serv. Urb.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.99.01.0000
 ‑   
 ‑   
Estagiarios
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.99.04.0000
 ‑   
 ‑   
Contrato DRC‑262/2014‑AB
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.99.04.0000
 500,00 
 ‑   
Serviços Diversos
 ‑   
 500,00 
3.3.9.0.39.99.07.2000
 ‑   
 ‑   
Multas veiculo Sec. Mun. Obras Viação e Serv. Urbanos
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.O.V.S.U.: Auxilio‑alimentação
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.01.00.0000
 18.104,20 
 ‑   
Auxilio‑alimentacao
 ‑   
 18.104,20 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.O.V.S.U.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.15.00.0000
 2,79 
 ‑   
Multas Obrig Trib.e Contrib.S/Serv. Tec. Profissionais
 ‑   
 2,79 
3.3.9.0.47.18.00.0000
 1.792,68 
 ‑   
Obrig Trib.e Contrib.S/Serv. Tec. Profissionais
 ‑   
 1.792,68 
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.O.V.S.U.: Auxilio‑transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.01.00.0000
 4.521,31 
 ‑   
Auxilio Transporte: Efetivos
 ‑   
 4.521,31 
3.3.9.0.49.01.00.0000
 4.000,46 
 ‑   
Auxilio Transporte: Contratados
 ‑   
 4.000,46 
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.O.V.S.U.: Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.O.V.S.U.: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.99.01.0000
 124,40 
 ‑   
Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 124,40 
3.3.9.3.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.O.V.S.U.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.O.V.S.U.: Obras E Instalacoes
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.O.V.S.U.: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 1.653,88 
 1.653,88 
26.126.0000.0.000.000
GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
 ‑   
 ‑   
 1.653,88 
 1.653,88 
26.126.0003.0.000.000
26.126.0003.2.002.000
GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO
 ‑   
 ‑   
 1.653,88 
 1.653,88 

Municipio de Chuvisca
Página 14 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.3.9.0.40.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.O.V.S.U.: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.06.00.0000
 ‑   
 ‑   
Locação de Sistemas de Informática
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.11.00.0000
 ‑   
 ‑   
SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.12.00.0000
 1.280,00 
 ‑   
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
 ‑   
 1.280,00 
3.3.9.0.40.99.00.0000
 373,88 
 ‑   
Conta de Acesso a Internet
 ‑   
 373,88 
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
26.126.0004.0.000.000
26.126.0004.2.003.000
APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Man. Infraest. Viária: SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COM. PJ
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.06.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Man. Infraest. Viária: Locação de Sistemas de Informática
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.11.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Viária: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.12.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Viária: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.99.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Viária: OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.
 ‑   
 ‑   
26.126.0004.2.056.000
GESTAO E APOIO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. T.I. Dep. Engenharia: Prest. Serviços T.I. PJ
 ‑   
 ‑   
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
 ‑   
 ‑   
 526,00 
 526,00 
26.128.0000.0.000.000
GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
 ‑   
 ‑   
 526,00 
 526,00 
26.128.0003.0.000.000
26.128.0003.2.002.000
GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO
 ‑   
 ‑   
 526,00 
 526,00 
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.O.V.S.U. Formação de R. H.: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.O.V.S.U. Formação de R. H.:  Passagens e Despesas com Locomo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.O.V.S.U. Formação de R. H.: Outros Servicos ‑ Pessoa Fisica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.O.V.S.U. Formação de R. H.: Outros Servicos ‑ Pessoa Juridic
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.48.00.0000
 526,00 
 ‑   
Treinamentos servidores
 ‑   
 526,00 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.O.V.S.U. Formação de R. H.: Contrib. Patronal Prev. S/Serviç
 ‑   
 ‑   
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
26.128.0004.0.000.000
26.128.0004.2.003.000
APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Man. Infraest. Viária Formação de R. H.: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Man. Infraest. Viária Formação de R. H.:  Passag. e Desp. C/Lom.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Man. Infraest. Viária Formação de R. H.:  Outros Servicos ‑ PF
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Man. Infraest. Viária Formação de R. H.:  Outros Servicos ‑ PJ
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Man. Infraest. Viária Formação de R. H.: Contrib. Patronal Prev.
 ‑   
 ‑   
26.128.0004.2.056.000
GESTAO E APOIO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Dep. Engenharia Formação de R. H.: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Dep. Engenharia Formação de R. H.: Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Dep. Engenharia Formação de R. H.: Outros Servicos ‑ PF
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Man. Infraest. Viária Formação de R. H.: Outros Servicos ‑ PJ
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Dep. Engenharia Formação de R. H.: Contrib. Patronal Prev. S/Ser
 ‑   
 ‑   
Transporte Rodoviário
 ‑   
 53.750,88 
 1.289.350,08 
 1.343.100,96 
26.782.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA
 ‑   
 53.750,88 
 1.289.350,08 
 1.343.100,96 
26.782.0004.0.000.000
26.782.0004.1.003.000
NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA
 ‑   
 53.750,88 
 ‑   
 53.750,88 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Infraest. Viária:  Obrig Trib. e Contrib.
 ‑   
 ‑   
4.4.2.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Dev. Saldo Fin. Recurso 1166
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Infraest. Viária: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Infraest. Viária: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Infraest. Viária: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Exec. Recurso 1166: Serviços P. Juridica e MEI
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Infraest. Viária: Obras e Instalacoes
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.99.06.0000
 ‑   
 ‑   
Construção de Abrigos de Passageiros
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.99.18.0000
 ‑   
 53.750,88 
Construção do Centro de Operações Integradas
 ‑   
 53.750,88 
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Infraest. Viária: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Infr. Viária: Ex. Cont. Part. Prop. nº 047637/17 P/Retr. e Rolo Comp.
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Infraest. Viária: Ex. Prop. nº 047637/17 P/Retroesc. e Rolo Compressor
 ‑   
 ‑   
26.782.0004.2.003.000
APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA
 ‑   
 ‑   
 1.121.290,39 
 1.121.290,39 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.04.15.00.0000
 24.877,73 
 ‑   
Contrib. Patronais Previdencia social
 ‑   
 24.877,73 
3.1.9.0.04.99.02.0000
 82.314,60 
 ‑   
Vencimentos
 ‑   
 82.314,60 
3.1.9.0.04.99.05.0000
 ‑   
 ‑   
Adicional Noturno
 ‑   
 ‑   

Municipio de Chuvisca
Página 15 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.1.9.0.04.99.05.0000
 5.757,06 
 ‑   
13 Salario
 ‑   
 5.757,06 
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.99.04.0000
 12.818,64 
 ‑   
Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor
 ‑   
 12.818,64 
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Serv. Efet, C.C. e Ag. Politico
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.01.01.0000
 133.297,76 
 ‑   
Vencimentos Servidores Efetivos
 ‑   
 133.297,76 
3.1.9.0.11.01.01.0000
 ‑   
 ‑   
Vencimentos Servidores C.C.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.01.05.0000
 ‑   
 ‑   
Premio Assiduidade
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.04.00.0000
 ‑   
 ‑   
Adicional Noturno
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.33.00.0000
 14.079,95 
 ‑   
Função Gratificada
 ‑   
 14.079,95 
3.1.9.0.11.37.00.0000
 11.049,93 
 ‑   
Anuênio
 ‑   
 11.049,93 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 13.166,02 
 ‑   
13º Salário Servidores Efetivos
 ‑   
 13.166,02 
3.1.9.0.11.45.00.0000
 973,14 
 ‑   
Férias Servidores Efetivos
 ‑   
 973,14 
3.1.9.0.11.45.00.0000
 ‑   
 ‑   
Férias Servidores C.C.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Obrigações Patronais
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.02.01.0000
 42.065,85 
 ‑   
Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos
 ‑   
 42.065,85 
3.1.9.0.13.02.01.0000
 ‑   
 ‑   
Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.16.44.00.0000
 15.176,40 
 ‑   
Horas Extras: Efetivos
 ‑   
 15.176,40 
3.1.9.0.16.44.00.0000
 22.003,56 
 ‑   
Horas Extras: Contratados
 ‑   
 22.003,56 
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Viária: Substituição de Servidores P/Serviços
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.01.03.0000
 7.569,42 
 ‑   
Férias Indenizações Trabalhistas Serv. Contratados
 ‑   
 7.569,42 
3.1.9.0.94.01.03.0000
 1.252,67 
 ‑   
13º Salário Indenizações Trabalhistas Serv. Contratados
 ‑   
 1.252,67 
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Viária: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.01.0000
 96,00 
 ‑   
Diária Servidores Contratados
 ‑   
 96,00 
3.3.9.0.14.14.08.0000
 ‑   
 ‑   
Diária Rural Servidores Efetivos
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.08.0000
 1.496,82 
 ‑   
Diária Rural Servidores Contratados
 ‑   
 1.496,82 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Viária: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Viária: Materiais de Consumo ‑ Cide
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.01.1000
 7.261,93 
 ‑   
Combustivel Veículo INZ 9457
 ‑   
 7.261,93 
3.3.9.0.30.01.01.2200
 ‑   
 ‑   
Combustivel Veículo IQV 8399
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.01.2800
 ‑   
 ‑   
Combustiveis P/Veiculo Placas IOP 5601
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.02.0600
 26.684,52 
 ‑   
Combustivel Veículo IHL 6621
 ‑   
 26.684,52 
3.3.9.0.30.01.02.0700
 14.516,33 
 ‑   
Combustivel Veículo IHL 6579
 ‑   
 14.516,33 
3.3.9.0.30.01.02.0900
 15.582,38 
 ‑   
Combustivel Retroescavadeira CASE 4X2
 ‑   
 15.582,38 
3.3.9.0.30.01.02.0900
 ‑   
 ‑   
Combustivel Retroescavadeira CASE 4X2
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.02.1000
 26.374,27 
 ‑   
Combustivel Retroescavadeira JCB
 ‑   
 26.374,27 
3.3.9.0.30.01.02.1000
 ‑   
 ‑   
Combustivel Retroescavadeira JCB
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.02.1100
 32.321,00 
 ‑   
Combustivel Motoniv. 120H
 ‑   
 32.321,00 
3.3.9.0.30.01.02.1200
 6.575,42 
 ‑   
Combustivel Motoniv. 135H
 ‑   
 6.575,42 
3.3.9.0.30.01.02.1300
 1.369,20 
 ‑   
Combustivel P/Trator Esteira D5E
 ‑   
 1.369,20 
3.3.9.0.30.01.02.1500
 6.684,24 
 ‑   
Combustivel Trator ford 8030
 ‑   
 6.684,24 
3.3.9.0.30.01.02.1500
 ‑   
 ‑   
Combustivel Trator ford 8030
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.02.2000
 12.759,54 
 ‑   
Combustiveis P/Retroescavadeira JCB 4X4 SMAG
 ‑   
 12.759,54 
3.3.9.0.30.01.02.2000
 5.166,13 
 ‑   
Combustiveis P/Retroescavadeira JCB PLUS
 ‑   
 5.166,13 
3.3.9.0.30.01.02.3100
 65.081,38 
 ‑   
Combustivel Motoniv. CASE 845B
 ‑   
 65.081,38 
3.3.9.0.30.01.02.3200
 24.861,05 
 ‑   
Combustivel Veículo IVR 0147
 ‑   
 24.861,05 
3.3.9.0.30.01.02.5200
 620,72 
 ‑   
Combustiveis P/Rolo Compactador
 ‑   
 620,72 
3.3.9.0.30.01.03.0800
 ‑   
 ‑   
Lubrificantes Veículos Placas IQV 8399
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.03.1600
 2.027,80 
 ‑   
Graxas e Lubrificantes P/Man. Caminhão IHL 6621
 ‑   
 2.027,80 
3.3.9.0.30.01.03.1700
 1.714,68 
 ‑   
Graxas e Lubrificantes P/Man. Caminhão IHL 6579
 ‑   
 1.714,68 
3.3.9.0.30.01.03.1800
 ‑   
 ‑   
Graxas e Lubrificantes P/Man. Veículo INZ 9457
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.03.2000
 2.374,00 
 ‑   
Graxas e Lubrificantes P/Retroescavadeira Case 580 4X2
 ‑   
 2.374,00 
3.3.9.0.30.01.03.2000
 ‑   
 ‑   
Graxas e Lubrificantes P/Retroescavadeira Case 580 4X2
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.03.2100
 3.230,00 
 ‑   
Graxas e Lubrificantes P/Retroescavadeira JCB
 ‑   
 3.230,00 
3.3.9.0.30.01.03.2200
 4.499,00 
 ‑   
Graxas e Lubrificantes P/Motovieladora 120H
 ‑   
 4.499,00 
3.3.9.0.30.01.03.2300
 260,00 
 ‑   
Graxas e Lubrificantes P/Motovieladora 135H
 ‑   
 260,00 
3.3.9.0.30.01.03.2400
 ‑   
 ‑   
Graxas e Lubrificantes P/Trator Esteira D5E
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.03.3200
 ‑   
 ‑   
Graxas e Lubrificantes P/Retroescavadeira JCB 4X4 SMAG
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.03.3600
 2.970,00 
 ‑   
Graxas e Lubrificantes P/Motoniv. 845B
 ‑   
 2.970,00 
3.3.9.0.30.01.03.3600
 ‑   
 ‑   
Graxas e Lubrificantes P/Motovieladora 845B
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.03.3700
 844,00 
 ‑   
Graxas e Lubrificantes P/Man. Caminhão IVR 0147
 ‑   
 844,00 
3.3.9.0.30.01.03.5100
 ‑   
 ‑   
Graxas e Lubrificantes Veículo IOP 5601
 ‑   
 ‑   

Municipio de Chuvisca
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Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.3.9.0.30.01.03.5300
 856,00 
 ‑   
Graxas e Lubrificantes Retroescavadeira JCB 3CX
 ‑   
 856,00 
3.3.9.0.30.01.03.6100
 ‑   
 ‑   
Graxas e Lubrificantes P/Rolo Compactador
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.03.7000
 10.936,00 
 ‑   
Graxas e Lubrificantes Veic. frota maquinas SMVSU
 ‑   
 10.936,00 
3.3.9.0.30.01.99.0000
 985,44 
 ‑   
Combustivel Roçadeiras
 ‑   
 985,44 
3.3.9.0.30.01.99.0000
 ‑   
 ‑   
Combustivel P/Motosserra
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.03.02.0000
 ‑   
 ‑   
Combustivel Roçadeira
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.23.00.0000
 ‑   
 ‑   
Uniformes
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.25.01.0000
 270,00 
 ‑   
Material Para Manutenção Da Motosserra
 ‑   
 270,00 
3.3.9.0.30.25.06.0000
 3.172,13 
 ‑   
Material P/Rocadeira Hidraulica
 ‑   
 3.172,13 
3.3.9.0.30.26.00.0000
 6.773,70 
 ‑   
Material Para Manutençao da Iluminação Publica
 ‑   
 6.773,70 
3.3.9.0.30.28.00.0000
 ‑   
 ‑   
Material de Protecao e Seguranca
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.39.16.0000
 28.155,55 
 ‑   
Material e Autop. P/Man. Caminhão IHL 6621
 ‑   
 28.155,55 
3.3.9.0.30.39.16.0000
 475,35 
 ‑   
Material e Peças P/Veiculo Placas IHL 6621
 ‑   
 475,35 
3.3.9.0.30.39.17.0000
 29.563,43 
 ‑   
Material e Autop. P/Man. Caminhão IHL 6579
 ‑   
 29.563,43 
3.3.9.0.30.39.17.0000
 ‑   
 ‑   
Material e Peças P/Veiculo Placas IHL 6579
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.39.18.0000
 939,87 
 ‑   
Material e Autop. P/Veículos Placas INZ 9457
 ‑   
 939,87 
3.3.9.0.30.39.21.0000
 1.783,01 
 ‑   
Material e Peças P/Retroescavadeira Case 580 4X2
 ‑   
 1.783,01 
3.3.9.0.30.39.21.0000
 443,54 
 ‑   
Material e Peças P/Retroescavadeira Case 580 4X2
 ‑   
 443,54 
3.3.9.0.30.39.22.0000
 11.616,69 
 ‑   
Materia e Autop. P/Manutenção Retro JCB
 ‑   
 11.616,69 
3.3.9.0.30.39.23.0000
 38.728,60 
 ‑   
Material e Autop. P/Man. Moton. 120H
 ‑   
 38.728,60 
3.3.9.0.30.39.23.0000
 742,94 
 ‑   
Material e Peças P/Motoniveladora 120H
 ‑   
 742,94 
3.3.9.0.30.39.24.0000
 11.060,00 
 ‑   
Material e Autop. P/Man. Motoniv.135H
 ‑   
 11.060,00 
3.3.9.0.30.39.25.0000
 250,00 
 ‑   
Material e Peças P/Trator Esteira D5E
 ‑   
 250,00 
3.3.9.0.30.39.27.0000
 127,56 
 ‑   
Material e Peças P/Trator 8030
 ‑   
 127,56 
3.3.9.0.30.39.27.0000
 ‑   
 ‑   
Material e Peças P/Trator 8030
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.39.32.0000
 1.942,62 
 ‑   
Material e Peças P/Retroescavadeira JCB PLUS
 ‑   
 1.942,62 
3.3.9.0.30.39.34.0000
 47.716,22 
 ‑   
Material e Autop. P/Man. Moton. 845B
 ‑   
 47.716,22 
3.3.9.0.30.39.35.0000
 7.920,70 
 ‑   
Material e Autop. P/Man. Caminhão IVR 0147
 ‑   
 7.920,70 
3.3.9.0.30.39.35.0000
 1.150,00 
 ‑   
Material e Peças P/Veiculo Placas IVR 0147
 ‑   
 1.150,00 
3.3.9.0.30.39.42.0000
 375,90 
 ‑   
Material e Autopeças Veículo ABK 7176
 ‑   
 375,90 
3.3.9.0.30.39.58.0000
 ‑   
 ‑   
Material e Autopeças Frota Maquinas e Veiculos SMOVSU
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.39.59.0000
 10,50 
 ‑   
Materiais e Autopeças P/Rolo Compactador
 ‑   
 10,50 
3.3.9.0.30.42.00.0000
 ‑   
 ‑   
Ferramentas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.54.00.0000
 ‑   
 ‑   
Materiais Ponte Travessa do Manecão
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.54.00.0000
 ‑   
 ‑   
Materiais Ponte Travessa do Antero
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.54.00.0000
 32.231,00 
 ‑   
Materiais P/Pontes ‑ Almoxarifado
 ‑   
 32.231,00 
3.3.9.0.30.54.00.0000
 ‑   
 ‑   
Material P/Manutenção de Abrigos de Passageiros
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.54.00.0000
 ‑   
 ‑   
Material para Manutençao Ponte Passo das Almas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.54.00.0000
 ‑   
 ‑   
Material para Manutençao Ponte Antero
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.54.00.0000
 ‑   
 ‑   
Materiais Ponte Prainha
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.54.00.0000
 700,00 
 ‑   
Material para Manutençao Ponte Roberto Venske
 ‑   
 700,00 
3.3.9.0.30.54.00.0000
 10.165,00 
 ‑   
Material Para Manutençao e Conservação de Estradas e Vias
 ‑   
 10.165,00 
3.3.9.0.30.54.00.0000
 380,00 
 ‑   
Material para Manutençao Ponte Pinheiro
 ‑   
 380,00 
3.3.9.0.30.54.00.0000
 ‑   
 ‑   
Material Para Manutençao e Conservação De Estradas E Vias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.99.00.0000
 4.341,90 
 ‑   
Materiais Diversos
 ‑   
 4.341,90 
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Viária: Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.35.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Viária: Serviços de Consultoria
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Viária: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Viária: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Viária: Prest. de Serv. P. Jurídica ‑ CIDE
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.05.00.0000
 22.302,32 
 ‑   
Manutenção Saibreira
 ‑   
 22.302,32 
3.3.9.0.39.05.00.0000
 3.290,00 
 ‑   
Servicos Tecnicos Profissionais
 ‑   
 3.290,00 
3.3.9.0.39.17.01.0000
 23.370,00 
 ‑   
Manutenção Motoniveladora 120H
 ‑   
 23.370,00 
3.3.9.0.39.17.02.0000
 3.395,00 
 ‑   
Manutencao Motoniveladora 135H
 ‑   
 3.395,00 
3.3.9.0.39.17.04.0000
 1.127,00 
 ‑   
Manutenção Retoescavadeira Case 580 4X2
 ‑   
 1.127,00 
3.3.9.0.39.17.05.0000
 13.030,62 
 ‑   
Manutenção Retoescavadeira JCB 4X4
 ‑   
 13.030,62 
3.3.9.0.39.17.06.0000
 300,00 
 ‑   
ManutencaoTrator Esteira D5E
 ‑   
 300,00 
3.3.9.0.39.17.09.0000
 360,00 
 ‑   
Manutenção Trator 8030
 ‑   
 360,00 
3.3.9.0.39.17.14.0000
 3.207,20 
 ‑   
Manutencao Retroescavadeira JCB 4X4 SMAG
 ‑   
 3.207,20 
3.3.9.0.39.17.38.0000
 21.472,00 
 ‑   
Manutencao Motoniveladora Case 845B
 ‑   
 21.472,00 
3.3.9.0.39.17.39.0000
 755,00 
 ‑   
Manutencao Rocadeira Hidraulica
 ‑   
 755,00 
3.3.9.0.39.17.42.0000
 ‑   
 ‑   
Manutencao Motosserra
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.17.54.0000
 ‑   
 ‑   
Manutencao Roçadeira Stihl FS 160
 ‑   
 ‑   

Municipio de Chuvisca
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Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.3.9.0.39.17.56.0000
 ‑   
 ‑   
Manutenção Compressor de AR
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.17.62.0000
 ‑   
 ‑   
Manutenção Rolo Compactador
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.19.03.0000
 26,15 
 ‑   
Manutenção Veiculo Placas ITP 0262
 ‑   
 26,15 
3.3.9.0.39.19.08.0000
 16,71 
 ‑   
Manutenção Veiculo Placas IQV8399
 ‑   
 16,71 
3.3.9.0.39.19.16.0000
 10.510,00 
 ‑   
Manutenção Caminhão Placas IHL 6621
 ‑   
 10.510,00 
3.3.9.0.39.19.17.0000
 9.988,00 
 ‑   
Manutenção Caminhão Placas IHL 6579
 ‑   
 9.988,00 
3.3.9.0.39.19.18.0000
 4.656,71 
 ‑   
Manutenção Veículo Placas INZ 9457
 ‑   
 4.656,71 
3.3.9.0.39.19.41.0000
 12.956,71 
 ‑   
Manutenção Caminhão Placas IVR 0147
 ‑   
 12.956,71 
3.3.9.0.39.19.56.0000
 16,15 
 ‑   
Manutenção Veículo Placas ABK 7176
 ‑   
 16,15 
3.3.9.0.39.21.00.0000
 14.113,30 
 ‑   
Manutenção de Vias Municipais
 ‑   
 14.113,30 
3.3.9.0.39.21.00.0000
 ‑   
 ‑   
Manutenção de Abrigos de Passageiros
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.21.00.0000
 4.586,70 
 ‑   
Manutenção de Vias Municipais
 ‑   
 4.586,70 
3.3.9.0.39.21.02.0000
 ‑   
 ‑   
Manutenção e Conservação Ponte Antero
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.69.16.0000
 726,71 
 ‑   
Seguro e Licenciamento Veículo IHL 6621
 ‑   
 726,71 
3.3.9.0.39.69.17.0000
 16,71 
 ‑   
Seguro e Licenciamento Veículo IHL 6579
 ‑   
 16,71 
3.3.9.0.39.69.18.0000
 ‑   
 ‑   
Seguro e Licenciamento Veículo INZ 9457
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.69.21.0000
 ‑   
 ‑   
Seguro e Licenciamento Veículo IVR 0147
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.69.27.0000
 ‑   
 ‑   
Seguro e Licenciamento Veículo IBK 7176
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.69.42.0000
 20.406,89 
 ‑   
Seguro Veiculos SMOVSU
 ‑   
 20.406,89 
3.3.9.0.39.70.00.0000
 ‑   
 ‑   
Confeccao de Uniformes
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.74.00.0000
 ‑   
 ‑   
Fretes e Transportes de Encomendas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.99.04.0000
 ‑   
 ‑   
Serviço de Recapagem de Pneus ‑ Estoque
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.99.04.0000
 ‑   
 ‑   
Projeto de Melhorias de Acesso a Propriedades
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Viária: Auxilio‑Alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.01.00.0000
 29.116,57 
 ‑   
Auxilio‑alimentacao
 ‑   
 29.116,57 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Viária: Obrig Trib. e  Contrib.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Viária: Obrig Trib. e Contrib. PASEP S/Receita CIDE
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.12.00.0000
 88,25 
 ‑   
Contrib. PASEP S/Receita CIDE
 ‑   
 88,25 
3.3.9.0.47.18.00.0000
 ‑   
 ‑   
Contrib.Patr. Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Terc. Profissionais
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.20.00.0000
 ‑   
 ‑   
Contrib.Patronal Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Veículo IHL 6621
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.20.00.0000
 ‑   
 ‑   
Contrib.Patronal Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Veículo IHL 6579
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.20.00.0000
 ‑   
 ‑   
Contrib.Patronal Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Veículo IVR 0147
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.20.00.0000
 ‑   
 ‑   
Contrib.Patronal Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Veículo 8030
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.20.00.0000
 ‑   
 ‑   
Contrib.Patronal Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Veículo INZ 9457
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.20.00.0000
 ‑   
 ‑   
Contrib.Patronal  Prev. S/Manutenção Veiculo Placas ABK‑7176
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.20.00.0000
 ‑   
 ‑   
Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção 135H
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.20.00.0000
 ‑   
 ‑   
Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção 120H
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.20.00.0000
 350,00 
 ‑   
Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção Case 845B
 ‑   
 350,00 
3.3.9.0.47.20.00.0000
 14,00 
 ‑   
Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção Retro JCB 4x4
 ‑   
 14,00 
3.3.9.0.47.20.00.0000
 ‑   
 ‑   
Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção Retro 580L
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.20.00.0000
 ‑   
 ‑   
Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção Trator Esteira D5E
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.20.00.0000
 5.085,80 
 ‑   
Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção Frota de Maquinas e Veiculos
 ‑   
 5.085,80 
3.3.9.0.47.20.00.0000
 ‑   
 ‑   
Contrib.Patronal Prev. S/Construção de Abrigos
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Viária: Auxilio‑Transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.01.00.0000
 6.498,39 
 ‑   
Auxilio Transporte: Efetivos
 ‑   
 6.498,39 
3.3.9.0.49.01.00.0000
 74,21 
 ‑   
Auxilio Transporte: Contratados
 ‑   
 74,21 
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Viária: Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.92.00.0000
 613,50 
 ‑   
Materiais motosserra
 ‑   
 613,50 
3.3.9.0.92.92.00.0000
 ‑   
 ‑   
Peças e Materiais Roçadeira
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Viária: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Viária: Materiais Adquiridos Através de Consórcio
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Viária: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Man. Infraest. Viária: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.34.00.0000
 3.233,00 
 ‑   
Equipamentos Diversos
 ‑   
 3.233,00 
4.4.9.0.52.35.00.0000
 ‑   
 ‑   
Equipamentos de Informática
 ‑   
 ‑   
26.782.0004.2.050.000
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS TRANSP. ESC.
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Acesso a Res. e Prop.: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Acesso a Res. e Prop.: Materiais e Serv. Distrib. Gratuita
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Acesso a Res. e Prop.: Prest. Serv. PF
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Acesso a Res. e Prop.: Prest. Serv. PJ
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Acesso a Res. e Prop.: Contrib. Patr. Prev. S/Serviços
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Acesso a Res. e Prop.: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   

Municipio de Chuvisca
Página 18 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Acesso a Res. e Prop.: Equip. e Mat. Permanente
 ‑   
 ‑   
26.782.0004.2.056.000
GESTAO E APOIO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
 ‑   
 ‑   
 168.059,69 
 168.059,69 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Dep. Engenharia Folha Pgto: Serv. Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.04.15.00.0000
 5.415,47 
 ‑   
Contrib. Patronal P/Previdencia S/Vencimentos e Vantagens
 ‑   
 5.415,47 
3.1.9.0.04.15.00.0000
 ‑   
 ‑   
Contrib. Patronal P/Previdencia S/Ferias Indeniz. Trab.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.04.15.00.0000
 ‑   
 ‑   
Contrib. Patronal P/Previdencia S/13 Salário Indeniz. Trab.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.04.99.02.0000
 22.693,47 
 ‑   
Vencimentos
 ‑   
 22.693,47 
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Dep. Engenharia Folha Pgto: Plano de Saude Serv.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.99.04.0000
 8.534,84 
 ‑   
Contrib. Patronal P/Plano de Saude do Servidor
 ‑   
 8.534,84 
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Dep. Engenharia Folha Pgto: Serv. Efetivos e C.C.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.01.01.0000
 70.932,60 
 ‑   
Vencimentos
 ‑   
 70.932,60 
3.1.9.0.11.07.00.0000
 7.708,08 
 ‑   
Abono de Permanencia
 ‑   
 7.708,08 
3.1.9.0.11.37.00.0000
 11.823,91 
 ‑   
Anuenio
 ‑   
 11.823,91 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 7.527,76 
 ‑   
13 Salario Servidores Efetivos
 ‑   
 7.527,76 
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Dep. Engenharia Folha Pgto: Contrib. Patronal Prev.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.02.01.0000
 20.342,18 
 ‑   
Contrib. Patronal Prev. S/Vencimentos e Vantagens
 ‑   
 20.342,18 
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Dep. Engenharia Folha Pgto: Hora Extras
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.16.44.00.0000
 ‑   
 ‑   
Hora Extra: Efetivos
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.16.44.00.0000
 ‑   
 ‑   
Hora Extra: Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Dep. Engenharia Folha Pgto: Subst. de Servidores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Dep. Engenharia Folha Pgto: Indenizacoes Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.01.03.0000
 1.705,79 
 ‑   
Indenizacoes Trabalhistas: 13 Salario
 ‑   
 1.705,79 
3.1.9.0.94.01.03.0000
 6.823,16 
 ‑   
Indenizacoes Trabalhistas: Férias e 1/3 de Ferias
 ‑   
 6.823,16 
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Dep. Engenharia: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Dep. Engenharia: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Dep. Engenharia: Desp. C/Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Dep. Engenharia: Prest. Serv. PF
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Dep. Engenharia: Prest. Serv. PJ
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Dep. Engenharia: Auxilio‑Alimentação
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.01.00.0000
 3.772,24 
 ‑   
Auxilio‑Alimentação
 ‑   
 3.772,24 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Dep. Engenharia: Contrib. Patr. Prev. S/Serviços
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Dep. Engenharia: Auxilio‑Transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.01.00.0000
 559,75 
 ‑   
Auxilio‑Transporte: Efetivos
 ‑   
 559,75 
3.3.9.0.49.01.00.0000
 220,44 
 ‑   
Auxilio‑Transporte: Contratados
 ‑   
 220,44 
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Dep. Engenharia: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Dep. Engenharia: Equip. e Mat. Permanente
 ‑   
 ‑   
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 5
Unidade:
 0,00
 876,00
 110.132,13
 111.008,13
Agricultura
 ‑   
 876,00 
 110.132,13 
 111.008,13 
20.000.0000.0.000.000
Administração Geral
 ‑   
 876,00 
 108.921,31 
 109.797,31 
20.122.0000.0.000.000
GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
 ‑   
 876,00 
 108.921,31 
 109.797,31 
20.122.0003.0.000.000
20.122.0003.1.002.000
REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO
 ‑   
 876,00 
 ‑   
 876,00 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo de Aq.: Obrig Trib. Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.20.00.0000
 ‑   
 ‑   
Obrig Trib. Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo de Aq.: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.99.05.0000
 ‑   
 876,00 
Servicos de Instalação de Equipamentos
 ‑   
 876,00 
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo de Aq.: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo de Aq.: Equipamentos e Mat. Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.34.00.0000
 ‑   
 ‑   
Equipamentos e Mat. Diversos
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.35.00.0000
 ‑   
 ‑   
Equipamentos de Processamento De Dados
 ‑   
 ‑   
20.122.0003.2.002.000
GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO
 ‑   
 ‑   
 108.921,31 
 108.921,31 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.G. Folha PGTº: Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.G. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.99.04.0000
 ‑   
 ‑   
Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.G. Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.43.00.0000
 3.966,75 
 ‑   
13 Salário Sec. Mun. Agric. e Meio Amb.
 ‑   
 3.966,75 
3.1.9.0.11.45.00.0000
 ‑   
 ‑   
 Férias Sec. Mun. Agric. e Meio Amb.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.74.00.0000
 51.267,18 
 ‑   
Subsidio Sec. Mun. Agric. e Meio Amb.
 ‑   
 51.267,18 
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.G. Folha PGTº: Obrigações Patronais
 ‑   
 ‑   

Municipio de Chuvisca
Página 19 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.1.9.0.13.02.01.0000
 12.500,61 
 ‑   
Contrib. Patron. Prev. Sec. Mun. Agric. e Meio Amb.
 ‑   
 12.500,61 
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.G. Folha PGTº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.G. Folha PGTº: Substituição de Servidores P/Serviços
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.G.: Diarias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.01.0000
 96,00 
 ‑   
Diaria Serv. Contratados
 ‑   
 96,00 
3.3.9.0.14.14.02.0000
 96,00 
 ‑   
Diarias Servidores Efetivos
 ‑   
 96,00 
3.3.9.0.14.14.04.0000
 2.710,00 
 ‑   
Diaria Sec. Mun. Agric.
 ‑   
 2.710,00 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.G.: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.01.2800
 3.089,51 
 ‑   
Combustivel P/Veiculo Placas IOP 5601
 ‑   
 3.089,51 
3.3.9.0.30.01.03.3600
 ‑   
 ‑   
Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IOP 5601
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.04.00.0000
 66,90 
 ‑   
Gás de Cozinha
 ‑   
 66,90 
3.3.9.0.30.07.00.0000
 15,00 
 ‑   
Água Mineral ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 15,00 
3.3.9.0.30.07.00.0000
 223,60 
 ‑   
Generos de Alimentacao
 ‑   
 223,60 
3.3.9.0.30.16.00.0000
 600,40 
 ‑   
Materiais de Expediente ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 600,40 
3.3.9.0.30.16.00.0000
 ‑   
 ‑   
Materiais de Expediente ‑ Almoxarifado
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.17.00.0000
 194,00 
 ‑   
Materiais de Informática l‑ Aq. Imediata
 ‑   
 194,00 
3.3.9.0.30.21.00.0000
 22,48 
 ‑   
Material de Copa e Cozinha
 ‑   
 22,48 
3.3.9.0.30.22.00.0000
 589,93 
 ‑   
Material de Limpeza e Produtos  de Higienizacao
 ‑   
 589,93 
3.3.9.0.30.24.00.0000
 ‑   
 ‑   
Material P/Manutencao De Bens Imoveis
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.39.45.0000
 1.164,10 
 ‑   
Material e Peças P/Veiculo Placas IOP 5601
 ‑   
 1.164,10 
3.3.9.0.30.99.00.0000
 894,15 
 ‑   
Materiais Diversos
 ‑   
 894,15 
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.G.: Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.01.00.0000
 3.563,33 
 ‑   
Despesas C/Locomocao
 ‑   
 3.563,33 
3.3.9.0.35.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.G.: Servicos de Consultoria
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.G.: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.06.00.0000
 125,00 
 ‑   
Serv. Tecnicos Profissionais
 ‑   
 125,00 
3.3.9.0.36.15.00.0000
 13.867,26 
 ‑   
Locação de Imóveis
 ‑   
 13.867,26 
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.G.: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.16.00.0000
 ‑   
 ‑   
Manutenção de Prédios e Instalações
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.19.64.0000
 430,00 
 ‑   
Manutenção Veiculo Placas IOP 5601
 ‑   
 430,00 
3.3.9.0.39.43.00.0000
 2.896,45 
 ‑   
Conta Energia
 ‑   
 2.896,45 
3.3.9.0.39.44.00.0000
 1.041,73 
 ‑   
Conta de Agua
 ‑   
 1.041,73 
3.3.9.0.39.58.01.0000
 1.673,14 
 ‑   
Conta Telefone Fixo
 ‑   
 1.673,14 
3.3.9.0.39.63.00.0000
 694,00 
 ‑   
Servicos Graficos
 ‑   
 694,00 
3.3.9.0.39.69.31.0000
 1.687,97 
 ‑   
Seguros e Licenciamento Veiculo Placas IOP 5601
 ‑   
 1.687,97 
3.3.9.0.39.70.00.0000
 ‑   
 ‑   
Confeccao de Uniformes
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.74.00.0000
 ‑   
 ‑   
Fretes e Transportes  e Encomendas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.99.01.0000
 ‑   
 ‑   
Estagiários
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.99.04.0000
 2.764,00 
 ‑   
Serviços Diversos
 ‑   
 2.764,00 
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.G.: Auxilio‑Alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.01.00.0000
 2.639,72 
 ‑   
Auxilio‑alimentacao
 ‑   
 2.639,72 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.G.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.18.00.0000
 ‑   
 ‑   
Contrib. Patr. Prev. S/Serv.Terc. Profissionais
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.20.00.0000
 ‑   
 ‑   
Contrib. Patr. Prev. S/Serv Veículo IJY 2420
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.20.00.0000
 7,00 
 ‑   
Contrib. Patr. Prev. S/Serv Veículo IOP 5601
 ‑   
 7,00 
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.G.: Auxilio‑Transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.G.: Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.G.: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.99.01.0000
 35,10 
 ‑   
Ressarcimentos Diversos
 ‑   
 35,10 
3.3.9.3.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.G.: Materiais Adquiridos Através do Consórcio
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.G.: Obras e Instalacoes
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.G.: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 373,82 
 373,82 
20.126.0000.0.000.000
GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
 ‑   
 ‑   
 373,82 
 373,82 
20.126.0003.0.000.000
20.126.0003.2.002.000
GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO
 ‑   
 ‑   
 373,82 
 373,82 
3.3.9.0.40.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.G.: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.06.00.0000
 ‑   
 ‑   
Locação de Sistemas de Informática
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.11.00.0000
 ‑   
 ‑   
SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.12.00.0000
 ‑   
 ‑   
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.99.00.0000
 373,82 
 ‑   
Conta de Acesso a Internet
 ‑   
 373,82 

Municipio de Chuvisca
Página 20 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
 ‑   
 ‑   
 837,00 
 837,00 
20.128.0000.0.000.000
GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
 ‑   
 ‑   
 837,00 
 837,00 
20.128.0003.0.000.000
20.128.0003.2.002.000
GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO
 ‑   
 ‑   
 837,00 
 837,00 
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.G. Formação de R. H.: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.G. Formação de R. H.:  Passagens e Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.G. Formação de R. H.:  Outros Servicos ‑ Pessoa Fisica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.G. Formação de R. H.:  Outros Servicos ‑ Pessoa Juridica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.48.00.0000
 837,00 
 ‑   
Servico de Selecao e Treinamento
 ‑   
 837,00 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.G. Formação de R. H.:  Contrib. Prev. S/Prest. Serv.
 ‑   
 ‑   
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 6
Unidade:
 0,00
 435.839,31
 748.492,43
 1.184.331,74
Agricultura
 ‑   
 435.839,31 
 748.492,43 
 1.184.331,74 
20.000.0000.0.000.000
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 4.779,66 
 4.779,66 
20.126.0000.0.000.000
DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRON
 ‑   
 ‑   
 4.779,66 
 4.779,66 
20.126.0005.0.000.000
20.126.0005.2.004.000
PROMOÇÃO E APOIO A AGIC. FAM. E DO AGRONEGÓCIO
 ‑   
 ‑   
 4.779,66 
 4.779,66 
3.3.9.0.40.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agric. Fam. e Agroneg.: SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COM.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.06.00.0000
 4.779,66 
 ‑   
Locação de Sistemas de Informática
 ‑   
 4.779,66 
3.3.9.0.40.11.00.0000
 ‑   
 ‑   
SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.12.00.0000
 ‑   
 ‑   
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.99.00.0000
 ‑   
 ‑   
OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.
 ‑   
 ‑   
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
20.128.0000.0.000.000
DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRON
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
20.128.0005.0.000.000
20.128.0005.2.004.000
PROMOÇÃO E APOIO A AGIC. FAM. E DO AGRONEGÓCIO
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agric. Fam. e Agroneg.: Formação de R. H.: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agric. Fam. e Agroneg.: Formação de R. H.: Passagens e Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agric. Fam. e Agroneg.: Formação de R. H.: Outros Servicos ‑ PF
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agric. Fam. e Agroneg.: Formação de R. H.: Outros Servicos ‑ PJ
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agric. Fam. e Agroneg.: Formação de R. H.: Contrib. Patron. Prev
 ‑   
 ‑   
Promocao da Producao Agropecuaria
 ‑   
 435.839,31 
 743.712,77 
 1.179.552,08 
20.608.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
20.608.0004.0.000.000
20.608.0004.1.003.000
NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Infraest. Rural: Obrig Trib. E Contrib.
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Infraest. Rural: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Infraest. Rural: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Infraest. Rural: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Infraest. Rural:  Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Infraest. Rural: Equipamentos e Mat. Permanente
 ‑   
 ‑   
DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRON
 ‑   
 435.839,31 
 743.712,77 
 1.179.552,08 
20.608.0005.0.000.000
20.608.0005.1.004.000
NOVOS INVEST. PARA DESENV. AG. FAM. E AGRONEGOCIO
 ‑   
 435.839,31 
 ‑   
 435.839,31 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Aplic. Recurso 1039: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.
 ‑   
 ‑   
4.4.2.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Dev. Saldo Fin. Recurso 1156
 ‑   
 ‑   
4.4.2.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Dev. Saldo Fin. Recurso 1032
 ‑   
 ‑   
4.4.2.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Dev. Saldo Fin. Recurso 1157
 ‑   
 ‑   
4.4.2.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Dev. Saldo Fin. Recurso 1165
 ‑   
 ‑   
4.4.2.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Aplic. Recurso 1039: Devolução de Saldo
 ‑   
 ‑   
4.4.2.0.93.00.01.0000
 ‑   
 ‑   
Dev. Saldo Fin. Recurso 1156
 ‑   
 ‑   
4.4.3.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Dev. Saldo Fin. Recurso 1169
 ‑   
 ‑   
4.4.3.0.93.00.01.0000
 ‑   
 1.519,31 
Dev. Saldo Fin. Recurso 1169
 ‑   
 1.519,31 
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Aplic. Recurso 1039:  Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Aplic. Recurso 1039:  Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Exec. Recurso 1156: Serviços P. Juridica e MEI
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Exec. Recurso 1157: Serviços P. Juridica e MEI
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Exec. Recurso 1165: Serviços P. Juridica e MEI
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Aplic. Recurso 1039:  Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Exec. Recurso 1169: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Exec. Recurso 1032: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   

Municipio de Chuvisca
Página 21 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Obras e Instalações e Contra Partidas de Recursos
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.99.00.0000
 ‑   
 ‑   
Exec. de Cont.Partida de Rec. 1169
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Exec. Recurso 1169: Aquisição Impl. Agricolas
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Exec. Recurso 1156: AQ. Equip. e Mat. Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Exec. Recurso 1157: AQ. Equip. e Mat. Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Exec. Recurso 1165: AQ. Equip. e Mat. Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Aquisição de Equip., Mat. Perm., Veic. e Exec. de Cont.Partidas de Rec
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Exec. Recurso 1032: AQ. Equip. e Mat. Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Aplic. Recurso 1039:  Equip. e Mat. Permanentes
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Aplic. Contra Partida: Equip. e Mat. Permanentes
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.40.00.0000
 ‑   
 ‑   
Exec. Recurso 1156: Aq. Colhedora de Milho Convenio 838379/2016
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.40.00.0000
 ‑   
 379.275,00 
Aquisição de Maquinas e Implementos Agriculas
 ‑   
 379.275,00 
4.4.9.0.52.40.00.0000
 ‑   
 ‑   
Exec. de Cont.Partida de Aq. de Pickup C/Câmara Fria Rec. 1157
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.40.00.0000
 ‑   
 ‑   
Exec. de Cont.Partida de Aq. de Pickup C/Câmara Fria Rec. 1157
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.40.00.0000
 ‑   
 ‑   
Exec. de Cont.Partida Conv.  Nº 838379/206, Aq. Colh. Milho. Rec. 1156
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.40.00.0000
 ‑   
 ‑   
Exec. de Cont.Partida Conv.  Nº 838379/206, Aq. Colh. Milho. Rec. 1156
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.40.00.0000
 ‑   
 55.045,00 
Aquisição de Maquinas e Implementos Agriculas Cont.Partida Rec. 1165
 ‑   
 55.045,00 
4.4.9.0.52.42.00.0000
 ‑   
 ‑   
Mobiliario em Geral
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.99.00.0000
 ‑   
 ‑   
Exec. Recurso 1169: Aquisição Impl. Agricolas
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.99.00.0000
 ‑   
 ‑   
Exec. Contrapartida Recurso 1169
 ‑   
 ‑   
20.608.0005.2.004.000
PROMOÇÃO E APOIO A AGIC. FAM. E DO AGRONEGÓCIO
 ‑   
 ‑   
 743.712,77 
 743.712,77 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agric. Fam. e Agroneg. Folha PGTº: Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.04.15.00.0000
 10.136,32 
 ‑   
Contrib. Patronal Previdencia Social Serv. Agricultura
 ‑   
 10.136,32 
3.1.9.0.04.99.02.0000
 36.746,84 
 ‑   
Vencimentos Serv. Agricultura
 ‑   
 36.746,84 
3.1.9.0.04.99.02.0000
 2.398,78 
 ‑   
13º Salário Serv. Agricultura
 ‑   
 2.398,78 
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agric. Fam. e Agroneg. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidore
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.99.04.0000
 10.974,28 
 ‑   
Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv.
 ‑   
 10.974,28 
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agric. Fam. e Agroneg. Folha PGTº: Serv. Efetivos. e C.C.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.01.01.0000
 51.895,22 
 ‑   
Vencimentos Servidores Efetivos ‑ Unidade Agricultura
 ‑   
 51.895,22 
3.1.9.0.11.01.01.0000
 42.838,24 
 ‑   
Vencimentos Servidores Efetivos ‑ Unidade Agropec.
 ‑   
 42.838,24 
3.1.9.0.11.01.01.0000
 58.167,31 
 ‑   
Vencimentos Servidores C.C. ‑ Unidade Agricultura
 ‑   
 58.167,31 
3.1.9.0.11.04.00.0000
 2,72 
 ‑   
Adicional Noturno ‑ Unidade Agricultura
 ‑   
 2,72 
3.1.9.0.11.37.00.0000
 3.877,01 
 ‑   
Anuênio ‑ Unidade Agricultura
 ‑   
 3.877,01 
3.1.9.0.11.37.00.0000
 1.727,82 
 ‑   
Anuênio ‑ Unidade Agropec.
 ‑   
 1.727,82 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 4.945,32 
 ‑   
13 Salário Servidores Efetivos ‑ Unid. Agricultura
 ‑   
 4.945,32 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 3.754,55 
 ‑   
13 Salário Servidores Efetivos ‑ Unid. Agropec.
 ‑   
 3.754,55 
3.1.9.0.11.45.00.0000
 ‑   
 ‑   
Férias Servidores Efetivos ‑ Unid. Agropec.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.45.00.0000
 ‑   
 ‑   
Férias Servidores Efetivos ‑ Unid. Agricultura
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.45.00.0000
 1.066,12 
 ‑   
Ferias Servidores C.C.
 ‑   
 1.066,12 
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agric. Fam. e Agroneg. Folha PGTº: Obrigações Patronais
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.02.01.0000
 15.224,72 
 ‑   
Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos ‑ Unid. Agricultura
 ‑   
 15.224,72 
3.1.9.0.13.02.01.0000
 11.047,80 
 ‑   
Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos ‑ Unid. Agropec.
 ‑   
 11.047,80 
3.1.9.0.13.02.01.0102
 14.335,68 
 ‑   
Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C. ‑ Unid. Agricultura
 ‑   
 14.335,68 
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agric. Fam. e Agroneg. Folha PGTº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.16.44.00.0000
 7.161,35 
 ‑   
Hora Extra: Efetivos ‑ Unid. Agricultura
 ‑   
 7.161,35 
3.1.9.0.16.44.00.0000
 ‑   
 ‑   
Hora Extra: Efetivos ‑ Unid. Agropec.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.16.44.00.0000
 5.560,58 
 ‑   
Hora Extra: Contratados ‑ Unid. Agricultura
 ‑   
 5.560,58 
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agric. Fam. e Agroneg. Folha PGTº: Subst. de Serv. P/Serv. Terc
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agric. Fam. e Agroneg. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.01.03.0000
 2.487,62 
 ‑   
Férias Indenizações Trabalhistas Servidores Contratados
 ‑   
 2.487,62 
3.1.9.0.94.01.03.0000
 666,33 
 ‑   
13º Salário Indenizações Trabalhistas Servidores Contratados
 ‑   
 666,33 
3.3.3.0.41.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agric. Fam.: Programa Troca Troca de Sementes
 ‑   
 ‑   
3.3.3.0.41.39.02.0000
 74.349,28 
 ‑   
Programa Troca Troca de Sementes
 ‑   
 74.349,28 
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agric. Fam.: Diarias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.02.0000
 96,00 
 ‑   
Diarias Servidores Efetivos ‑ Unid. Agropc.
 ‑   
 96,00 
3.3.9.0.14.14.03.0000
 120,00 
 ‑   
Diarias Servidores C.C. ‑ Unid. Agric.
 ‑   
 120,00 
3.3.9.0.14.14.08.0000
 9.265,20 
 ‑   
Diaria Rural ‑ Unid. Agricultura
 ‑   
 9.265,20 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agric. Fam.: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.01.2000
 3.682,84 
 ‑   
Combustiveis P/Veiculo Placas IJY 2420
 ‑   
 3.682,84 
3.3.9.0.30.01.02.0000
 7.699,27 
 ‑   
Combustiveis Trator Yanmar
 ‑   
 7.699,27 
3.3.9.0.30.01.02.1400
 960,07 
 ‑   
CombustíveisTrator TL 85E
 ‑   
 960,07 
3.3.9.0.30.01.02.1600
 15.386,40 
 ‑   
Combustiveis Trator New Holand 7630
 ‑   
 15.386,40 

Municipio de Chuvisca
Página 22 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.3.9.0.30.01.02.1700
 25.212,92 
 ‑   
Combustiveis Trator Valtra BM 110
 ‑   
 25.212,92 
3.3.9.0.30.01.02.3900
 17.865,25 
 ‑   
Combustiveis P/Retroescavadeira Randon
 ‑   
 17.865,25 
3.3.9.0.30.01.02.4000
 33.298,15 
 ‑   
Combustivel Retroescavadeira JCB 3CX
 ‑   
 33.298,15 
3.3.9.0.30.01.02.4000
 5.089,16 
 ‑   
Combustiveis Retroescavadeira JCB 3CX
 ‑   
 5.089,16 
3.3.9.0.30.01.02.4200
 10.071,63 
 ‑   
CombustíveisTrator NH TL 75
 ‑   
 10.071,63 
3.3.9.0.30.01.03.0000
 1.376,00 
 ‑   
Graxas e Lubrificantes Para Frota de Veículos e Maquinas Agrícolas e R
 ‑   
 1.376,00 
3.3.9.0.30.01.03.2500
 96,00 
 ‑   
Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IJY 2420
 ‑   
 96,00 
3.3.9.0.30.01.03.2600
 ‑   
 ‑   
Graxas e Lubrificantes Trator TL 85E
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.03.2800
 ‑   
 ‑   
Graxas e Lubrificantes Trator NH 7630
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.03.2900
 1.775,00 
 ‑   
Graxas e Lubrificantes Trator Valtra BM 110
 ‑   
 1.775,00 
3.3.9.0.30.01.03.5200
 1.072,90 
 ‑   
Graxas e Lubrificantes Retroescavadeira Randon
 ‑   
 1.072,90 
3.3.9.0.30.01.03.5300
 7.046,84 
 ‑   
Graxas e Lubrificantes Retroescavadeira JCB 3CX
 ‑   
 7.046,84 
3.3.9.0.30.01.03.5500
 964,22 
 ‑   
Graxas e Lubrificantes Trator NH  TL 75
 ‑   
 964,22 
3.3.9.0.30.03.05.0000
 ‑   
 ‑   
Graxas e Lubrificantes P/Batedeira de Cereais B340: 01
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.03.05.0000
 ‑   
 ‑   
Graxas e Lubrificantes P/Batedeira de Cereais B340: 02
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.04.00.0000
 721,00 
 ‑   
Nitrogenio Un. Agropecuaria
 ‑   
 721,00 
3.3.9.0.30.24.01.0100
 750,00 
 ‑   
Material e Peças Colheitadeira Milho
 ‑   
 750,00 
3.3.9.0.30.25.05.0300
 ‑   
 ‑   
Material e Pecas P/Ensiladeira
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.25.05.0400
 ‑   
 ‑   
Material e Peças P/Espalhador de Calcário
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.25.05.0500
 21,00 
 ‑   
Material e Peças P/Batedeira de Cereais B340 01
 ‑   
 21,00 
3.3.9.0.30.25.05.0600
 59,00 
 ‑   
Material e Peças P/Batedeira de Cereais B340 02
 ‑   
 59,00 
3.3.9.0.30.25.05.0700
 1.621,08 
 ‑   
Material e Peças P/Grade Globe
 ‑   
 1.621,08 
3.3.9.0.30.25.05.0800
 90,00 
 ‑   
Material e Peças P/Grade Arrastão
 ‑   
 90,00 
3.3.9.0.30.39.19.0000
 362,00 
 ‑   
Material e Peças P/Veiculo Placas IJY 2420
 ‑   
 362,00 
3.3.9.0.30.39.26.0000
 ‑   
 ‑   
Material e Autopeças Trator TL 85E
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.39.28.0000
 4.916,86 
 ‑   
Material e Autopeças Trator New Holand 7630
 ‑   
 4.916,86 
3.3.9.0.30.39.29.0000
 6.929,34 
 ‑   
Material e Autopeças Trator Valtra BM 110
 ‑   
 6.929,34 
3.3.9.0.30.39.46.0000
 3.399,14 
 ‑   
Material e Autopeças Retroescavadeira Randon
 ‑   
 3.399,14 
3.3.9.0.30.39.47.0000
 15.338,49 
 ‑   
Material e Autopeças Retroescavadeira JCB 3CX
 ‑   
 15.338,49 
3.3.9.0.30.39.49.0000
 945,26 
 ‑   
Material e Peças Tratot NH TL 75
 ‑   
 945,26 
3.3.9.0.30.40.00.0000
 ‑   
 ‑   
Material Biológico
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.99.00.0000
 2.054,00 
 ‑   
Realização Campeonato de Futebol de Campo: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 2.054,00 
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agric. Fam.: Material Distribuição Gratuita
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agric. Fam.: TRANSF. ESTADO P/AQ. Insum. Agric.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.05.01.0000
 32.791,06 
 ‑   
Adubos e Prod. Fertilizantes
 ‑   
 32.791,06 
3.3.9.0.32.05.02.0000
 4.664,00 
 ‑   
Sementes e Mudas
 ‑   
 4.664,00 
3.3.9.0.32.99.05.0000
 ‑   
 ‑   
Material Biologico Semen P/Programa Inseminação Artificial
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.99.12.0000
 29.658,94 
 ‑   
TRANSF. ESTADO P/AQ. Insum. Agric.
 ‑   
 29.658,94 
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agric. Fam.: Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.35.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agric. Fam.: Servicos de Consultoria
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agric. Fam.: Servicos de Consultoria
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agric. Fam.: Servicos ‑ Pessoa Juridica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.05.00.0000
 6.000,00 
 ‑   
Servicos Tecnicos Profissionais
 ‑   
 6.000,00 
3.3.9.0.39.17.08.0000
 ‑   
 ‑   
Manutencao Trator TL 85E
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.17.10.0000
 3.963,10 
 ‑   
Manutencao Trator New Holand 7630
 ‑   
 3.963,10 
3.3.9.0.39.17.11.0000
 3.732,00 
 ‑   
Manutencao Trator BM 110
 ‑   
 3.732,00 
3.3.9.0.39.17.14.0000
 70,00 
 ‑   
Manutencao Retroescavadeira JCB 4X4 SMAG
 ‑   
 70,00 
3.3.9.0.39.17.16.0000
 990,00 
 ‑   
Manutenção Grade Arrastão
 ‑   
 990,00 
3.3.9.0.39.17.16.0000
 9.083,00 
 ‑   
Manutenção Grade Globe
 ‑   
 9.083,00 
3.3.9.0.39.17.34.0000
 417,00 
 ‑   
Manutenção Escalificador
 ‑   
 417,00 
3.3.9.0.39.17.36.0000
 ‑   
 ‑   
Manutencao Espalhador de Calcário
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.17.43.0000
 475,00 
 ‑   
Manutencao Batedeira de Cereais B340: 01
 ‑   
 475,00 
3.3.9.0.39.17.44.0000
 ‑   
 ‑   
Manutencao Batedeira de Cereais B340: 02
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.17.46.0000
 ‑   
 ‑   
Manutencao Reboque de Silagem
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.17.48.0000
 ‑   
 ‑   
Manutenção Enciladeira
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.17.53.0000
 2.965,70 
 ‑   
Manutencao Retroescavadeira Randon
 ‑   
 2.965,70 
3.3.9.0.39.17.54.0000
 9.377,00 
 ‑   
Manutencao Retroescavadeira JCB 3CX
 ‑   
 9.377,00 
3.3.9.0.39.17.58.0000
 3.350,00 
 ‑   
Manutencao Trator NH 75
 ‑   
 3.350,00 
3.3.9.0.39.17.60.0000
 1.560,00 
 ‑   
Manutenção Trator Yanmar
 ‑   
 1.560,00 
3.3.9.0.39.17.61.0000
 298,00 
 ‑   
Manutenção Colhedoras de Graos
 ‑   
 298,00 
3.3.9.0.39.19.19.0000
 1.081,15 
 ‑   
Manutenção Veiculo IJY 2420
 ‑   
 1.081,15 
3.3.9.0.39.43.00.0000
 160,36 
 ‑   
Conta de Energia Feira do Produtor
 ‑   
 160,36 
3.3.9.0.39.44.00.0000
 ‑   
 ‑   
Conta de Agua Cod. Imóvel 24202150
 ‑   
 ‑   

Municipio de Chuvisca
Página 23 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.3.9.0.39.44.00.0000
 88,02 
 ‑   
Conta de Agua Feira do Produtor
 ‑   
 88,02 
3.3.9.0.39.63.00.0000
 238,50 
 ‑   
Servicos Graficos ‑ Unid. Agropecuaria
 ‑   
 238,50 
3.3.9.0.39.69.19.0000
 1.783,16 
 ‑   
Seguros Veiculo Placas IJY 2420
 ‑   
 1.783,16 
3.3.9.0.39.70.00.0000
 ‑   
 ‑   
Confeccao de Uniformes
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.99.04.0000
 560,00 
 ‑   
Serviços Diversos
 ‑   
 560,00 
3.3.9.0.39.99.04.0000
 63.254,00 
 ‑   
Desp. Convenio Emater
 ‑   
 63.254,00 
3.3.9.0.39.99.13.0000
 1.180,00 
 ‑   
Serviços de Transporte
 ‑   
 1.180,00 
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agric. Fam.: Auxilio‑Alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.01.00.0000
 17.403,04 
 ‑   
Auxilio‑Alimentacao: Unidade de Agriculrtura
 ‑   
 17.403,04 
3.3.9.0.46.01.00.0000
 4.499,85 
 ‑   
Auxilio‑Alimentacao: Unidade de Agropecuaria
 ‑   
 4.499,85 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agric. Fam.: Obrig Trib. e Contribuições
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.18.00.0000
 ‑   
 ‑   
Obrig Trib. e  Contrib.S/Serv. Tec. Profissionais
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.20.00.0000
 ‑   
 ‑   
Obrig Trib. e  Contrib.S/Manut. Reboque Silagem
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.20.00.0000
 34,00 
 ‑   
Obrig Trib. e  Contrib.S/Manut. Trator NW7630
 ‑   
 34,00 
3.3.9.0.47.20.00.0000
 18,00 
 ‑   
Obrig Trib. e  Contrib.S/Manut. Trator BM110
 ‑   
 18,00 
3.3.9.0.47.20.00.0000
 ‑   
 ‑   
Obrig Trib. e  Contrib.S/Manut. Retro JCB Plus
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.20.00.0000
 ‑   
 ‑   
Obrig Trib. e  Contrib.S/Manut. Trator NH TL85E
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.20.00.0000
 ‑   
 ‑   
Obrig Trib. e  Contrib.S/Manut. Grade Globe
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.20.00.0000
 39,00 
 ‑   
Obrig Trib. e  Contrib.S/Manut. Retro JCB 3CX
 ‑   
 39,00 
3.3.9.0.47.20.00.0000
 39,40 
 ‑   
Obrig Trib. e  Contrib.S/Manut. Retro Randon
 ‑   
 39,40 
3.3.9.0.47.20.00.0000
 ‑   
 ‑   
Obrig Trib. e  Contrib.S/Manut. Trator NH TL 75
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.20.00.0000
 903,80 
 ‑   
 Obrig Trib. e Contribuições Veic. Sec. Agricultura
 ‑   
 903,80 
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agric. Fam.: Auxilio ‑Transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.01.00.0000
 559,75 
 ‑   
Auxilio Transporte: Efetivos ‑ Unid. Agropec.
 ‑   
 559,75 
3.3.9.0.49.01.00.0000
 3.065,41 
 ‑   
Auxilio Transporte: Efetivos ‑ Unid. Agricultura
 ‑   
 3.065,41 
3.3.9.0.49.01.00.0000
 1.761,62 
 ‑   
Auxilio Transporte:  Contratados ‑ Unid. Agricultura
 ‑   
 1.761,62 
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agric. Fam.: Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.92.00.0000
 ‑   
 ‑   
Materiais e Autopecas Retroescavadeira JCB PLUS
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agric. Fam.: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.99.02.0000
 ‑   
 ‑   
Devolucao de Receita de Servicos ‑ Hora Maquina
 ‑   
 ‑   
3.3.9.3.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agric. Fam.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agric. Fam.: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agric. Fam.: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 7
Unidade:
 0,00
 0,00
 100.952,71
 100.952,71
Saneamento
 ‑   
 ‑   
 2.848,92 
 2.848,92 
17.000.0000.0.000.000
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
17.126.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
17.126.0011.0.000.000
17.126.0011.2.034.000
GESTÃO E PROMOÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. E Prom. San. Basico: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM. E OM.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.06.00.0000
 ‑   
 ‑   
Locação de Sistemas de Informática
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.11.00.0000
 ‑   
 ‑   
Locação de Sistemas de Informática
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.12.00.0000
 ‑   
 ‑   
Manutencao e Conservacao de Equipamentos de T.I.C.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.99.00.0000
 ‑   
 ‑   
Manutencao e Conservacao de Equipamentos de T.I.C.
 ‑   
 ‑   
Saneamento Básico Rural
 ‑   
 ‑   
 2.848,92 
 2.848,92 
17.511.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE
 ‑   
 ‑   
 2.848,92 
 2.848,92 
17.511.0011.0.000.000
17.511.0011.1.010.000
NOVOS INVESTIMENTOS EM MEIO AMBIENTE
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Obrig Trib. e Contributivas
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prest. de Serv. P. Jurídica Despesas do Municipio e Contra Partidas
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Execução Proposta M.J. nº 056994/2017 P/Serviços
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.99.99.0000
 ‑   
 ‑   
Despesas Contra Partidas Prop. M.J. nº 056994/2017 P/Serv. Rec. 1168
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Equipamentos e Mat. Permanente Despesas do Municipio e Contra Part
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Equip. e Mat. Perm. Proposta M.J. nº 056994/2017 P/Bens
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.34.00.0000
 ‑   
 ‑   
Desp.  Contra Part. Proposta M.J. nº 056994/2017 P/Bens Rec. 1168
 ‑   
 ‑   
17.511.0011.2.034.000
GESTÃO E PROMOÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
 ‑   
 ‑   
 2.848,92 
 2.848,92 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Prom. San. Basico Rural: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.99.00.0000
 780,00 
 ‑   
Materiais Diversos
 ‑   
 780,00 
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Prom. San. Basico Rural: Servicos ‑ Pessoa Fisica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Prom. San. Basico Rural: Servicos ‑ Pessoa Juridica
 ‑   
 ‑   

Municipio de Chuvisca
Página 24 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.3.9.0.39.05.00.0000
 ‑   
 ‑   
Manutenção de Poço Artesiano
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.43.00.0000
 738,00 
 ‑   
Conta de Energia Eletrica ‑ Poço Artesiano U.C. 998519421
 ‑   
 738,00 
3.3.9.0.39.43.00.0000
 1.244,96 
 ‑   
Conta de Energia Eletrica ‑ Poço Artesiano U.C. 1004872418
 ‑   
 1.244,96 
3.3.9.0.39.99.04.0000
 85,96 
 ‑   
Serviços Diversos
 ‑   
 85,96 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Aplic. Recurso 1038: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Prom. San. Basico Rural: Despesas de Exercicios Anteriores
 ‑   
 ‑   
4.4.3.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Aplic. Recurso 1038: Devolução de Saldo
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Aplic. Recurso 1038:  Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Aplic. Recurso 1038:  Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Aplic. Recurso 1038:  Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Prom. San. Basico Rural: Obras e Instalacoes
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Aplic. Recurso 1038:  Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Aplic. Compl. Mun. :   Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.99.16.0000
 ‑   
 ‑   
Obras e Instalações Execução de Modulos Sanitários
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Prom. San. Basico Rural: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
Saneamento Básico Urbano
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
17.512.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
17.512.0011.0.000.000
17.512.0011.2.034.000
GESTÃO E PROMOÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Prom. San. Basico Urbano: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Prom. San. Basico Urbano: Servicos ‑ Pessoa Fisica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Prom. San. Basico Urbano: Servicos ‑ Pessoa Juridica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Prom. San. Basico Urbano: Despesas de Exercicios Anteriores
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Prom. San. Basico Urbano: Obras e Instalacoes
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Prom. San. Basico Urbano: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
Gestão Ambiental
 ‑   
 ‑   
 98.103,79 
 98.103,79 
18.000.0000.0.000.000
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 373,92 
 373,92 
18.126.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE
 ‑   
 ‑   
 373,92 
 373,92 
18.126.0011.0.000.000
18.126.0011.2.011.000
GESTÃO E PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE
 ‑   
 ‑   
 373,92 
 373,92 
3.3.9.0.40.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: SERV. DE TECN. DA INFORM. E COM.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.06.00.0000
 ‑   
 ‑   
Locação de Sistemas de Informática
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.11.00.0000
 ‑   
 ‑   
Suporte de Infraestrutura de T.I.C.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.12.00.0000
 ‑   
 ‑   
Manutencao e Conservacao de Equipamentos de T.I.C.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.99.00.0000
 373,92 
 ‑   
Conta de Acesso a Internet
 ‑   
 373,92 
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
 ‑   
 ‑   
 910,00 
 910,00 
18.128.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE
 ‑   
 ‑   
 910,00 
 910,00 
18.128.0011.0.000.000
18.128.0011.2.011.000
GESTÃO E PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE
 ‑   
 ‑   
 910,00 
 910,00 
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Form. de R. H.:  Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.02.0000
 384,00 
 ‑   
Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Form. de R. H.:  Diárias
 ‑   
 384,00 
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Form. de R. H.:  Passag. e Desp. Loc.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Form. de R. H.:  Outros Servicos ‑ PF
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Form. de R. H.:  Outros Servicos ‑ PJ
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.48.00.0000
 526,00 
 ‑   
Capacitacao e Treinamento de Servidores
 ‑   
 526,00 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Form. de R. H.: Contrib. Patron. Prev
 ‑   
 ‑   
Preservação e Conservação Ambiental
 ‑   
 ‑   
 96.819,87 
 96.819,87 
18.541.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE
 ‑   
 ‑   
 96.819,87 
 96.819,87 
18.541.0011.0.000.000
18.541.0011.2.011.000
GESTÃO E PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE
 ‑   
 ‑   
 96.819,87 
 96.819,87 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Folha PGTº: Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Folha PGTº:  Plano de Saúde dos Serv.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.99.04.0000
 8.911,68 
 ‑   
Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor
 ‑   
 8.911,68 
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Folha PGTº: Serv. Efetivos. e C.C.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.01.01.0000
 32.217,94 
 ‑   
Vencimentos Serv. Efetivos
 ‑   
 32.217,94 
3.1.9.0.11.01.04.0000
 23.949,18 
 ‑   
Vencimentos Serv. C.C.
 ‑   
 23.949,18 
3.1.9.0.11.37.00.0000
 1.202,57 
 ‑   
Anuênio
 ‑   
 1.202,57 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 3.433,74 
 ‑   
13 Salário Serv. Efetivos
 ‑   
 3.433,74 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 6.609,91 
 ‑   
13 Salário Serv. C.C.
 ‑   
 6.609,91 
3.1.9.0.11.45.00.0000
 ‑   
 ‑   
Férias Serv. C.C.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Folha PGTº: Obrigações Patronais
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.02.01.0000
 10.014,36 
 ‑   
Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos
 ‑   
 10.014,36 
3.1.9.0.13.02.01.0000
 5.810,50 
 ‑   
Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.
 ‑   
 5.810,50 

Municipio de Chuvisca
Página 25 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Folha PGTº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Subst.de Serv. P/Serviços Terceiros
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.01.03.0000
 3.184,12 
 ‑   
Indenizações Trabalhistas: Ferias e 1/3 Salario Ferias
 ‑   
 3.184,12 
3.1.9.0.94.01.03.0000
 341,16 
 ‑   
Indenizações Trabalhistas: 13 Salario
 ‑   
 341,16 
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Diarias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.02.0000
 96,00 
 ‑   
Diarias Serv. Efetivos
 ‑   
 96,00 
3.3.9.0.14.14.03.0000
 374,00 
 ‑   
Diarias Serv. C.C.
 ‑   
 374,00 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Material Distribuição Gratuita
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.01.00.0000
 ‑   
 ‑   
Despesas com Locomoção Servidores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Servicos Pessoa Fisica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Servicos Pessoa Juridica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.48.00.0000
 ‑   
 ‑   
Treinamento de Servidores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.99.04.0000
 85,96 
 ‑   
Servicos Diversos
 ‑   
 85,96 
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Auxilio‑Alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.01.00.0000
 ‑   
 ‑   
Indenização Auxilio‑Alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Obrig Trib. e Contributivas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Auxilio ‑Transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.01.00.0000
 559,75 
 ‑   
Auxilio Transporte Serv. Efetivos
 ‑   
 559,75 
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.99.00.0000
 29,00 
 ‑   
Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 29,00 
3.3.9.3.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Mat. Adq. Através de Consórcio
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Equip. e Mat. Permanente
 ‑   
 ‑   
FUNDO DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL
 8
Unidade:
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
Habitação
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
16.000.0000.0.000.000
Habitação Rural
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
16.481.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
16.481.0004.0.000.000
16.481.0004.2.035.000
PROMOÇÃO DO ACESSO A MORADIA
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.
 ‑   
 ‑   
4.4.2.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Despesas com Dev. de Saldo Fin. Rec. 1053
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
CONSELHOS MUNICIPAIS
 9
Unidade:
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
Administração
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
04.000.0000.0.000.000
Administração Geral
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
04.122.0000.0.000.000
GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
04.122.0003.0.000.000
04.122.0003.2.002.000
GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. De Cons. Municipais: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. De Cons. Municipais: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. De Cons. Municipais: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. De Cons. Municipais: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. De Cons. Municipais: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P F e  MEI
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. De Cons. Municipais: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. De Cons. Municipais: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
ENCARGOS ESPECIAIS
 10
Unidade:
 908.494,79
 0,00
 0,00
 908.494,79
Encargos Especiais
 908.494,79 
 ‑   
 ‑   
 908.494,79 
28.000.0000.0.000.000
Outros Encargos Especiais
 908.494,79 
 ‑   
 ‑   
 908.494,79 
28.846.0000.0.000.000
 908.494,79 
 ‑   
 ‑   
 908.494,79 
28.846.0000.0.000.000
28.846.0000.0.001.000
ENCARGOS ESPECIAIS
 908.494,79 
 ‑   
 ‑   
 908.494,79 
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Contrib. Prev. : Complem., Multa,  Juros e Outros
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.91.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Sentenças Judiciais: RPVS e Precatórios
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.91.06.00.0000
 ‑   
 ‑   
Despesas com Execuções de R.P.V.S.
 11.792,49 
 11.792,49 
3.1.9.0.91.06.00.0000
 ‑   
 ‑   
Despesas com Execuções de: Precatórios
 116.171,81 
 116.171,81 

Municipio de Chuvisca
Página 26 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.1.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Despesas de Exercicios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.92.99.00.0000
 ‑   
 ‑   
Devolucao IPE Servidor Cedido 2009
 ‑   
 ‑   
3.2.9.0.21.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Juros S/Divida por Contrato
 ‑   
 ‑   
3.3.3.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Devolução de Valores ao Estado do R.G.S.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Realiz. de Despesas : Conv. Tel. Cel., Correios, Etc...
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.47.01.0000
 ‑   
 ‑   
Serviços Postais
 2.854,61 
 2.854,61 
3.3.9.0.39.58.01.0000
 ‑   
 ‑   
Conta Serviço Telefone Embratel
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.58.02.0000
 ‑   
 ‑   
Conta Serviço Telefone Celular
 9.061,46 
 9.061,46 
3.3.9.0.39.66.00.0000
 ‑   
 ‑   
Serviços Judiciários
 1.539,45 
 1.539,45 
3.3.9.0.39.81.00.0000
 ‑   
 ‑   
Serviços Bancários
 14.001,53 
 14.001,53 
3.3.9.0.39.99.05.0000
 ‑   
 ‑   
Mensalidade Convênio Pedagio
 881,38 
 881,38 
3.3.9.0.39.99.11.0000
 ‑   
 ‑   
Tarifa Administrativa e Diferenças IPE
 12.819,02 
 12.819,02 
3.3.9.0.40.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.99.00.0000
 ‑   
 ‑   
Outros Serviços de T.I.C.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Realiz. de Despesas : PASEP S/Receita e Outros
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.12.00.0000
 ‑   
 ‑   
CONTRIBUICAO PARA O PASEP/SOBRE ARRECADAÇÃO MENSAL
 178.199,41 
 178.199,41 
3.3.9.0.47.15.00.0000
 ‑   
 ‑   
Multas PASEP S/Receita
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.16.00.0000
 ‑   
 ‑   
Juros S/Contrib. Patron. P. Juridica
 0,33 
 0,33 
3.3.9.0.91.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Sentenças Judiciais: RPVS e Precatórios
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.91.02.00.0000
 ‑   
 ‑   
Sentenças Judiciais: Precatórios
 478.278,26 
 478.278,26 
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.32.00.0000
 ‑   
 ‑   
Medicamentos
 0,10 
 0,10 
3.3.9.0.92.39.00.0000
 ‑   
 ‑   
Iluminacao Publica Exercicio Anterio
 4.533,83 
 4.533,83 
3.3.9.0.92.93.00.0000
 ‑   
 ‑   
Restituicao de Saldo de Valores ao Estado do R.G.S.
 329,97 
 329,97 
3.3.9.0.92.99.00.0000
 ‑   
 ‑   
Multa Ambiental
 78.000,00 
 78.000,00 
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Ressarcimento de Valores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.99.00.0000
 ‑   
 ‑   
Restituicao ICMS 2018 OFICIO 161/2019
 31,14 
 31,14 
4.4.2.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Devolução de Saldo de Valores a União
 ‑   
 ‑   
4.4.3.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Devolução de Saldo de Valores ao Estado do R.G.S.
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   
4.6.9.0.71.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Principal Da Divida Por Contrato
 ‑   
 ‑   
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 11
Unidade:
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
99.000.0000.0.000.000
RESERVA DE CONTINGENCIA
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
99.099.0000.0.000.000
RESERVA DE CONTINGENCIA
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
99.099.0099.0.000.000
99.099.0099.2.027.000
RESERVA DE CONTINGENCIA
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
9.9.9.9.99.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Reserv. de  Contin. Art. 14,  §2º,  LDO ‑ Para Aporte Creditos Adic.
 ‑   
 ‑   
9.9.9.9.99.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Reserv. de  Contin. Art. 14,  §2º,  LDO ‑ Para Atend. EC 86/2015
 ‑   
 ‑   
9.9.9.9.99.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Reserv. de  Contin. Art. 14,  §2º,  LDO ‑ Para Suporte de Precatórios
 ‑   
 ‑   
9.9.9.9.99.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Reserv. de  Contin. Art. 14,  §2º,  LDO ‑ Para Suporte de Contra Part.
 ‑   
 ‑   
9.9.9.9.99.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Reserv. de  Contin. Art. 14,  §2º,  LDO ‑ Para Aporte de Eventos Clim.
 ‑   
 ‑   
GESTÃO E COORDENAÇÃO DE CONVENIOS UNIAO E ESTADO
 12
Unidade:
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
Saneamento
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
17.000.0000.0.000.000
Saneamento Básico Rural
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
17.511.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
17.511.0011.0.000.000
17.511.0011.2.034.000
GESTÃO E PROMOÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
4.4.2.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Devolução de Saldo Recurso 1127 ‑ Modulos Sanitarios
 ‑   
 ‑   
4.4.2.0.93.00.01.0000
 ‑   
 ‑   
Devolução de Saldo Recurso 1127 ‑ Modulos Sanitarios
 ‑   
 ‑   
GABINETE DO VICE PREFEITO
 13
Unidade:
 0,00
 0,00
 103.090,85
 103.090,85
Administração
 ‑   
 ‑   
 103.090,85 
 103.090,85 
04.000.0000.0.000.000
Administração Geral
 ‑   
 ‑   
 99.456,85 
 99.456,85 
04.122.0000.0.000.000
GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
 ‑   
 ‑   
 99.456,85 
 99.456,85 
04.122.0003.0.000.000
04.122.0003.1.002.000
REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo Aq.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo Aq.: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo Aq.: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo Aq.: Equipamentos e Mat. Permanente
 ‑   
 ‑   

Municipio de Chuvisca
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Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
04.122.0003.2.002.000
GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO
 ‑   
 ‑   
 99.456,85 
 99.456,85 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Gab. Vice Pref. Folha PGTº: Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Gab. Vice Pref. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Gab. Vice Pref. Folha PGTº:  Serv. Efetivos., C.C. e Ag. Pol.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.43.00.0000
 5.030,13 
 ‑   
13º Salário  Vice Prefeito
 ‑   
 5.030,13 
3.1.9.0.11.74.00.0000
 65.391,69 
 ‑   
Subsídio Vice Prefeito
 ‑   
 65.391,69 
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Gab. Vice Pref. Folha PGTº: Obrigações Patronais
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.02.03.0000
 15.740,22 
 ‑   
Contrib. Patronal Prev. Vice Prefeito
 ‑   
 15.740,22 
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Gab. Vice Pref. Folha PGTº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Gab. Vice Pref. Folha PGTº: Subst. de Serv. P/Serv. Terc.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Gab. Vice Pref. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Gab. Vice Pref.: Diarias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.02.0000
 468,00 
 ‑   
Diarias Servidores Efetivos
 ‑   
 468,00 
3.3.9.0.14.14.04.0000
 10.633,00 
 ‑   
Diaria Vice Prefeito
 ‑   
 10.633,00 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Gab. Vice Pref.: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.16.00.0000
 81,50 
 ‑   
Material de Expediente
 ‑   
 81,50 
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Gab. Vice Pref.: Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.01.00.0000
 2.112,31 
 ‑   
Despesas com Locomocao
 ‑   
 2.112,31 
3.3.9.0.35.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Gab. Vice Pref.: Servicos de Consultoria
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Gab. Vice Pref.: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Gab. Vice Pref.: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.48.00.0000
 ‑   
 ‑   
Treinamento: Vice Prefeito
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Gab. Vice Pref.: Auxilio ‑ Alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Gab. Vice Pref.: Obrig Trib. e Contributivas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Gab. Vice Pref.: Auxilio‑Transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Gab. Vice Pref.: Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Gab. Vice Pref.: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.3.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Gab. Vice Pref.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Gab. Vice Pref.: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Gab. Vice Pref.: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
Tecnologia da Informatização
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
04.126.0000.0.000.000
GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
04.126.0003.0.000.000
04.126.0003.2.002.000
GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Gab. Vice Pref.: Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.06.00.0000
 ‑   
 ‑   
Locação de Sistemas de Informática
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.11.00.0000
 ‑   
 ‑   
Suporte de Infraestrutura de T.I.C.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.12.00.0000
 ‑   
 ‑   
Manutencao e Conservacao de Equipamentos de T.I.C.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.99.00.0000
 ‑   
 ‑   
Outros Serviços de T.I.C.
 ‑   
 ‑   
Formação de Recursos Humanos
 ‑   
 ‑   
 3.634,00 
 3.634,00 
04.128.0000.0.000.000
GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
 ‑   
 ‑   
 3.634,00 
 3.634,00 
04.128.0003.0.000.000
04.128.0003.2.002.000
GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO
 ‑   
 ‑   
 3.634,00 
 3.634,00 
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Gab. Vice Pref. Formação de R. H.: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.04.0000
 2.464,00 
 ‑   
Diaria Vice Prefeito
 ‑   
 2.464,00 
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Gab. Vice Pref. Formação de R. H.:  Passagens e Despesas com Loc
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Gab. Vice Pref. Formação de R. H.:  Outros Servicos ‑ PF
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Gab. Vice Pref. Formação de R. H.:  Outros Servicos ‑ PJ
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.48.00.0000
 1.170,00 
 ‑   
Treinamento: Vice Prefeito
 ‑   
 1.170,00 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Gab. Vice Pref. Formação de R. H.:  Contrib. Patron. Prev. S/Ser
 ‑   
 ‑   
GESTAO E.P.E.C. 86‑2015
 14
Unidade:
 0,00
 51.453,67
 112.200,64
 163.654,31
Saúde
 ‑   
 ‑   
 82.823,94 
 82.823,94 
10.000.0000.0.000.000
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 ‑   
 ‑   
 65.513,13 
 65.513,13 
10.302.0000.0.000.000
ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA
 ‑   
 ‑   
 65.513,13 
 65.513,13 
10.302.0100.0.000.000
10.302.0100.2.042.000
GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.
 ‑   
 ‑   
 65.513,13 
 65.513,13 
3.3.9.0.32.99.00.0000
 ‑   
 ‑   
Execução Emendas Vereadores P/Atendimento da M.A.C.A.H.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.99.00.0000
 ‑   
 ‑   
Execução Emendas Vereadores P/Atendimento da M.A.C.A.H.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.99.03.0000
 ‑   
 ‑   
Execução Emendas Vereadores P/Exames
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.99.03.0000
 39.698,13 
 ‑   
Execução Emendas Vereadores P/Exames
 ‑   
 39.698,13 
3.3.9.0.32.99.05.0000
 2.885,00 
 ‑   
Execução Emendas Vereadores P/Consultas Especializadas
 ‑   
 2.885,00 
3.3.9.0.32.99.05.0000
 12.680,00 
 ‑   
Execução Emendas Vereadores P/Consultas Esp.
 ‑   
 12.680,00 
3.3.9.0.32.99.07.0000
 10.250,00 
 ‑   
Execução Emendas Vereadores P/Serviços de Fisioterapia
 ‑   
 10.250,00 

Municipio de Chuvisca
Página 28 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
Suporte Profilático e Terapêutico
 ‑   
 ‑   
 17.310,81 
 17.310,81 
10.303.0000.0.000.000
ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA
 ‑   
 ‑   
 17.310,81 
 17.310,81 
10.303.0100.0.000.000
10.303.0100.2.043.000
GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA
 ‑   
 ‑   
 17.310,81 
 17.310,81 
3.3.9.0.32.99.00.0000
 ‑   
 ‑   
Execução Emendas Vereadores P/Aquisição de Medicamentos
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.99.01.0000
 17.310,81 
 ‑   
Execução Emendas Vereadores P/Aquisição de Medicamentos
 ‑   
 17.310,81 
Educação
 ‑   
 51.453,67 
 ‑   
 51.453,67 
12.000.0000.0.000.000
Ensino Fundamental
 ‑   
 36.453,67 
 ‑   
 36.453,67 
12.361.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 ‑   
 36.453,67 
 ‑   
 36.453,67 
12.361.0006.0.000.000
12.361.0006.1.005.000
NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO
 ‑   
 36.453,67 
 ‑   
 36.453,67 
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Execução Emendas Vereadores P/Obras e Instalações Escolas Municipais
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.99.12.0000
 ‑   
 36.453,67 
Execução Em. Vereadores P/Cercamento Quadra Esp. Esc. Arlindo B. Pires
 ‑   
 36.453,67 
EDUCAÇÃO INFANTIL
 ‑   
 15.000,00 
 ‑   
 15.000,00 
12.365.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 ‑   
 15.000,00 
 ‑   
 15.000,00 
12.365.0006.0.000.000
12.365.0006.1.005.000
NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO
 ‑   
 15.000,00 
 ‑   
 15.000,00 
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Execução Emendas Vereadores P/Equipamentos EMEI Sonho de Criança
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.34.00.0000
 ‑   
 15.000,00 
Execução Emendas Vereadores P/Aq. De Equip. EMEI Sonho de Criança
 ‑   
 15.000,00 
Agricultura
 ‑   
 ‑   
 6.209,70 
 6.209,70 
20.000.0000.0.000.000
Promocao da Producao Agropecuaria
 ‑   
 ‑   
 6.209,70 
 6.209,70 
20.608.0000.0.000.000
DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRON
 ‑   
 ‑   
 6.209,70 
 6.209,70 
20.608.0005.0.000.000
20.608.0005.2.004.000
PROMOÇÃO E APOIO A AGIC. FAM. E DO AGRONEGÓCIO
 ‑   
 ‑   
 6.209,70 
 6.209,70 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Execução Emendas Vereadores P/Agricultura e Agronegocio
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.99.00.0000
 6.209,70 
 ‑   
Execução Emendas Vereadores P/fomento das Atividades Agric. e Agroneg.
 ‑   
 6.209,70 
Transporte
 ‑   
 ‑   
 23.167,00 
 23.167,00 
26.000.0000.0.000.000
Transporte Rodoviário
 ‑   
 ‑   
 23.167,00 
 23.167,00 
26.782.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA
 ‑   
 ‑   
 23.167,00 
 23.167,00 
26.782.0004.0.000.000
26.782.0004.2.003.000
APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA
 ‑   
 ‑   
 23.167,00 
 23.167,00 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Execução Emendas Vereadores P/Manutenção Infraestrutura Viária
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.54.00.0000
 6.700,00 
 ‑   
Execução Em. Parl. Vereadores P/Aquis. de Mat. para Infraestrut. Viar
 ‑   
 6.700,00 
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Execução Emendas Vereadores P/Manutenção Ponte Sr. Valdemar Cardoso
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Execução Emendas Vereadores P/Obras Infra estrutura Viária
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.99.04.1100
 9.967,00 
 ‑   
Execução Emendas Vereadores P/Manutenção Ponte Sr. Valdemar Cardoso
 ‑   
 9.967,00 
4.4.9.0.51.99.06.0000
 6.500,00 
 ‑   
Execução Em. Parl. Vereadores P/Const. e Manutencao de Abrigos de Pass
 ‑   
 6.500,00 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
 3
Orgão:
 0,00
 7.918.886,98
 7.669.571,52
 249.315,46
GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO
 1
Unidade:
 0,00
 18.627,63
 1.146.097,79
 1.164.725,42
Educação
 ‑   
 18.627,63 
 1.146.097,79 
 1.164.725,42 
12.000.0000.0.000.000
Administração Geral
 ‑   
 18.627,63 
 1.097.207,90 
 1.115.835,53 
12.122.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 ‑   
 18.627,63 
 1.097.207,90 
 1.115.835,53 
12.122.0006.0.000.000
12.122.0006.1.005.000
NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO
 ‑   
 18.627,63 
 ‑   
 18.627,63 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo Aq. Rede Escolar: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. PF e M.E.I.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo Aq. SME: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo Aq. Rede Escolar: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo Aq. SME:  Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo Aq. Rede Escolar: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo Aq. SME: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo Aq. Rede Escolar:  Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo Aq. SME:  Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo Aq. Rede Escolar: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo Aq. SME: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.99.13.0000
 ‑   
 ‑   
Construção de Cobertura Quadra Esportiva Esc. Santa Luzia
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.99.14.0000
 ‑   
 77,85 
Obras e Instalações Manutenção Escola Santa Luzia
 ‑   
 77,85 
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo Aq. Rede Escolar:  Equip. e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo Aq. SME:  Equip. e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Custo Aq. SME: Aquisição de Veículo
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.33.00.0000
 ‑   
 2.148,00 
Equipamentos P/ Audio, Video E Foto
 ‑   
 2.148,00 
4.4.9.0.52.34.00.0000
 ‑   
 8.036,38 
Equipamentos e Mat. Permanente P/Escolas Municipais
 ‑   
 8.036,38 
4.4.9.0.52.34.00.0000
 ‑   
 4.559,40 
Maquinas,  Utensilios e Equipamentos Diversos
 ‑   
 4.559,40 
4.4.9.0.52.35.00.0000
 ‑   
 3.148,00 
MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)
 ‑   
 3.148,00 

Municipio de Chuvisca
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Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
4.4.9.0.52.42.00.0000
 ‑   
 658,00 
Mobiliario em Geral
 ‑   
 658,00 
12.122.0006.2.005.000
GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
 ‑   
 ‑   
 580.055,55 
 580.055,55 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Folha PGTº: Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.04.15.00.0000
 ‑   
 ‑   
Contrib. Patronais Previdencia ‑ SME
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.04.15.00.0000
 4.771,79 
 ‑   
Contrib. Patronais Previdencia ‑ Esc. Arlindo B. Pires
 ‑   
 4.771,79 
3.1.9.0.04.15.00.0000
 ‑   
 ‑   
Contrib. Patronais Previdencia ‑ Esc. Santa Luzia
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.04.99.02.0000
 ‑   
 ‑   
Vencimentos ‑ SME
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.04.99.02.0000
 21.349,02 
 ‑   
Vencimentos ‑ Esc. Arlindo B. Pires
 ‑   
 21.349,02 
3.1.9.0.04.99.02.0000
 ‑   
 ‑   
Vencimentos ‑ Esc. Santa Luzia
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.04.99.05.0000
 ‑   
 ‑   
Adicional Noturno ‑ SME
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest.,  Coord. e Planej. SME Folha PGTº:  Plano de Saúde dos Servidore
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.99.04.0000
 19.101,99 
 ‑   
Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor
 ‑   
 19.101,99 
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest.,  Coord. e Planej. SME Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT,  C.C.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.01.01.0000
 127.972,28 
 ‑   
Vencimentos Servidores Efetivos ‑ SME
 ‑   
 127.972,28 
3.1.9.0.11.01.01.0000
 13.107,51 
 ‑   
Vencimentos Servidores CLT ‑ SME
 ‑   
 13.107,51 
3.1.9.0.11.01.04.0000
 70.510,36 
 ‑   
Vencimentos Servidores  C.C. ‑ SME
 ‑   
 70.510,36 
3.1.9.0.11.37.00.0000
 17.011,16 
 ‑   
Anuênio ‑ SME
 ‑   
 17.011,16 
3.1.9.0.11.37.00.0000
 2.711,84 
 ‑   
Anuênio ‑ CLT SME
 ‑   
 2.711,84 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 13.526,38 
 ‑   
13 Salário Servidores Efetivos ‑ SME
 ‑   
 13.526,38 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 5.874,31 
 ‑   
13 Salário Servidores C.C. ‑ SME
 ‑   
 5.874,31 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 1.315,97 
 ‑   
13 Salário Servidores CLT ‑ SME
 ‑   
 1.315,97 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 6.216,41 
 ‑   
13 Salário Servidores Efetivos Esc. Arlindo B. Pires
 ‑   
 6.216,41 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 3.167,92 
 ‑   
13 Salário Secretario Mun. Educação
 ‑   
 3.167,92 
3.1.9.0.11.45.00.0000
 562,89 
 ‑   
Férias Servidores Efetivos ‑ SME
 ‑   
 562,89 
3.1.9.0.11.45.00.0000
 ‑   
 ‑   
Férias Servidores CLT ‑ SME
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.45.00.0000
 ‑   
 ‑   
Férias Servidores C.C. ‑ SME
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.74.00.0000
 40.604,60 
 ‑   
Subsídio Sec. Mun. Educação
 ‑   
 40.604,60 
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest.,  Coord. e Planej. SME Folha PGTº: Obrigações Patronais
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.01.01.0000
 3.613,28 
 ‑   
Contrib. Patronal Prev. CLT ‑ SME
 ‑   
 3.613,28 
3.1.9.0.13.02.01.0000
 37.548,92 
 ‑   
Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos ‑ SME
 ‑   
 37.548,92 
3.1.9.0.13.02.01.0000
 10.303,52 
 ‑   
Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C. SME
 ‑   
 10.303,52 
3.1.9.0.13.02.01.0000
 1.764,84 
 ‑   
Contrib. Patronal Prev. CLT ‑ SME
 ‑   
 1.764,84 
3.1.9.0.13.02.03.0000
 10.263,21 
 ‑   
Contrib. Patronal Prev. Sec. Mun. Educação
 ‑   
 10.263,21 
3.1.9.0.13.15.00.0000
 3.395,59 
 ‑   
Contrib. Patronal Prev.: Multa
 ‑   
 3.395,59 
3.1.9.0.13.40.00.0000
 ‑   
 ‑   
Contrib. Patronal Prev. IPERGS Servidora Cedida
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest.,  Coord. e Planej. SME Folha PGTº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.16.44.00.0000
 2.059,05 
 ‑   
Hora Extra: Efetivos
 ‑   
 2.059,05 
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest.,  Coord. e Planej. SME Folha PGTº: Subst. de Serv. P/Serv.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.34.01.00.0000
 ‑   
 ‑   
Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest.,  Coord. e Planej. SME Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.01.03.0000
 ‑   
 ‑   
Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Contratado
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.01.03.0000
 ‑   
 ‑   
Indenizações Trabalhistas:13º Salário Serv. Contratado
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.01.03.0000
 3.198,36 
 ‑   
Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. C.C.
 ‑   
 3.198,36 
3.1.9.0.94.01.03.0000
 ‑   
 ‑   
Indenizações Trabalhistas:13º Salário Serv. C.C.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.01.03.0000
 ‑   
 ‑   
Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Efetivos
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.01.03.0000
 ‑   
 ‑   
Indenizações Trabalhistas:13º Salário Serv. Efetivos
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.01.03.0000
 2.973,01 
 ‑   
Indenizações Trabalhistas: Férias Sec. Mun. Educação
 ‑   
 2.973,01 
3.1.9.0.94.01.03.0000
 743,25 
 ‑   
Indenizações Trabalhistas:13º Salário Sec. Mun. Educação
 ‑   
 743,25 
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest.,  Coord. e Planej. SME: Diarias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.01.0000
 1.140,00 
 ‑   
Diarias Servidores Contratados
 ‑   
 1.140,00 
3.3.9.0.14.14.02.0000
 2.240,00 
 ‑   
Diarias Servidores Efetivos
 ‑   
 2.240,00 
3.3.9.0.14.14.03.0000
 384,00 
 ‑   
Diarias Servidores C.C.
 ‑   
 384,00 
3.3.9.0.14.14.04.0000
 1.120,00 
 ‑   
Diarias Servidores Sec. Mun. Educacao
 ‑   
 1.120,00 
3.3.9.0.14.14.04.0000
 640,00 
 ‑   
Diarias Servidores Sec. Mun. Educacao Adjunto
 ‑   
 640,00 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest.,  Coord. e Planej. SME: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.01.2300
 ‑   
 ‑   
Combustiveis P/Veiculo Placas IVP 4366
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.01.2700
 4.622,91 
 ‑   
Combustível Veiculo Placas IXG 5786
 ‑   
 4.622,91 
3.3.9.0.30.01.03.3900
 88,00 
 ‑   
Graxas e Lubrificantes P/ Veiculo Placas IVP 4366
 ‑   
 88,00 
3.3.9.0.30.01.03.4500
 128,00 
 ‑   
Lubrificantes Veiculo Placas IXG 5786
 ‑   
 128,00 
3.3.9.0.30.04.00.0000
 267,60 
 ‑   
Gas de Cozinha ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 267,60 
3.3.9.0.30.07.00.0000
 3.181,11 
 ‑   
Gêneros Alimentícios ‑  Aq. Imediata
 ‑   
 3.181,11 
3.3.9.0.30.07.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gêneros Alimentícios ‑  Almoxarifado
 ‑   
 ‑   

Municipio de Chuvisca
Página 30 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.3.9.0.30.07.00.0000
 250,00 
 ‑   
Agua Mineral ‑  Aq. Imediata
 ‑   
 250,00 
3.3.9.0.30.15.00.0000
 5.338,19 
 ‑   
Material P/Festividades e Homenagens: Aula Inaugural, Etc.
 ‑   
 5.338,19 
3.3.9.0.30.16.00.0000
 5.564,10 
 ‑   
Material Expediente ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 5.564,10 
3.3.9.0.30.16.00.0000
 ‑   
 ‑   
Material Expediente ‑ Almoxarifado
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.16.00.0000
 2.776,68 
 ‑   
Material Expediente Esc. Santa Luzia ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 2.776,68 
3.3.9.0.30.16.00.0000
 3.804,75 
 ‑   
Material Expediente Esc. Santa Luzia ‑ Almoxarifado
 ‑   
 3.804,75 
3.3.9.0.30.16.00.0000
 2.285,20 
 ‑   
Material Expediente Esc. Arlindo B. Pires ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 2.285,20 
3.3.9.0.30.16.00.0000
 ‑   
 ‑   
Material Expediente Esc. Arlindo B. Pires ‑ Almoxarifado
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.17.00.0000
 3.541,50 
 ‑   
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 3.541,50 
3.3.9.0.30.21.00.0000
 609,57 
 ‑   
Material de Copa e Cozinha ‑  Aq. Imediata
 ‑   
 609,57 
3.3.9.0.30.22.00.0000
 244,50 
 ‑   
Mat. de Limp. e Higienização ‑  Aq. Imediata
 ‑   
 244,50 
3.3.9.0.30.26.00.0000
 1.539,89 
 ‑   
Material Eletrico e Eletronico
 ‑   
 1.539,89 
3.3.9.0.30.39.36.0000
 426,00 
 ‑   
Material e Peças P/Veiculo IVP 4366
 ‑   
 426,00 
3.3.9.0.30.39.43.0000
 1.541,00 
 ‑   
Material e Peças Veiculo Placas IXG 5786
 ‑   
 1.541,00 
3.3.9.0.30.99.00.0000
 9.381,67 
 ‑   
Materiais Diversos ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 9.381,67 
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest.,  Coord. e Planej. SME: Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.01.00.0000
 695,80 
 ‑   
Despesas C/Locomocao
 ‑   
 695,80 
3.3.9.0.35.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest.,  Coord. e Planej. SME: Servicos de Consultoria
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest.,  Coord. e Planej. SME: Outros Serviços Pessoa Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.06.00.0000
 300,00 
 ‑   
Serviços Técnicos Profissionais
 ‑   
 300,00 
3.3.9.0.36.15.00.0000
 23.120,39 
 ‑   
Locação de Imóveis  ‑ SME
 ‑   
 23.120,39 
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest.,  Coord. e Planej. SME: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.05.00.0000
 3.610,00 
 ‑   
Servicos Tecnicos Profissionais
 ‑   
 3.610,00 
3.3.9.0.39.10.00.0000
 ‑   
 ‑   
Locação de Espaços
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.12.00.0000
 ‑   
 ‑   
Locação de Equipamentos
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.16.00.0000
 1.220,00 
 ‑   
Manutenção de Instalações
 ‑   
 1.220,00 
3.3.9.0.39.19.03.0000
 ‑   
 ‑   
Manutenção Veículo Placas ITP 0262
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.19.42.0000
 ‑   
 ‑   
Manutenção Veiculo Placas IVP 4366
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.19.62.0000
 811,15 
 ‑   
Manutenção Veículo Placas IXG 5786
 ‑   
 811,15 
3.3.9.0.39.43.00.0000
 9.658,81 
 ‑   
Conta Energia Energia Elétrica
 ‑   
 9.658,81 
3.3.9.0.39.43.00.0000
 ‑   
 ‑   
Conta Energia U.C. 32916825
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.43.00.0000
 ‑   
 ‑   
Conta Energia U.C. 70460396
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.44.00.0000
 1.410,50 
 ‑   
Conta Agua Secretaria de Educação
 ‑   
 1.410,50 
3.3.9.0.39.48.00.0000
 798,00 
 ‑   
Treinamento Serv. Cont., Efet. C.C. e Sec.
 ‑   
 798,00 
3.3.9.0.39.58.01.0000
 2.076,63 
 ‑   
Conta Telefone Fixo
 ‑   
 2.076,63 
3.3.9.0.39.63.00.0000
 3.011,00 
 ‑   
Servicos Graficos
 ‑   
 3.011,00 
3.3.9.0.39.69.29.0000
 ‑   
 ‑   
Seguros e Licenciamento Veiculo Placas IXG 5786
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.69.29.0000
 1.781,44 
 ‑   
Seguros Veiculo Placas IXG 5786
 ‑   
 1.781,44 
3.3.9.0.39.81.00.0000
 103,15 
 ‑   
Servicos Bancarios
 ‑   
 103,15 
3.3.9.0.39.99.01.0000
 6.200,00 
 ‑   
Estagiários
 ‑   
 6.200,00 
3.3.9.0.39.99.02.0000
 660,00 
 ‑   
Anuidade UNDIME
 ‑   
 660,00 
3.3.9.0.39.99.04.0000
 6.437,00 
 ‑   
Serviços Diversos
 ‑   
 6.437,00 
3.3.9.0.39.99.07.1700
 ‑   
 ‑   
Multas de Transito Veiculo Placas IXG 5786
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest.,  Coord. e Planej. SME: Auxilio‑Alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.01.00.0000
 31.516,81 
 ‑   
Auxilio‑Alimentacao
 ‑   
 31.516,81 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest.,  Coord. e Planej. SME: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.15.00.0000
 6,93 
 ‑   
Multa Contrib. Patronal Prev S/Serv. P. Fisica
 ‑   
 6,93 
3.3.9.0.47.18.00.0000
 ‑   
 ‑   
Contrib. Patronal Prev S/Serv. P. Fisica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.20.00.0000
 40,00 
 ‑   
Contrib. Patronal Prev S/Serv. Veículo IXG 5786
 ‑   
 40,00 
3.3.9.0.47.20.00.0000
 ‑   
 ‑   
Contrib. Patronal Prev S/Serv. Veículo ITP0262
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest.,  Coord. e Plan. SME: Aux.‑Transp. e Dif. Aces.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.01.00.0000
 10.751,86 
 ‑   
Auxilio Transporte Serv. Efetivos ‑ SME
 ‑   
 10.751,86 
3.3.9.0.49.01.00.0000
 ‑   
 ‑   
Auxilio Transporte Serv. Contratados ‑ SME
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest.,  Coord. e Planej. SME: Despesas de Exercícios Anterio
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.39.00.0000
 700,00 
 ‑   
Despesas de Exercícios Anteriores: Serviços P. Jurídica
 ‑   
 700,00 
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest.,  Coord. e Planej. SME: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.99.00.0000
 363,95 
 ‑   
Ressarcimento Diversos
 ‑   
 363,95 
3.3.9.3.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest.,  Coord. e Planej. SME: Mat. Adq. P/Consorc,
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest.,  Coord. e Planej. SME: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest.,  Coord. e Planej. SME: Equip. e Mat. Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.35.00.0000
 ‑   
 ‑   
Equipamentos de Informática SME
 ‑   
 ‑   
12.122.0006.2.047.000
GESTAO E COORDENAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS
 ‑   
 ‑   
 517.152,35 
 517.152,35 

Municipio de Chuvisca
Página 31 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolas Municipais Folha PGTº: Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.04.99.02.0000
 341,16 
 ‑   
Servidores Contratados EMEF Santa Luzia
 ‑   
 341,16 
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolas Municipais Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.99.04.0000
 15.799,70 
 ‑   
Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor ‑ EMEF STA LUZIA
 ‑   
 15.799,70 
3.1.9.0.08.99.04.0000
 11.498,18 
 ‑   
Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor ‑ EMEF ARLINDO
 ‑   
 11.498,18 
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolas Municipais Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT e C.C.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.01.01.0000
 132.388,64 
 ‑   
Vencimentos Serv. Efetivos EMEF Santa Luzia
 ‑   
 132.388,64 
3.1.9.0.11.01.01.0000
 92.262,88 
 ‑   
Vencimentos Serv. Efetivos EMEF Arlindo Bonifacio Pires
 ‑   
 92.262,88 
3.1.9.0.11.04.00.0000
 1.946,78 
 ‑   
Adicional Noturno EMEF Santa Luzia
 ‑   
 1.946,78 
3.1.9.0.11.04.00.0000
 1.794,93 
 ‑   
Adicional Noturno EMEF Arlindo Bonifácio Pires
 ‑   
 1.794,93 
3.1.9.0.11.37.00.0000
 8.035,19 
 ‑   
Anuênio EMEF Santa Luzia
 ‑   
 8.035,19 
3.1.9.0.11.37.00.0000
 4.927,34 
 ‑   
Anuênio EMEF Arlindo Bonifácio Pires
 ‑   
 4.927,34 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 9.363,88 
 ‑   
13 Salario Servidores Efetivos EMEF Santa Luzia
 ‑   
 9.363,88 
3.1.9.0.11.45.00.0000
 664,69 
 ‑   
Férias Serv. Efetivos Esc. Santa Luzia
 ‑   
 664,69 
3.1.9.0.11.45.00.0000
 487,32 
 ‑   
Férias Serv. Efetivos Esc. Arlindo Bonifácio Pires
 ‑   
 487,32 
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolas Municipais Folha PGTº: Obrigações Patronais
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.02.01.0000
 34.249,58 
 ‑   
Contrib. Patronal P/Prev. Serv. EMEF SANTA LUZIA
 ‑   
 34.249,58 
3.1.9.0.13.02.01.0000
 22.298,86 
 ‑   
Contrib. Patronal P/Prev. Serv. EMEF ARLINDO
 ‑   
 22.298,86 
3.1.9.0.13.99.00.0000
 1.100,40 
 ‑   
Contrib. Patronal P/Prev. Subst. de Servidores Serv. Escolas
 ‑   
 1.100,40 
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolas Municipais Folha PGTº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.16.44.00.0000
 246,84 
 ‑   
Hora Extra: Efetivos EMEF Santa Luzia
 ‑   
 246,84 
3.1.9.0.16.44.00.0000
 ‑   
 ‑   
Hora Extra: Efetivos EMEF Arlindo Bonifácio Pires
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolas Municipais Folha PGTº: Subst. de Serv. P/Serviços Tercei
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.34.01.00.0000
 5.582,00 
 ‑   
Subst. de Serv. P/Serviços Tercerizados
 ‑   
 5.582,00 
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Indenizacoes Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.01.03.0000
 426,45 
 ‑   
Indenizacoes Trabalhistas Serv. EMEF Santa Luzia: 13º Salário
 ‑   
 426,45 
3.1.9.0.94.01.03.0000
 568,60 
 ‑   
Indenizacoes Trabalhistas Serv. EMEF Santa Luzia: Férias
 ‑   
 568,60 
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolas Municipais: Diarias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.02.0000
 1.888,00 
 ‑   
Diarias Servidores Efetivos
 ‑   
 1.888,00 
3.3.9.0.14.14.04.0000
 ‑   
 ‑   
Diarias Sec. Mun. Educação
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolas Municipais: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.07.00.0000
 855,00 
 ‑   
Agua Mineral ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 855,00 
3.3.9.0.30.07.00.0000
 673,84 
 ‑   
Generos de Alimentacao
 ‑   
 673,84 
3.3.9.0.30.21.00.0000
 615,60 
 ‑   
Material de Copa e Cozinha Escolas Municipais
 ‑   
 615,60 
3.3.9.0.30.22.00.0000
 22.573,17 
 ‑   
Material de Limpeza e Hig. Escolas Municipais
 ‑   
 22.573,17 
3.3.9.0.30.46.00.0000
 ‑   
 ‑   
Material Bibliografico ‑ Escolas Municipais
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.99.00.0000
 602,20 
 ‑   
Material Diversos
 ‑   
 602,20 
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolas Municipais: Material, Bem ou Serviço Distrib. Gratuita
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolas Municipais: Passag. e Despe. Com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.35.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolas Municipais: Servicos de Consultoria
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolas Municipais: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.06.00.0000
 3.164,00 
 ‑   
Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 3.164,00 
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolas Municipais: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.43.00.0000
 12.901,77 
 ‑   
Conta de Energia
 ‑   
 12.901,77 
3.3.9.0.39.44.00.0000
 11.886,31 
 ‑   
Conta de Agua ‑ EMEF SANTA LUZIA
 ‑   
 11.886,31 
3.3.9.0.39.58.01.0000
 2.245,15 
 ‑   
Conta Telefone Fixo
 ‑   
 2.245,15 
3.3.9.0.39.99.01.0000
 11.735,47 
 ‑   
Estagiarios
 ‑   
 11.735,47 
3.3.9.0.39.99.04.0200
 2.702,00 
 ‑   
Serviços Diversos
 ‑   
 2.702,00 
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolas Municipais: Auxilio‑Alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.01.00.0000
 65.640,82 
 ‑   
Auxilio‑Alimentacao ‑ EMEF Santa Luzia e Arlindo Bonifacio Pires
 ‑   
 65.640,82 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolas Municipais: Obrig. Trib. e Contrib.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.18.00.0000
 632,80 
 ‑   
Obrig. Trib. e Contrib. S/Serv. P. Fisica
 ‑   
 632,80 
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolas Municipais: Auxilio‑Transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.01.00.0000
 8.256,18 
 ‑   
Auxilio‑Transporte: EMEF Santa Luzia
 ‑   
 8.256,18 
3.3.9.0.49.01.00.0000
 26.796,62 
 ‑   
Auxilio‑Transporte: EMEF Arlindo Bonifácio Pires
 ‑   
 26.796,62 
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolas Municipais: Desp. de Exerc. Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolas Municipais: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.3.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolas Municipais: Mat. Adquiridos Através de Consórcio
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolas Municipais: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolas Municipais: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
12.122.0006.2.054.000
GESTAO E  APOIO AO COSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e apoio Cons. Mun. Educ.: Diarias
 ‑   
 ‑   

Municipio de Chuvisca
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Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e apoio Cons. Mun. Educ.:  Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e apoio Cons. Mun. Educ.:  Despesas com Locomoção
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e apoio Cons. Mun. Educ.:  Prest. de Serv. Pessoa Fisica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e apoio Cons. Mun. Educ.:  Prest. de Serv. Pessoa Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e apoio Cons. Mun. Educ.:  Obrigacoes Tributarias e Contributiva
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e apoio Cons. Mun. Educ.:  Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e apoio Cons. Mun. Educ.:  Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 12.670,70 
 12.670,70 
12.126.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 12.670,70 
 12.670,70 
12.126.0006.0.000.000
12.126.0006.2.005.000
GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
 ‑   
 ‑   
 4.193,18 
 4.193,18 
3.3.9.0.40.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest.,  Coord. e Planej. SME: Serviços de Tecn. da Inf
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.06.00.0000
 2.496,54 
 ‑   
Locação de Sistemas de Informática
 ‑   
 2.496,54 
3.3.9.0.40.11.00.0000
 ‑   
 ‑   
Suporte de Infraestrutura de T.I.C.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.12.00.0000
 575,00 
 ‑   
Manutencao e Conservacao de Equipamentos de T.I.C.
 ‑   
 575,00 
3.3.9.0.40.99.00.0000
 1.121,64 
 ‑   
Conta de Acesso a Internet
 ‑   
 1.121,64 
12.126.0006.2.006.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Serv. de Tecn. da Inform. e Comunicação
 ‑   
 ‑   
12.126.0006.2.036.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Serv. de Tecn. da Inf. e Com.
 ‑   
 ‑   
12.126.0006.2.047.000
GESTAO E COORDENAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS
 ‑   
 ‑   
 8.477,52 
 8.477,52 
3.3.9.0.40.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Serv. de Tecn. da Inform. e Comunicação
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.99.00.0000
 8.477,52 
 ‑   
Conta de Acesso a Internet
 ‑   
 8.477,52 
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
 ‑   
 ‑   
 2.507,80 
 2.507,80 
12.128.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 2.507,80 
 2.507,80 
12.128.0006.0.000.000
12.128.0006.2.005.000
GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
 ‑   
 ‑   
 1.898,80 
 1.898,80 
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest.,  Coord. e Planej. SME Formação de R.H.: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.02.0000
 512,00 
 ‑   
Diaria Servidores Efetivos
 ‑   
 512,00 
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej. SME Formação de R.H.: Desp. C/Locom
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest.,  Coord. e Planej. SME Formação de R.H.: Serviços PF
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest.,  Coord. e Planej. SME Formação de R.H.: Serviços PJ
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest.,  Coord. e Planej. SME Formação de R.H.: Contrib. Patron.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.48.00.0000
 1.386,80 
 ‑   
Servico de Selecao e Treinamento
 ‑   
 1.386,80 
12.128.0006.2.006.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: Passag. e Desp. C/Locom
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: Outros Servicos ‑ PF
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: Outros Servicos ‑ PJ
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: Contrib. Patr. Prev.
 ‑   
 ‑   
12.128.0006.2.036.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Formação de R.H.: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Formação de R.H.: Desp. C/Locom.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Formação de R.H.: Outros Serv. PF
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Formação de R.H.: Outros Serv. PJ
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Formação de R.H.: Contrib. Patron. Prev.
 ‑   
 ‑   
12.128.0006.2.047.000
GESTAO E COORDENAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS
 ‑   
 ‑   
 609,00 
 609,00 
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: Passag. e Desp. C/Locom
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: Outros Servicos ‑ PF
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: Outros Servicos ‑ PJ
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.48.00.0000
 609,00 
 ‑   
Treinamento de Servidores
 ‑   
 609,00 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: Contrib. Patr. Prev.
 ‑   
 ‑   
Ensino Fundamental
 ‑   
 ‑   
 33.711,39 
 33.711,39 
12.361.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 33.711,39 
 33.711,39 
12.361.0006.0.000.000
12.361.0006.2.006.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 ‑   
 ‑   
 33.711,39 
 33.711,39 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Folha PGTº: Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   

Municipio de Chuvisca
Página 33 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.99.04.0000
 ‑   
 ‑   
Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT e C.C.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Folha PGTº: Obrigações Patronais
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Folha PGTº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Folha PGTº: Subst. de Serv. P/Serv. Terc.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Folha PGTº: Folha PGTº: Indeniz. Trab.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Diarias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Material, Bem ou Serviço Distrib. Grat.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Passagens e Despesas Com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.35.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Servicos de Consultoria
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ens. Fundam.:  Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.99.01.0000
 21.197,06 
 ‑   
Estagiários ‑ Esc. Santa Luzia
 ‑   
 21.197,06 
3.3.9.0.39.99.01.0000
 12.514,33 
 ‑   
Estagiários ‑ Esc. Arlindo B. Pires
 ‑   
 12.514,33 
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Auxilio‑Alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Obrigacoes Tributarias e Contributivas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Auxilio‑Transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.01.00.0000
 ‑   
 ‑   
Auxilio‑Transporte EMEF Santa Luzia
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Despesas de Exercicios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.3.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Mat. Adq. Atrav. de Consorc.
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ens. Fundam.:  Equip. e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
EDUCAÇÃO INFANTIL
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
12.365.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
12.365.0006.0.000.000
12.365.0006.2.036.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Folha PGTº: Serv. Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Folha PGTº:  Plano de Saúde dos Serv.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.99.04.0000
 ‑   
 ‑   
Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Folha PGTº: Obrigações Patronais
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Folha PGTº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Subst. de Serv. P/Serviços Terceiros
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Folha PGTº: Indenizações Trabalhista
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Diarias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Mat., Bem ou Serv. P/Distrib.Grat
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Despesas com Locomoção
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.35.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Serviços de Consultoria
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Prest. de Serv. Pessoa Fisica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Prest. de Serv. Pessoa Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Auxilio‑Alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.01.00.0000
 ‑   
 ‑   
Indenização Auxilio‑Alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Obrigacoes Tributarias e Contributivas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Auxilio‑Transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Despesas de Exercicios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.3.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Materiais Adq. Através de Consórcio
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ‑ FUNDEB
 2
Unidade:
 0,00
 226.550,00
 3.044.933,11
 3.271.483,11
Educação
 ‑   
 226.550,00 
 3.044.933,11 
 3.271.483,11 
12.000.0000.0.000.000
Administração Geral
 ‑   
 226.550,00 
 444.558,37 
 671.108,37 
12.122.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 ‑   
 226.550,00 
 444.558,37 
 671.108,37 
12.122.0006.0.000.000
12.122.0006.1.005.000
NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO
 ‑   
 226.550,00 
 ‑   
 226.550,00 
3.3.3.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Investim. Adm. Escolar: Obrig Trib. e Contributivas
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Investim. Adm. Escolar: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Investim. Adm. Escolar: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Investim. Adm. Escolar: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   

Municipio de Chuvisca
Página 34 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Atendimento ao Art. 21 LDB: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Investim. Adm. Escolar: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Atendimento ao Art. 21 LDB: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Investim. Adm. Escolar: Equipamentos e Mat. Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Atendimento ao Art. 21 LDB: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.52.00.0000
 ‑   
 226.550,00 
Atendimento ao Art. 21 LDB: AQUISICAO VEICULO
 ‑   
 226.550,00 
12.122.0006.2.047.000
GESTAO E COORDENAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS
 ‑   
 ‑   
 444.558,37 
 444.558,37 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolar Folha PGTº: Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.04.15.00.0000
 4.940,98 
 ‑   
EMEF Arlindo Pires: Contrib. Patronais Previdencia
 ‑   
 4.940,98 
3.1.9.0.04.15.00.0000
 11.823,79 
 ‑   
Transporte Escolar: Contrib. Patronais Previdencia
 ‑   
 11.823,79 
3.1.9.0.04.99.02.0000
 18.379,87 
 ‑   
EMEF Arlindo Pires: Vencimentos
 ‑   
 18.379,87 
3.1.9.0.04.99.02.0000
 37.772,05 
 ‑   
Transporte Escolar: Vencimentos
 ‑   
 37.772,05 
3.1.9.0.04.99.02.0000
 2.958,48 
 ‑   
13º Salário Servidores ‑ Esc. Arlindo B. Pires
 ‑   
 2.958,48 
3.1.9.0.04.99.02.0000
 6.984,72 
 ‑   
13º Salário Servidores ‑ Transporte Escolar
 ‑   
 6.984,72 
3.1.9.0.04.99.05.0000
 604,89 
 ‑   
EMEF Arlindo Pires: Adicional Noturno
 ‑   
 604,89 
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolar Folha PGTº: Folha PGTº:  Plano de Saúde dos Servidores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.99.04.0000
 ‑   
 ‑   
Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolar Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT e C.C.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.01.01.0000
 55.095,86 
 ‑   
EMEF Santa Luzia: Vencimentos
 ‑   
 55.095,86 
3.1.9.0.11.01.01.0000
 39.742,37 
 ‑   
EMEF Arlindo B. Pires: Vencimentos
 ‑   
 39.742,37 
3.1.9.0.11.01.01.0000
 12.025,72 
 ‑   
EMEI Sonho de Criança: Vencimentos
 ‑   
 12.025,72 
3.1.9.0.11.01.01.0000
 13.532,04 
 ‑   
Transporte Escolar: Vencimentos
 ‑   
 13.532,04 
3.1.9.0.11.04.00.0000
 548,81 
 ‑   
EMEF Santa Luzia: Adicional Noturno
 ‑   
 548,81 
3.1.9.0.11.04.00.0000
 1.076,40 
 ‑   
EMEF Arlindo B. Pires: Adicional Noturno
 ‑   
 1.076,40 
3.1.9.0.11.04.00.0000
 ‑   
 ‑   
EMEI Sonho de Criança: Adicional Noturno
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.04.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar: Adicional Noturno
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.37.00.0000
 3.002,49 
 ‑   
EMEF Santa Luzia: Anuênio
 ‑   
 3.002,49 
3.1.9.0.11.37.00.0000
 2.473,01 
 ‑   
EMEF Arlindo B, Pires: Anuênio
 ‑   
 2.473,01 
3.1.9.0.11.37.00.0000
 1.110,49 
 ‑   
EMEI Sonho de Criança: Anuênio
 ‑   
 1.110,49 
3.1.9.0.11.37.00.0000
 385,14 
 ‑   
Transporte Escolar: Anuênio
 ‑   
 385,14 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 5.711,09 
 ‑   
13 Salário Servidores Efetivos Esc. Arlindo B. Pires
 ‑   
 5.711,09 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 6.427,90 
 ‑   
13 Salário Servidores Efetivos Esc. Santa Luzia
 ‑   
 6.427,90 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 1.569,90 
 ‑   
Transporte Escolar : 13 Salário Servidores Efetivos
 ‑   
 1.569,90 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 1.482,77 
 ‑   
Transporte Escolar : 13 Salário Servidores Efet. EMEI Sonho de Criança
 ‑   
 1.482,77 
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolar Folha PGTº: Obrigações Patronais
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.02.01.0000
 15.808,63 
 ‑   
EMEF Santa Luzia: Contrib. Patronal P/Prev. Serv. Social
 ‑   
 15.808,63 
3.1.9.0.13.02.01.0000
 12.208,47 
 ‑   
EMEF Arlindo B. Pires: Contrib. Patronal P/Prev. Serv. Social
 ‑   
 12.208,47 
3.1.9.0.13.02.01.0000
 3.719,72 
 ‑   
EMEI Sonho de Criança: Contrib. Patronal P/Prev. Serv. Social
 ‑   
 3.719,72 
3.1.9.0.13.02.01.0000
 4.454,48 
 ‑   
Transporte Escolar: Contrib. Patronal P/Prev. Serv. Social
 ‑   
 4.454,48 
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolar Folha PGTº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.16.44.00.0000
 6.706,50 
 ‑   
Transporte Escolar: Hora Exrtra Servidor Contratado
 ‑   
 6.706,50 
3.1.9.0.16.44.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar: Hora Exrtra Servidor Efetivo
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.16.44.00.0000
 ‑   
 ‑   
Hora Extra: Efetivos EMEF Arlindo Bonifácio Pires
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.16.44.00.0000
 224,00 
 ‑   
Hora Extra: Efetivos EMEF Santa Luzia
 ‑   
 224,00 
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolar Folha PGTº: Subst. de Serv. P/Serv. Terceiros
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolar Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.01.03.0000
 2.238,85 
 ‑   
 Indenizações Trabalhistas: Ferias e 1/3 de Ferias
 ‑   
 2.238,85 
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolar Folha PGTº: Diarias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.02.0000
 768,00 
 ‑   
Diarias Servidores Efetivos
 ‑   
 768,00 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolar: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.07.00.0000
 ‑   
 ‑   
Generos de Alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.16.00.0000
 2.742,65 
 ‑   
Material de Expediente Escolas Municipais
 ‑   
 2.742,65 
3.3.9.0.30.17.00.0000
 7.227,00 
 ‑   
Suprimentos de Informatica ‑ Escolas Municipais
 ‑   
 7.227,00 
3.3.9.0.30.21.00.0000
 1.938,90 
 ‑   
Material de Copa e Cozinha Escolas Municipais
 ‑   
 1.938,90 
3.3.9.0.30.22.00.0000
 11.201,32 
 ‑   
Material de Limpeza e Higienizacao Escolas Municipais
 ‑   
 11.201,32 
3.3.9.0.30.24.00.0000
 5.148,62 
 ‑   
Material P/Manutencao De Bens Imoveis
 ‑   
 5.148,62 
3.3.9.0.30.26.00.0000
 4.471,14 
 ‑   
Material Eletrico Escolas Municipais
 ‑   
 4.471,14 
3.3.9.0.30.46.00.0000
 14.504,08 
 ‑   
Material Bibliografico Escolas Municipais
 ‑   
 14.504,08 
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolar Folha PGTº: Material, Bem ou Serviço Distribuicao Gratui
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolar Folha PGTº: Passagens e Despesas Com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.35.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolar Folha PGTº: Servicos de Consultoria
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolar Folha PGTº: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   

Municipio de Chuvisca
Página 35 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolar: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.05.00.0000
 5.837,14 
 ‑   
Servicos Tecnicos Profissionais
 ‑   
 5.837,14 
3.3.9.0.39.16.00.0000
 8.443,04 
 ‑   
Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis
 ‑   
 8.443,04 
3.3.9.0.39.43.00.0000
 29.483,85 
 ‑   
Contas de Energia Eletrica EMFS
 ‑   
 29.483,85 
3.3.9.0.39.44.00.0000
 5.793,57 
 ‑   
Servicos de Agua e Esgoto
 ‑   
 5.793,57 
3.3.9.0.39.99.04.0000
 5.440,81 
 ‑   
Serviços Diversos
 ‑   
 5.440,81 
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolar Folha PGTº: Auxilio‑Alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.01.00.0000
 ‑   
 ‑   
Indenização Auxilio‑Alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolar Folha PGTº: Obrigacoes Tributarias e Contributivas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolar Folha PGTº: Auxilio‑Transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.01.00.0000
 6.533,74 
 ‑   
Transporte Escolar: Auxilio‑Transporte e Dif, Acesso
 ‑   
 6.533,74 
3.3.9.0.49.01.00.0000
 4.073,56 
 ‑   
EMEF Santa Luzia: Auxilio‑Transporte
 ‑   
 4.073,56 
3.3.9.0.49.01.00.0000
 15.045,50 
 ‑   
EMEF Arlindo B. Pires: Auxilio‑Transporte e Dif. Acesso
 ‑   
 15.045,50 
3.3.9.0.49.01.00.0000
 1.356,15 
 ‑   
EMEI Sonho de Criança: Auxilio‑Transporte
 ‑   
 1.356,15 
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolar Folha PGTº: Despesas de Exercicios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolar Folha PGTº: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.3.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolar Folha PGTº: Materiais Adquiridos Através de Consórcio
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolar: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.99.00.0000
 19.033,88 
 ‑   
Obras e Instalações
 ‑   
 19.033,88 
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolar: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.34.00.0000
 18.380,00 
 ‑   
Equipamentos Diversos
 ‑   
 18.380,00 
4.4.9.0.52.35.00.0000
 4.126,00 
 ‑   
Equipamentos de Informatica
 ‑   
 4.126,00 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 11.018,72 
 11.018,72 
12.126.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 11.018,72 
 11.018,72 
12.126.0006.0.000.000
12.126.0006.2.006.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ens. Fundam.: Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.06.00.0000
 ‑   
 ‑   
Locação de Sistemas
 ‑   
 ‑   
12.126.0006.2.036.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Da Ed. Infantil: Serviços de Tecnologia da Informação e Comunic.
 ‑   
 ‑   
12.126.0006.2.038.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Especial: Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
 ‑   
 ‑   
12.126.0006.2.039.000
PROMOÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Jovens e Adultos Formação de R. H.: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Jovens e Adultos Formação de R. H.: Desp. C/Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Jovens e Adultos Formação de R. H.: Outros Servicos ‑ PF
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Jovens e Adultos Formação de R. H.: Outros Servicos ‑ PJ
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Jovens e Adultos Formação de R. H.: Contrib. Patron. Prev.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Jovens e Adultos: Serviços de Tecnologia da Informação e Com
 ‑   
 ‑   
12.126.0006.2.047.000
GESTAO E COORDENAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS
 ‑   
 ‑   
 11.018,72 
 11.018,72 
3.3.9.0.40.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolar T.I.: Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.06.00.0000
 8.793,72 
 ‑   
Locacao de Sistemas
 ‑   
 8.793,72 
3.3.9.0.40.12.00.0000
 2.225,00 
 ‑   
Manutencao e Consevaçao de  Eq. de T.I.C. Esc. Municipais
 ‑   
 2.225,00 
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
 ‑   
 ‑   
 4.236,00 
 4.236,00 
12.128.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 4.236,00 
 4.236,00 
12.128.0006.0.000.000
12.128.0006.2.006.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ens. Fundam. Formação de R. H.: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ens. Fundam. Formação de R. H.: Passagens e Despesas com Locomoc
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ens. Fundam. Formação de R. H.: Outros Servicos ‑ Pessoa Fisica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ens. Fundam. Formação de R. H.: Outros Servicos ‑ Pessoa Juridic
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ens. Fundam. Formação de R. H.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.
 ‑   
 ‑   
12.128.0006.2.036.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Da Ed. Infantil Formação de R. H.: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Da Ed. Infantil Formação de R. H.: Passagens e Desp. com Locom.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Da Ed. Infantil Formação de R. H.: Outros Servicos ‑ PF
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Da Ed. Infantil Formação de R. H.: Outros Servicos ‑ PJ
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Da Ed. Infantil Formação de R. H.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv
 ‑   
 ‑   

Municipio de Chuvisca
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Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
12.128.0006.2.038.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Especial Formação de R. H.: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Especial Formação de R. H.: Passagens e Despesas com Locom.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Especial Formação de R. H.: Outros Servicos ‑ PF
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Especial Formação de R. H.: Outros Servicos ‑ PJ
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Especial Formação de R. H.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.
 ‑   
 ‑   
12.128.0006.2.047.000
GESTAO E COORDENAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS
 ‑   
 ‑   
 4.236,00 
 4.236,00 
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolar Formação de R. H.: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.02.0000
 384,00 
 ‑   
Diárias Servidores Efetivos
 ‑   
 384,00 
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolar Formação de R. H.: Passagens e Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolar Formação de R. H.: Outros Servicos ‑ Pessoa Fisica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.06.00.0000
 3.210,00 
 ‑   
Servicos Técnicos Profissionais
 ‑   
 3.210,00 
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolar Formação de R. H.: Outros Servicos ‑ Pessoa Juridica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Escolar Formação de R. H.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv. Terc.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.18.00.0000
 642,00 
 ‑   
Contrib. Patron. Prev. S/Serv. Terc.
 ‑   
 642,00 
Ensino Fundamental
 ‑   
 ‑   
 2.078.355,42 
 2.078.355,42 
12.361.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 2.078.355,42 
 2.078.355,42 
12.361.0006.0.000.000
12.361.0006.1.005.000
NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.3.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Investim. Ensino Fundam.: Obrig Trib. e Contributivas
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Investim. Ensino Fundam.: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Investim. Ensino Fundam.: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Investim. Ensino Fundam.: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Investim. Ensino Fundam.: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Investim. Ensino Fundam.: Equipamentos e Mat. Permanente
 ‑   
 ‑   
12.361.0006.2.006.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 ‑   
 ‑   
 2.078.355,42 
 2.078.355,42 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ens. Fundam. Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.04.15.00.0000
 16.703,26 
 ‑   
Contrib. Patronal Prev. Servidores EMEF ARLINDO
 ‑   
 16.703,26 
3.1.9.0.04.15.00.0000
 3.028,70 
 ‑   
Contrib. Patronal Prev. Servidores EMEF Santa Luzia
 ‑   
 3.028,70 
3.1.9.0.04.99.02.0000
 67.688,74 
 ‑   
Vencimentos Servidores EMEF ARLINDO
 ‑   
 67.688,74 
3.1.9.0.04.99.02.0000
 941,86 
 ‑   
Salário Maternidade Servidores EMEF ARLINDO
 ‑   
 941,86 
3.1.9.0.04.99.02.0000
 12.457,54 
 ‑   
Vencimentos Servidores EMEF Santa Luzia
 ‑   
 12.457,54 
3.1.9.0.04.99.02.0000
 1.092,77 
 ‑   
13 SALARIO EMEF Santa Luzia
 ‑   
 1.092,77 
3.1.9.0.04.99.02.0000
 5.669,08 
 ‑   
13 SALARIO EMEF Arlindo B. Pires
 ‑   
 5.669,08 
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ens. Fundam. Folha PGTº:  Plano de Saúde dos Servidores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.99.04.0000
 30.357,37 
 ‑   
Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor EMEF STA LUZIA
 ‑   
 30.357,37 
3.1.9.0.08.99.04.0000
 34.077,97 
 ‑   
Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor EMEF ARLINDO
 ‑   
 34.077,97 
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ens. Fundam. Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.01.02.0000
 650.436,13 
 ‑   
Vencimentos Professoes EMEF Santa luzia
 ‑   
 650.436,13 
3.1.9.0.11.01.02.0000
 459.690,61 
 ‑   
Vencimentos Professoes EMEF Arlindo Bonifáfio Pires
 ‑   
 459.690,61 
3.1.9.0.11.33.00.0000
 23.019,19 
 ‑   
Função Gratifica Professoes EMEF Santa luzia
 ‑   
 23.019,19 
3.1.9.0.11.33.00.0000
 14.178,60 
 ‑   
Função Gratifica Professoes EMEF Arlindo Bonifáfio Pires
 ‑   
 14.178,60 
3.1.9.0.11.37.00.0000
 58.059,36 
 ‑   
Anuênio Professoes EMEF Santa luzia
 ‑   
 58.059,36 
3.1.9.0.11.37.00.0000
 41.498,46 
 ‑   
Anuênio Professoes EMEF Arlindo Bonifáfio Pires
 ‑   
 41.498,46 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 58.638,16 
 ‑   
13 Salario Servidores Efetivos EMEF Santa Luzia
 ‑   
 58.638,16 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 38.867,60 
 ‑   
13 Salario Servidores Efetivos EMEF Arlindo Bonifácio Pires
 ‑   
 38.867,60 
3.1.9.0.11.45.00.0000
 800,62 
 ‑   
Férias Professores Efetivos ‑ Esc. Arlindo B. Pires
 ‑   
 800,62 
3.1.9.0.11.45.00.0000
 810,37 
 ‑   
Férias Professores Efetivos ‑ Esc. Santa Luzia
 ‑   
 810,37 
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ens. Fundam. Folha PGTº: Obrigações Patronais
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.02.01.0000
 179.293,53 
 ‑   
Contrib. Patronal Prev. EMEF SANTA LUZIA
 ‑   
 179.293,53 
3.1.9.0.13.02.01.0000
 128.157,80 
 ‑   
Contrib. Patronal Prev. EMEF ARLINDO
 ‑   
 128.157,80 
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ens. Fundam. Folha PGTº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ens. Fundam. Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ens. Fundam. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.01.03.0000
 10.681,44 
 ‑   
Indenizações Trabalhistas:  Férias e 1/3 de Férias
 ‑   
 10.681,44 
3.1.9.0.94.01.03.0000
 430,21 
 ‑   
Indenizações Trabalhistas:  13º Salário
 ‑   
 430,21 
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ens. Fundam.: Diarias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ens. Fundam.: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.14.00.0000
 1.946,20 
 ‑   
Material Educativo E Esportivo
 ‑   
 1.946,20 
3.3.9.0.30.16.01.0100
 4.876,40 
 ‑   
Material de Expediente ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 4.876,40 
3.3.9.0.30.22.00.0000
 6.029,10 
 ‑   
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao
 ‑   
 6.029,10 

Municipio de Chuvisca
Página 37 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ens. Fundam.: Material P/Distribuição Gratuita
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.04.00.0000
 7.389,50 
 ‑   
Material Educacional E Cultural
 ‑   
 7.389,50 
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ens. Fundam.: Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.35.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ens. Fundam.: Servicos de Consultoria
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ens. Fundam.: Prest. de Serv. P. Fisica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ens. Fundam.: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ens. Fundam.: Auxilio‑Alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.01.00.0000
 122.828,42 
 ‑   
Auxilio‑Alimentacao Escolas Municipais
 ‑   
 122.828,42 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ens. Fundam.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serviços
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ens. Fundam.: Auxilio‑Transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.01.00.0000
 98.706,43 
 ‑   
Auxilio‑Transporte Professores
 ‑   
 98.706,43 
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ens. Fundam.: Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ens. Fundam.: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.3.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ens. Fundam.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ens. Fundam.: Materiais de Consumo Lei 494/2007, art. 21
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ens. Fundam.: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ens. Fundam.: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
EDUCAÇÃO INFANTIL
 ‑   
 ‑   
 278.764,73 
 278.764,73 
12.365.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 278.764,73 
 278.764,73 
12.365.0006.0.000.000
12.365.0006.1.005.000
NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Educação Infantil: Obrig Trib. e Contributivas
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Educação Infantil: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Educação Infantil: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Educação Infantil: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Educação Infantil: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Educação Infantil: Equipamentos e Mat. Permanente
 ‑   
 ‑   
12.365.0006.2.036.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
 ‑   
 ‑   
 278.764,73 
 278.764,73 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Contratacao por Tempo Determinado
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.04.15.00.0000
 1.555,58 
 ‑   
Contrib. Patronal Prev. Servidores EMEF ARLINDO
 ‑   
 1.555,58 
3.1.9.0.04.99.02.0000
 3.359,56 
 ‑   
Vencimentos Servidores EMEF ARLINDO
 ‑   
 3.359,56 
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. da Ed. Infantil Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.99.04.0000
 12.059,98 
 ‑   
Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor EMEF STA LUZIA
 ‑   
 12.059,98 
3.1.9.0.08.99.04.0000
 2.388,10 
 ‑   
Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor EMEF ARLINDO
 ‑   
 2.388,10 
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. da Ed. Infantil Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.01.02.0000
 133.498,10 
 ‑   
Vencimento Professoes EMEF Santa luzia
 ‑   
 133.498,10 
3.1.9.0.11.01.02.0000
 27.201,25 
 ‑   
Vencimento Professoes EMEF Arlindo Bonifáfio Pires
 ‑   
 27.201,25 
3.1.9.0.11.37.00.0000
 5.779,77 
 ‑   
Anuênio Professoes EMEF Santa luzia
 ‑   
 5.779,77 
3.1.9.0.11.37.00.0000
 1.416,55 
 ‑   
Anuênio Professoes EMEF Arlindo Bonifáfio Pires
 ‑   
 1.416,55 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 10.732,95 
 ‑   
13 Salario Servidores Efetivos EMEF SANTA LUZIA
 ‑   
 10.732,95 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 2.019,53 
 ‑   
13 Salario Servidores Efetivos EMEF Arlindo Bonifácio Pires
 ‑   
 2.019,53 
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. da Ed. Infantil Folha PGTº: Obrigações Patronais
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.02.01.0000
 34.283,65 
 ‑   
Contrib. Patronal Prev. Servidores EMEF SANTA LUZIA
 ‑   
 34.283,65 
3.1.9.0.13.02.01.0000
 7.015,77 
 ‑   
Contrib. Patronal Prev. Servidores EMEF ARLINDO
 ‑   
 7.015,77 
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. da Ed. Infantil Folha PGTº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. da Ed. Infantil Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. da Ed. Infantil Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.01.03.0000
 2.537,35 
 ‑   
Indenizações Trabalhistas: Férias e 1/3 de Ferias
 ‑   
 2.537,35 
3.1.9.0.94.01.03.0000
 271,86 
 ‑   
Indenizações Trabalhistas: 13 Salario
 ‑   
 271,86 
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. da Ed. Infantil: Diarias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. da Ed. Infantil: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.14.00.0000
 3.053,36 
 ‑   
Material Educativo e Pedagogico
 ‑   
 3.053,36 
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. da Ed. Infantil: Material Escolar P/Distribuição Gratuita
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. da Ed. Infantil: Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.35.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. da Ed. Infantil: Servicos de Consultoria
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. da Ed. Infantil: Auxilio ‑ Transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. da Ed. Infantil: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. da Ed. Infantil: Auxilio‑Alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.01.00.0000
 23.982,84 
 ‑   
Auxilio‑Alimentacao Escolas Municipais
 ‑   
 23.982,84 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. da Ed. Infantil: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros PF
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. da Ed. Infantil: Auxilio ‑ Transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.01.00.0000
 7.560,33 
 ‑   
Auxilio ‑ Transporte Professores
 ‑   
 7.560,33 

Municipio de Chuvisca
Página 38 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. da Ed. Infantil: Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.92.00.0000
 48,20 
 ‑   
Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 48,20 
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. da Ed. Infantil: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.3.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. da Ed. Infantil: Materiais Adquiridos Através de Consórcio
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. da Ed. Infantil: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. da Ed. Infantil: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
Educação de Jovens e Adultos
 ‑   
 ‑   
 145.824,84 
 145.824,84 
12.366.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 145.824,84 
 145.824,84 
12.366.0006.0.000.000
12.366.0006.2.039.000
PROMOÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS
 ‑   
 ‑   
 145.824,84 
 145.824,84 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Jovens e Adultos Folha PGTº: Professores e Servidores Contra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Jovens e Adultos Folha PGTº:  Plano de Saúde dos Servidores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.99.04.0000
 2.165,70 
 ‑   
Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor EMEF STA LUZIA
 ‑   
 2.165,70 
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Jovens e Adultos Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.01.02.0000
 85.578,60 
 ‑   
Vencimentos Professoes EMEF Santa Luzia
 ‑   
 85.578,60 
3.1.9.0.11.33.00.0000
 479,43 
 ‑   
Função Gratificada: EMEF Santa Luzia
 ‑   
 479,43 
3.1.9.0.11.37.00.0000
 11.998,15 
 ‑   
Anuênio Professoes EMEF Santa Luzia
 ‑   
 11.998,15 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 8.196,30 
 ‑   
13 Salario Servidores Efetivos EMEF Santa Luzia
 ‑   
 8.196,30 
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Jovens e Adultos Folha PGTº: Obrigações Patronais
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.02.01.0000
 27.450,55 
 ‑   
Contrib. Patronal Prev. Servidores EMEF SANTA LUZIA
 ‑   
 27.450,55 
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Jovens e Adultos Folha PGTº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Jovens e Adultos Substituição de Servidores P/Serviços Terce
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Jovens e Adultos Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Jovens e Adultos: Diarias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Jovens e Adultos: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Jovens e Adultos: Material Escolar P/Distribuição Gratuita
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Jovens e Adultos: Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.35.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Jovens e Adultos: Servicos de Consultoria
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Jovens e Adultos: Prest. de Serv. PF
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Jovens e Adultos: Prest. de Serv. PJ
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Jovens e Adultos: Auxilio ‑ Alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.01.00.0000
 6.969,08 
 ‑   
Auxilio ‑ Alimentacao Escolas Municipais
 ‑   
 6.969,08 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Jovens e Adultos: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv.Terceiros
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Jovens e Adultos: Auxilio ‑Transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.01.00.0000
 2.987,03 
 ‑   
Auxilio ‑Transporte Professores
 ‑   
 2.987,03 
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Jovens e Adultos: Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Jovens e Adultos: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.3.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Jovens e Adultos: Materiais Adquiridos Através de Consórcio
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Jovens e Adultos: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Jovens e Adultos: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
Educação Especial
 ‑   
 ‑   
 82.175,03 
 82.175,03 
12.367.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 82.175,03 
 82.175,03 
12.367.0006.0.000.000
12.367.0006.2.038.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
 ‑   
 ‑   
 82.175,03 
 82.175,03 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Especial Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Especial Folha PGTº:  Plano de Saúde dos Servidores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.99.04.0000
 2.247,97 
 ‑   
Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor EMEF STA LUZIA
 ‑   
 2.247,97 
3.1.9.0.08.99.04.0000
 2.820,36 
 ‑   
Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor EMEF ARLINDO
 ‑   
 2.820,36 
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Especial Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.01.02.0000
 24.111,75 
 ‑   
Vencimento Professoes EMEF Santa Luzia
 ‑   
 24.111,75 
3.1.9.0.11.01.02.0000
 24.505,90 
 ‑   
Vencimento Professoes EMEF Arlindo Bonifáfio Pires
 ‑   
 24.505,90 
3.1.9.0.11.37.00.0000
 748,40 
 ‑   
Anuênio Professoes EMEF Santa Luzia
 ‑   
 748,40 
3.1.9.0.11.37.00.0000
 774,31 
 ‑   
Anuênio Professoes EMEF Arlindo Bonifáfio Pires
 ‑   
 774,31 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 1.695,10 
 ‑   
13 Salario Servidores Efetivos EMEF Santa Luzia
 ‑   
 1.695,10 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 2.026,60 
 ‑   
13 Salario Servidores Efetivos EMEF Arlindo Bonifácio Pires
 ‑   
 2.026,60 
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Especial Folha PGTº: Obrigações Patronais
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.02.01.0000
 6.081,36 
 ‑   
Contrib. Patronal Prev. Servidores EMEF SANTA LUZIA
 ‑   
 6.081,36 
3.1.9.0.13.02.01.0000
 6.234,04 
 ‑   
Contrib. Patronal Prev. Servidores EMEF ARLINDO
 ‑   
 6.234,04 
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Especial Folha PGTº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Especial Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Especial Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Especial: Diarias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Especial: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   

Municipio de Chuvisca
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Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Especial: Material Escolar P/Distribuição Gratuita
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Especial: Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.35.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Especial: Servicos de Consultoria
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Especial: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Especial: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Especial: Auxilio ‑ Alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.01.00.0000
 5.888,00 
 ‑   
Auxilio ‑ Alimentacao Escolas Municipais
 ‑   
 5.888,00 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Especial: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Especial: Auxilio ‑Transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.01.00.0000
 5.041,24 
 ‑   
Auxilio ‑Transporte Professores
 ‑   
 5.041,24 
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Especial: Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Especial: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.3.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Especial: Materiais Adquiridos Através de Consórcio
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Especial: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Especial: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ‑ PROGRAMAS FEDERAIS
 4
Unidade:
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
Educação
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
12.000.0000.0.000.000
Ensino Fundamental
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
12.361.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
12.361.0006.0.000.000
12.361.0006.1.005.000
NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços
 ‑   
 ‑   
4.4.2.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Devolução de Saldo Rec. Vinculado 1076
 ‑   
 ‑   
4.4.2.0.93.00.01.0000
 ‑   
 ‑   
Devolução de Saldo Quadra Esportiva Arlindo B. Pires
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Obras e Instalações Contra Partida Rec. 1076
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ‑ RECURSOS LIVRES
 5
Unidade:
 0,00
 0,00
 327.282,86
 327.282,86
Educação
 ‑   
 ‑   
 327.282,86 
 327.282,86 
12.000.0000.0.000.000
Administração Geral
 ‑   
 ‑   
 323.596,18 
 323.596,18 
12.122.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 323.596,18 
 323.596,18 
12.122.0006.0.000.000
12.122.0006.2.005.000
GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
 ‑   
 ‑   
 323.596,18 
 323.596,18 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Coord. Educacional Folha PGTº: Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Coord. Educacional Folha PGTº:  Plano de Saúde dos Servidores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.99.04.0000
 435,48 
 ‑   
Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor
 ‑   
 435,48 
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Coord. Educacional Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.01.01.0000
 42.083,78 
 ‑   
Vencimentos Professores Permutados
 ‑   
 42.083,78 
3.1.9.0.11.37.00.0000
 5.103,05 
 ‑   
Anuênio Professores Permutados
 ‑   
 5.103,05 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 3.781,61 
 ‑   
13º Salário Professores Permutados
 ‑   
 3.781,61 
3.1.9.0.11.45.00.0000
 ‑   
 ‑   
Férias Professores Permutados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Coord. Educacional Folha PGTº: Obrigações Patronais
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.02.01.0000
 11.232,05 
 ‑   
Contrib. patroanais Prev. Professores Permutados
 ‑   
 11.232,05 
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Coord. Educacional Folha PGTº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Despesas De Exercicios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Despesas De Exercicios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.92.01.00.0000
 181.172,25 
 ‑   
Ativo Civil: Vencimentos e Vantagens Fixas
 ‑   
 181.172,25 
3.1.9.0.92.01.00.0000
 7.892,40 
 ‑   
Ativo Civil: Vencimentos e Vantagens Fixas
 ‑   
 7.892,40 
3.1.9.0.92.05.00.0000
 41.654,90 
 ‑   
Obrig. Patronais ‑ Ativo Civil: Obrigações Patronais
 ‑   
 41.654,90 
3.1.9.0.92.05.00.0000
 1.817,88 
 ‑   
Obrig. Patronais ‑ Ativo Civil: Obrigações Patronais
 ‑   
 1.817,88 
3.1.9.0.92.23.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gratificação por Tempo de Serviço‑Anuenio Ativo Civil: Anuênio
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Coord. Educacional Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Coord. Educacional: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.01.0000
 192,00 
 ‑   
Diárias Servidores Contratados
 ‑   
 192,00 
3.3.9.0.14.14.02.0000
 1.536,00 
 ‑   
Diárias Servidores Efetivos
 ‑   
 1.536,00 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Coord. Educacional: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.02.0100
 ‑   
 ‑   
Combustiveis P/Veiculo Placas IRH 9777
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.03.0400
 ‑   
 ‑   
Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IRH 9777
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.07.00.0000
 250,50 
 ‑   
Generos de Alimentacao
 ‑   
 250,50 
3.3.9.0.30.07.00.0000
 582,59 
 ‑   
Generos de Alimentacao Projeto Verde é Vida
 ‑   
 582,59 

Municipio de Chuvisca
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Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.3.9.0.30.39.04.0000
 24,60 
 ‑   
Material e Peças P/Veiculo Placas IRH 9777
 ‑   
 24,60 
3.3.9.0.30.99.00.0000
 5.275,50 
 ‑   
Materiais Diversos
 ‑   
 5.275,50 
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Coord. Educacional: Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Coord. Educacional: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Coord. Educacional: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.19.04.0000
 30,00 
 ‑   
Manutenção Veiculo Placas IRH 9777
 ‑   
 30,00 
3.3.9.0.39.43.00.0000
 316,63 
 ‑   
Conta de Energia Eletrica Escolas Desativadas
 ‑   
 316,63 
3.3.9.0.39.99.02.0000
 400,00 
 ‑   
Anuidade UNCME RS
 ‑   
 400,00 
3.3.9.0.39.99.03.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolare Ensino Profissionalizante
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Coord. Educacional: Auxilio ‑ Alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.01.00.0000
 5.004,80 
 ‑   
Auxilio ‑ Alimentacao: Serv. Permutados
 ‑   
 5.004,80 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Coord. Educaciona: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Terc.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Coord. Educacional: Auxilio ‑ Transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.01.00.0000
 ‑   
 ‑   
Auxilio Transporte Professores Permutados
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Coord. Educacional: Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.39.00.0000
 14.040,76 
 ‑   
Desp. de Exerc. Ant.: Transp. Esc. Ens. Sup., Tec. e EJA
 ‑   
 14.040,76 
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Coord. Educacional: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.99.01.0000
 769,40 
 ‑   
Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 769,40 
3.3.9.3.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Coord. Educacional: Materiais Ad. Através de Consórc.
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Coord. Educacional: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Coord. Educacional: Equipamentos e Material Permanent
 ‑   
 ‑   
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 2.888,68 
 2.888,68 
12.126.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 2.888,68 
 2.888,68 
12.126.0006.0.000.000
12.126.0006.2.005.000
GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
 ‑   
 ‑   
 2.888,68 
 2.888,68 
3.3.9.0.40.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Coord. Educacional: Serviços de Tecnologia da Inform.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.99.00.0000
 2.888,68 
 ‑   
Conta Acesso a Internet
 ‑   
 2.888,68 
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
 ‑   
 ‑   
 798,00 
 798,00 
12.128.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 798,00 
 798,00 
12.128.0006.0.000.000
12.128.0006.2.005.000
GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
 ‑   
 ‑   
 798,00 
 798,00 
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Coord. Educacional Formação de R.H.: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Coord. Educacional Formação de R.H.: Desp. C/Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Coord. Educacional Formação de R.H.: Serviços PF
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Coord. Educacional Formação de R.H.: Serviços PJ
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.48.00.0000
 798,00 
 ‑   
Capacitacao e Treinamento de Servidores
 ‑   
 798,00 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. e Coord. Educacional Formação de R.H.: Contrib. Pat. Prev.
 ‑   
 ‑   
Alimentação e Nutrição
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
12.306.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
12.306.0006.0.000.000
12.306.0006.2.005.000
GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.5.0.43.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Subvencoes Sociais
 ‑   
 ‑   
3.3.5.0.43.01.00.0000
 ‑   
 ‑   
Exec. de Emenda Parlam. P/CPM Esc. Alaides S. Pinheiro
 ‑   
 ‑   
3.3.5.0.43.01.00.0000
 ‑   
 ‑   
Exec. de Emenda Parlam. P/CPM Esc. Hilário Mariano Uczacki
 ‑   
 ‑   
DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR
 6
Unidade:
 0,00
 0,00
 150.823,09
 150.823,09
Educação
 ‑   
 ‑   
 150.823,09 
 150.823,09 
12.000.0000.0.000.000
Administração Geral
 ‑   
 ‑   
 51.055,56 
 51.055,56 
12.122.0000.0.000.000
PROGRAMA DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
 ‑   
 ‑   
 51.055,56 
 51.055,56 
12.122.0007.0.000.000
12.122.0007.2.007.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
 ‑   
 ‑   
 51.055,56 
 51.055,56 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Adm. Alim. Esc. Folha PGTº: Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Adm. Alim. Esc. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.99.04.0000
 ‑   
 ‑   
Plano de Saúde dos Servidores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Adm. Alim. Esc. Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.01.01.0000
 31.540,15 
 ‑   
Vencimenrtos Servidores Efetivos
 ‑   
 31.540,15 
3.1.9.0.11.37.00.0000
 1.095,62 
 ‑   
Anuênio
 ‑   
 1.095,62 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 2.794,07 
 ‑   
13º Salário Servidores Efetivos
 ‑   
 2.794,07 
3.1.9.0.11.45.00.0000
 ‑   
 ‑   
Férias Servidores Efetivos
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Adm. Alim. Esc. Folha PGTº: Obrigações Patronais
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.02.01.0000
 8.103,00 
 ‑   
Contrib. Prev. Servidores Efetivos
 ‑   
 8.103,00 
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Adm. Alim. Esc. Folha PGTº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.16.44.00.0000
 ‑   
 ‑   
Hora Extra Serv. Efetivos
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Adm. Alim. Esc. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
 ‑   
 ‑   

Municipio de Chuvisca
Página 41 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Adm. Alim. Esc.: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.02.0000
 128,00 
 ‑   
Diarias Servidores Efetivos
 ‑   
 128,00 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Adm. Alim. Esc.: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.04.00.0000
 2.809,80 
 ‑   
Gas de Cozinha Alimentação Escolar
 ‑   
 2.809,80 
3.3.9.0.30.07.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gêneros Aliment. Agricult. Familiar ‑ Rede Mun. de Ensino
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.07.00.0000
 1.081,17 
 ‑   
Gêneros de Alimentacao Esc. ‑ Rede Mun. de Ensino
 ‑   
 1.081,17 
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Adm. Alim. Esc.: Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.01.00.0000
 ‑   
 ‑   
Despesas C/Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Adm. Alim. Esc.: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Adm. Alim. Esc.: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.48.00.0000
 ‑   
 ‑   
Treinamento e Aperfeiçoamento de Servidores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Adm. Alim. Esc.: Auxilio ‑ Alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.01.00.0000
 2.944,00 
 ‑   
Auxilio ‑ Alimentacao
 ‑   
 2.944,00 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Adm. Alim. Esc.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Adm. Alim. Esc.: Auxilio ‑Transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.01.00.0000
 559,75 
 ‑   
Auxilio Transporte Serv. Efetivos
 ‑   
 559,75 
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Adm. Alim. Esc.: Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Adm. Alim. Esc.: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.3.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Adm. Alim. Esc.: Materiais Ad. Através de Consórcio
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Adm. Alim. Esc.: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Adm. Alim. Esc.: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 186,98 
 186,98 
12.126.0000.0.000.000
PROGRAMA DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
 ‑   
 ‑   
 186,98 
 186,98 
12.126.0007.0.000.000
12.126.0007.2.007.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
 ‑   
 ‑   
 186,98 
 186,98 
3.3.9.0.40.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Adm. Alim. Esc.: Serviços de Tecnologia da Informação
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.99.00.0000
 186,98 
 ‑   
Conta de Acesso a Internet
 ‑   
 186,98 
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
12.128.0000.0.000.000
PROGRAMA DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
12.128.0007.0.000.000
12.128.0007.2.007.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Adm. Alim. Esc. Formação de R. H.: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Adm. Alim. Esc. Formação de R. H.: Despesas com Locom.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Adm. Alim. Esc. Formação de R. H.: Outros Servicos ‑ PF
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Adm. Alim. Esc. Formação de R. H.: Outros Servicos ‑ PJ
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Adm. Alim. Esc. Formação de R. H.: Contrib. Patr. Prev.
 ‑   
 ‑   
Alimentação e Nutrição
 ‑   
 ‑   
 99.580,55 
 99.580,55 
12.306.0000.0.000.000
PROGRAMA DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
 ‑   
 ‑   
 99.580,55 
 99.580,55 
12.306.0007.0.000.000
12.306.0007.1.006.000
NOVOS INVESTIMENTOS EM  ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Prog. Alim. Esc.: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Prog. Alim. Esc.: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Prog. Alim. Esc.: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Adm. Alim. Esc.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Prog. Alim. Esc.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Adm. Alim. Esc.: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Adm. Alim. Esc.: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Adm. Alim. Esc.: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Adm. Alim. Esc.: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Prog. Alim. Esc.: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Adm. Alim. Esc.: Equipamentos E Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Prog. Alim. Esc.: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.12.00.0000
 ‑   
 ‑   
Aparelhos E Utensilios Domesticos ‑ EMEI Sonh de Criança
 ‑   
 ‑   
12.306.0007.2.007.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
 ‑   
 ‑   
 99.580,55 
 99.580,55 
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Adm. Alim. Esc. Folha PGTº: Subst. de Servid. P/Serv. Terc.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Alimentação e Nutrição: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Alimentação e Nutrição: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Alimentação e Nutrição: Generos Alimentação
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Alimentação e Nutrição: Aq. De Generos Alim. Agric. Familiar
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Alimentação e Nutrição: Generos Alimentação PNAE
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Alimentação e Nutrição: Aq. Generos Alim. Agric. Familiar PNAE
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.07.00.0000
 41.108,76 
 ‑   
Generos De Alimentacao
 ‑   
 41.108,76 

Municipio de Chuvisca
Página 42 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.3.9.0.30.07.00.0000
 ‑   
 ‑   
Aq. de Generos Alim. Escolar  Agric. Familiar
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.07.00.0000
 30.281,58 
 ‑   
Generos Alimentação PNAE
 ‑   
 30.281,58 
3.3.9.0.30.07.00.0000
 28.190,21 
 ‑   
 Aq. Generos Alim. Escolar Agric. Familiar PNAE
 ‑   
 28.190,21 
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Alimentação e Nutrição: Desp C/Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Alimentação e Nutrição: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Alimentação e Nutrição: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Alimentação e Nutrição: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Alimentação e Nutrição: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Alimentação e Nutrição: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
DEPARTAMENTO DE CULTURA
 7
Unidade:
 0,00
 4.086,00
 352.219,53
 356.305,53
Cultura
 ‑   
 4.086,00 
 352.219,53 
 356.305,53 
13.000.0000.0.000.000
Administração Geral
 ‑   
 ‑   
 141.331,84 
 141.331,84 
13.122.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
 ‑   
 ‑   
 141.331,84 
 141.331,84 
13.122.0008.0.000.000
13.122.0008.1.007.000
NOVOS INVESTIMENTOS EM CULTURA
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Corrd. e Planej.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Corrd. e Planej.: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Corrd. e Planej.: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Corrd. e Planej.: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Corrd. e Planej.: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Corrd. e Planej.: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
13.122.0008.2.008.000
GESÃO, COORD. E PLAN. E REAL. DE EVENTOS CULTURAIS
 ‑   
 ‑   
 141.331,84 
 141.331,84 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Corrd. e Planej.: Folha PGTº: Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Corrd. e Planej.: Folha PGTº:  Plano de Saúde dos Servidores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Corrd. e Planej.: Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.01.04.0000
 39.966,25 
 ‑   
Vencimentos Serv. C.C.
 ‑   
 39.966,25 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 4.926,09 
 ‑   
13º Salário Serv. C.C.
 ‑   
 4.926,09 
3.1.9.0.11.45.00.0000
 ‑   
 ‑   
Férias Serv. C.C.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Corrd. e Planej.: Folha PGTº: Obrigações Patronais
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.02.01.0000
 9.819,45 
 ‑   
Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.
 ‑   
 9.819,45 
3.1.9.0.13.99.00.0000
 ‑   
 ‑   
Contrib. Prev. Patr Substituição de Servidores P/Serv.Terceiros
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Corrd. e Planej.: Folha PGTº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Corrd. e Planej.: Subst. de Servidores P/Serviços Terceiros
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.34.01.00.0000
 ‑   
 ‑   
Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Corrd. e Planej.: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.01.03.0000
 ‑   
 ‑   
Indenizações Trabalhistas: Férias Servidores C.C.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.01.03.0000
 ‑   
 ‑   
Indenizações Trabalhistas: 13º Salário Servidores C.C.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Corrd. e Planej.: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.01.0000
 288,00 
 ‑   
Diarias Servidores Contratados
 ‑   
 288,00 
3.3.9.0.14.14.02.0000
 96,00 
 ‑   
Diárias Servidores Efetivos
 ‑   
 96,00 
3.3.9.0.14.14.03.0000
 608,00 
 ‑   
Diárias Servidores C.C.
 ‑   
 608,00 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Corrd. e Planej.: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.04.00.0000
 267,60 
 ‑   
Gas de Cozinha Centro de Eventos‑ Aq. Imediata
 ‑   
 267,60 
3.3.9.0.30.21.00.0000
 ‑   
 ‑   
Material de Copa e Cozinha ‑ Biblioteca
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.24.00.0000
 7.453,32 
 ‑   
Material para Manutenção ‑ Centro de Eventos
 ‑   
 7.453,32 
3.3.9.0.30.24.00.0000
 1.598,00 
 ‑   
Material para Manutenção ‑ Biblioteca
 ‑   
 1.598,00 
3.3.9.0.30.99.00.0000
 ‑   
 ‑   
Material P/Telecentro
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.99.00.0000
 292,10 
 ‑   
Materiais Diversos ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 292,10 
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Corrd. e Planej.: Material de Distribuição Gratuita
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.05.06.0000
 ‑   
 ‑   
GCN União dos Pagos ‑ Materiais Diversos
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.05.06.0000
 ‑   
 ‑   
Generos Alimentícios ‑ Semana da Patria
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Corrd. e Planej.: Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.01.00.0000
 ‑   
 ‑   
Despesas C/Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Corrd. e Planej.: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.06.00.0000
 900,00 
 ‑   
GCN União dos Pagos: Servicos Tecnicos Profissionais
 ‑   
 900,00 
3.3.9.0.36.06.00.0000
 ‑   
 ‑   
Semana Farroupilha: Servicos Tecnicos Profissionais
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.06.00.0000
 15.177,84 
 ‑   
Gestão Centro de Eventos: Servicos Tecnicos Profissionais
 ‑   
 15.177,84 
3.3.9.0.36.06.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Grupo Escoteiros: Servicos Tecnicos Profissionais
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.06.00.0000
 29,00 
 ‑   
Festa Natalina: Servicos Tecnicos Profissionais
 ‑   
 29,00 
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Corrd. e Planej.: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.05.00.0000
 ‑   
 ‑   
Servicos Tecnicos Profissionais ‑ Telecentro
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.05.00.0000
 3.192,00 
 ‑   
Semana Farroupilha: Servicos Tecnicos e Profissionais
 ‑   
 3.192,00 

Municipio de Chuvisca
Página 43 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.3.9.0.39.05.00.0000
 ‑   
 ‑   
Servicos Tecnicos Profissionais ‑ GCN União dos Pagos
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.12.00.0000
 ‑   
 ‑   
Semana da Patria ‑ Locação de Equipamentos
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.43.00.0000
 16.382,64 
 ‑   
Conta Energia U.C. 57327777
 ‑   
 16.382,64 
3.3.9.0.39.43.00.0000
 1.841,17 
 ‑   
Biblioteca Portico: Conta Energia U.C. 60121882
 ‑   
 1.841,17 
3.3.9.0.39.44.00.0000
 7.743,10 
 ‑   
Conta de Agua
 ‑   
 7.743,10 
3.3.9.0.39.58.01.0000
 865,41 
 ‑   
Conta Telefone 51 3611 7078
 ‑   
 865,41 
3.3.9.0.39.63.00.0000
 ‑   
 ‑   
Semana Farroupilha: Servicos Graficos
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.63.00.0000
 ‑   
 ‑   
Semana da Patria: Servicos Graficos
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.99.01.0000
 ‑   
 ‑   
Estagiários
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.99.04.0000
 6.795,02 
 ‑   
Manutencao Centro de Eventos
 ‑   
 6.795,02 
3.3.9.0.39.99.04.0000
 ‑   
 ‑   
Biblioteca Portico: Serviços Diversos
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.99.04.0000
 ‑   
 ‑   
Banda Municipal: Serviços Diversos
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.99.04.0000
 6.890,00 
 ‑   
Servicos Diversos ‑ GCN União dos Pagos
 ‑   
 6.890,00 
3.3.9.0.39.99.16.0000
 4.200,00 
 ‑   
Semana Farroupilha ‑ Shows e Apresentações Artisticas e Musicais
 ‑   
 4.200,00 
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Corrd. e Planej.: Auxilio‑alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.01.00.0000
 6.913,95 
 ‑   
Auxilio‑alimentacao
 ‑   
 6.913,95 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Corrd. e Planej.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terc.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.18.00.0000
 180,00 
 ‑   
GCN Uniao dos Pagos: Cont. Ptron. Prev. S/Serviços P. Fisica
 ‑   
 180,00 
3.3.9.0.47.18.00.0000
 ‑   
 ‑   
Semana Farroupilha: Cont. Ptron. Prev. S/Serviços P. Fisica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.18.00.0000
 1.060,00 
 ‑   
Gest do Centro de Eventos: Cont. Ptron. Prev. S/Serviços P. Fisica
 ‑   
 1.060,00 
3.3.9.0.47.18.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest do Grupo Escoteiros: Cont. Ptron. Prev. S/Serviços P. Fisica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.20.00.0000
 ‑   
 ‑   
Contrib. Patronal Previdencia S/Serv. Terceiros e M.E.I.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Corrd. e Planej.: Auxilio‑Transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Corrd. e Planej.: Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.92.00.0000
 1.123,00 
 ‑   
Materiais de Consumo
 ‑   
 1.123,00 
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Corrd. e Planej.: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.99.01.0000
 139,00 
 ‑   
GCN União dos Pagos: Ressarc. de Despesas
 ‑   
 139,00 
3.3.9.0.93.99.01.0000
 ‑   
 ‑   
Semana Farroupilha: Ressarc. de Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.3.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Corrd. e Planej.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Corrd. e Planej.: Materiais Adquiridos Através de Consórc.
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Corrd. e Planej.: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.34.00.0000
 2.584,90 
 ‑   
Equipamentos Diversos Centro de Eventos
 ‑   
 2.584,90 
4.4.9.0.52.34.00.0000
 ‑   
 ‑   
Equipamentos Diversos GCN União dos Pagos
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.34.00.0000
 ‑   
 ‑   
Equipamentos Diversos  Biblioteca Publica
 ‑   
 ‑   
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 1.753,53 
 1.753,53 
13.126.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
 ‑   
 ‑   
 1.753,53 
 1.753,53 
13.126.0008.0.000.000
13.126.0008.2.008.000
GESÃO, COORD. E PLAN. E REAL. DE EVENTOS CULTURAIS
 ‑   
 ‑   
 1.753,53 
 1.753,53 
3.3.9.0.40.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Corrd. e Planej.: Serv. de Tecnologia da Informação e Com.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. da Prom. e Desenv. Cultural: Serv. de Tecn. da Informação
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.99.00.0000
 560,76 
 ‑   
Conta Acesso a Internet
 ‑   
 560,76 
3.3.9.0.40.99.00.0000
 747,77 
 ‑   
Conta de Acesso a Internet
 ‑   
 747,77 
3.3.9.0.40.99.00.0000
 445,00 
 ‑   
Serviços de Tec. Informatica
 ‑   
 445,00 
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
13.128.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
13.128.0008.0.000.000
13.128.0008.2.008.000
GESÃO, COORD. E PLAN. E REAL. DE EVENTOS CULTURAIS
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Despesas C/Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Outros Servicos ‑ PF
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Outros Servicos ‑ PJ
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Contr. Patr. P/Prev.
 ‑   
 ‑   
Difusão Cultural
 ‑   
 4.086,00 
 209.134,16 
 213.220,16 
13.392.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
 ‑   
 4.086,00 
 209.134,16 
 213.220,16 
13.392.0008.0.000.000
13.392.0008.1.007.000
NOVOS INVESTIMENTOS EM CULTURA
 ‑   
 4.086,00 
 ‑   
 4.086,00 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Desenv. Cultural: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Desenv. Cultural: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Desenv. Cultural: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Desenv. Cultural: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Desenv. Cultural: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Desenv. Cultural: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.26.00.0000
 ‑   
 4.086,00 
Gestão Banda Municipal: Instrumentos e Equipamentos
 ‑   
 4.086,00 

Municipio de Chuvisca
Página 44 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
13.392.0008.2.008.000
GESÃO, COORD. E PLAN. E REAL. DE EVENTOS CULTURAIS
 ‑   
 ‑   
 209.134,16 
 209.134,16 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Desenv. Cultural Folha PGTº: Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Desenv. Cultural Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.99.04.0000
 3.275,19 
 ‑   
Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor
 ‑   
 3.275,19 
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Desenv. Cultural Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.01.04.0000
 68.152,33 
 ‑   
Vencimentos Serv. C.C.
 ‑   
 68.152,33 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 3.198,32 
 ‑   
13º Salario Servidores C.C.
 ‑   
 3.198,32 
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Desenv. Cultural Folha PGTº: Obrigações Patronais
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.02.01.0000
 16.930,52 
 ‑   
Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C.
 ‑   
 16.930,52 
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Desenv. Cultural Folha PGTº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Desenv. Cultural Subst. de Servidores P/Serviços Terc.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Desenv. Cultural Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.01.03.0000
 799,59 
 ‑   
Indenizações Trabalhistas: 13º Salario
 ‑   
 799,59 
3.1.9.0.94.01.03.0000
 3.198,35 
 ‑   
Indenizações Trabalhistas: Férias
 ‑   
 3.198,35 
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Desenv. Cultural: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.01.0000
 480,00 
 ‑   
Diarias Servidores Contratados
 ‑   
 480,00 
3.3.9.0.14.14.02.0000
 96,00 
 ‑   
Diarias Servidores Efetivos
 ‑   
 96,00 
3.3.9.0.14.14.03.0000
 640,00 
 ‑   
Diarias Servidores C.C.
 ‑   
 640,00 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Desenv. Cultural: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.99.0000
 87,64 
 ‑   
Semana da Patria: Combustiveis
 ‑   
 87,64 
3.3.9.0.30.07.00.0000
 6.001,73 
 ‑   
Generos Alimenticios: GCN União dos Pagos
 ‑   
 6.001,73 
3.3.9.0.30.07.00.0000
 ‑   
 ‑   
Semana da Patria: Generos Alimenticios
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.07.00.0000
 ‑   
 ‑   
Semana Farroupilha: Generos Alimenticios
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.15.00.0000
 8.017,40 
 ‑   
Festa Natalina ‑ Material P/Festividades e Homenagens
 ‑   
 8.017,40 
3.3.9.0.30.17.00.0000
 48,40 
 ‑   
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) Biblioteca
 ‑   
 48,40 
3.3.9.0.30.99.00.0000
 5.000,00 
 ‑   
Material P/Festa do Padroeiro do Municipio
 ‑   
 5.000,00 
3.3.9.0.30.99.00.0000
 4.560,00 
 ‑   
Materiais Diveros ‑ GCN União dos Pagos
 ‑   
 4.560,00 
3.3.9.0.30.99.00.0000
 466,00 
 ‑   
Gestão Banda Municipal: Materiais e Acessórios
 ‑   
 466,00 
3.3.9.0.30.99.00.0000
 ‑   
 ‑   
Semana da Patria: Materiais e Acessórios
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.99.00.0000
 54,00 
 ‑   
Semana Farroupilha: Materiais e Acessórios
 ‑   
 54,00 
3.3.9.0.31.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Desenv. Cultural: Premiações Culturais
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Desenv. Cultural: Material de Distrib. Gratuita
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Desenv. Cultural: Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Desenv. Cultural: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.06.00.0000
 840,00 
 ‑   
Serviços Tecnicos GCN Uniao dos Pagos
 ‑   
 840,00 
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Desenv. Cultural: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.05.00.0000
 100,00 
 ‑   
Semana da Patria: Servicos Tecnicos Profissionais
 ‑   
 100,00 
3.3.9.0.39.05.00.0000
 1.500,00 
 ‑   
Festa Natalina ‑ Serviços Tecncos Profissionais
 ‑   
 1.500,00 
3.3.9.0.39.05.00.0000
 1.991,80 
 ‑   
Manutenção Portico Av. 28 Dez. ‑ Serviços Tecncos Profissionais
 ‑   
 1.991,80 
3.3.9.0.39.99.04.0000
 18.251,12 
 ‑   
Prest. de Serv. P. Jurídica GCN Uniao dos Pagos
 ‑   
 18.251,12 
3.3.9.0.39.99.04.0000
 2.228,00 
 ‑   
Manutencao Centro de Eventos
 ‑   
 2.228,00 
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Desenv. Cultural: Auxilio‑alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.01.00.0000
 5.181,98 
 ‑   
Auxilio‑alimentacao
 ‑   
 5.181,98 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Desenv. Cultural: Contr. Patr. P/Prev.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.18.00.0000
 168,00 
 ‑   
Contr. Patr. P/Prev. GCN Uniao dos Pagos
 ‑   
 168,00 
3.3.9.0.47.18.00.0000
 5,80 
 ‑   
Festa Natalina: Contr. Patr. P/Prev.
 ‑   
 5,80 
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Desenv. Cultural: Auxilio‑Transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Desenv. Cultural: Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Desenv. Cultural: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.3.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Desenv. Cultural: Materiais Adquiridos Através de Consórcio
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Desenv. Cultural: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.99.00.0000
 57.861,99 
 ‑   
Amplicao de Banheiros Centro de Eventos
 ‑   
 57.861,99 
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Desenv. Cultural: Equipamentos E Material Permanente
 ‑   
 ‑   
DEPARTAMENTO DE DESPORTO
 8
Unidade:
 0,00
 0,00
 104.114,76
 104.114,76
Desporto e Lazer
 ‑   
 ‑   
 104.114,76 
 104.114,76 
27.000.0000.0.000.000
Administração Geral
 ‑   
 ‑   
 45.039,49 
 45.039,49 
27.122.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER
 ‑   
 ‑   
 45.039,49 
 45.039,49 
27.122.0010.0.000.000
27.122.0010.1.009.000
NOVOS INVESTIMENTOS EM DESPORTO E LAZER
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv. Terc.
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   

Municipio de Chuvisca
Página 45 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
27.122.0010.2.010.000
GESTÃO E PROM. DE EVEN. ESPORT. E LAZER
 ‑   
 ‑   
 45.039,49 
 45.039,49 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº:  Plano de Saúde dos Serv.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.99.04.0000
 1.596,71 
 ‑   
Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor
 ‑   
 1.596,71 
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.01.04.0000
 25.861,66 
 ‑   
Vencimentos Serv. em Atividade de C.C.
 ‑   
 25.861,66 
3.1.9.0.11.37.00.0000
 932,53 
 ‑   
Anuênio Serv. em Atividade de C.C.
 ‑   
 932,53 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 2.118,58 
 ‑   
13º Salário Serv. C.C.
 ‑   
 2.118,58 
3.1.9.0.11.45.00.0000
 730,07 
 ‑   
Férias Serv. C.C.
 ‑   
 730,07 
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Obrigações Patronais
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.02.01.0000
 6.426,68 
 ‑   
Contrib. Patronais Prev. Servidores C.C.
 ‑   
 6.426,68 
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Subst.  de Serv. P/Serv. Terc.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.10.0000
 120,00 
 ‑   
Diárias Serv. Efet., C.C. e Contratado
 ‑   
 120,00 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.01.3000
 2.043,01 
 ‑   
Combustiveis Trator de Grama
 ‑   
 2.043,01 
3.3.9.0.30.07.00.0000
 ‑   
 ‑   
Generos Alimenticios Campenato Futebol
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.24.00.0000
 37,50 
 ‑   
Materiais P/Manutenção de Bens Imóveis
 ‑   
 37,50 
3.3.9.0.30.99.00.0000
 ‑   
 ‑   
Materiais Competição de MontainBike
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.99.03.0000
 ‑   
 ‑   
Materiais de Construção
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Material de Distribuição Gratuita
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.05.06.0000
 ‑   
 ‑   
Generos Alimentícios Campeonato de Moutain Bike
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.01.00.0000
 ‑   
 ‑   
Despesas C/Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.06.00.0000
 ‑   
 ‑   
Servicos Tecnicos Profissionais
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.99.04.0000
 1.911,00 
 ‑   
Campeonato Praiano ‑ Serviços Diversos
 ‑   
 1.911,00 
3.3.9.0.39.99.04.0000
 ‑   
 ‑   
Campeonato Municipal Futebol de Campo ‑ Serviços Diversos
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.99.04.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte de Atletas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.99.04.0000
 357,00 
 ‑   
Serviços Diversos
 ‑   
 357,00 
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Auxilio ‑ Alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.01.00.0000
 2.904,75 
 ‑   
Auxilio ‑ Alimentacao
 ‑   
 2.904,75 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Terc.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.18.00.0000
 ‑   
 ‑   
Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Tecnicos Profissionais
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.20.00.0000
 ‑   
 ‑   
Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Tecnicos Profissionais MEI
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Auxilio ‑ Transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.3.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Materiais Ad. Através de Cons.
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 186,98 
 186,98 
27.126.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER
 ‑   
 ‑   
 186,98 
 186,98 
27.126.0010.0.000.000
27.126.0010.2.010.000
GESTÃO E PROM. DE EVEN. ESPORT. E LAZER
 ‑   
 ‑   
 186,98 
 186,98 
3.3.9.0.40.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Serv. de Tecnol. da Inform. e Comun
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom.  Desenv. do Desp e Lazer: Serv. de Tecnol. da Inform.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.99.00.0000
 186,98 
 ‑   
Conta de Acesso a Internet
 ‑   
 186,98 
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
27.128.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
27.128.0010.0.000.000
27.128.0010.2.010.000
GESTÃO E PROM. DE EVEN. ESPORT. E LAZER
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Despesas C/Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Outros Servicos ‑ PF
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Outros Servicos ‑ PJ
 ‑   
 ‑   

Municipio de Chuvisca
Página 46 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Contr. Patr. P/Prev.
 ‑   
 ‑   
Desporto Comunitário
 ‑   
 ‑   
 58.888,29 
 58.888,29 
27.812.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER
 ‑   
 ‑   
 58.888,29 
 58.888,29 
27.812.0010.0.000.000
27.812.0010.1.009.000
NOVOS INVESTIMENTOS EM DESPORTO E LAZER
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom.  Desenv. do Desp e Lazer: Contrib. Patron. Prev. S/Serv. Terc.
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom.  Desenv. do Desp e Lazer: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom.  Desenv. do Desp e Lazer: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom.  Desenv. do Desp e Lazer: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom.  Desenv. do Desp e Lazer: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom.  Desenv. do Desp e Lazer: Equip. e Mat. Permanente
 ‑   
 ‑   
27.812.0010.2.010.000
GESTÃO E PROM. DE EVEN. ESPORT. E LAZER
 ‑   
 ‑   
 58.888,29 
 58.888,29 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom.  Desenv. do Desp e Lazer Folha PGTº: Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom.  Desenv. do Desp e Lazer Folha PGTº: Plano de Saúde dos Serv.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom.  Desenv. do Desp e Lazer Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom.  Desenv. do Desp e Lazer Folha PGTº: Obrigações Patronais
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom.  Desenv. do Desp e Lazer Folha PGTº: Folha PGTº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom.  Desenv. do Desp e Lazer Folha PGTº: Subst. de Serv. P/Serv. Ter
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom.  Desenv. do Desp e Lazer Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom.  Desenv. do Desp e Lazer: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom.  Desenv. do Desp e Lazer: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.07.01.0100
 ‑   
 ‑   
Generos De Alimentacao ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.21.01.0100
 ‑   
 ‑   
Material De Copa E Cozinha ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.24.00.0000
 369,90 
 ‑   
Materiais P/Manutencao Quadra de Areia
 ‑   
 369,90 
3.3.9.0.30.24.00.0000
 344,60 
 ‑   
Materiais P/Manutencao Campo de Futebol
 ‑   
 344,60 
3.3.9.0.31.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom.  Desenv. do Desp e Lazer: Premiações Desportivas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.31.04.00.0000
 5.329,80 
 ‑   
Premiações Desportivas
 ‑   
 5.329,80 
3.3.9.0.31.04.00.0000
 514,99 
 ‑   
Premiações Desportivas ‑ Dia do Desafio
 ‑   
 514,99 
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom.  Desenv. do Desp e Lazer: Material de Distribuição Gratuita
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom.  Desenv. do Desp e Lazer: Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom.  Desenv. do Desp e Lazer: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.06.00.0000
 6.270,00 
 ‑   
Serviços de Tecnico de Enfermagem  Campeonato Praiano
 ‑   
 6.270,00 
3.3.9.0.36.06.00.0000
 1.980,00 
 ‑   
Serviços de Tecnicos Proffisionais Diversos
 ‑   
 1.980,00 
3.3.9.0.36.06.00.0000
 250,00 
 ‑   
Serviços de Tecnico de Enfermagem  Campeonato Futebol de Campo
 ‑   
 250,00 
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom.  Desenv. do Desp e Lazer: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.16.00.0000
 560,00 
 ‑   
Manutenção Quadra de Areia
 ‑   
 560,00 
3.3.9.0.39.99.04.0000
 35.110,00 
 ‑   
CAMPEONATO MUNICIPAL
 ‑   
 35.110,00 
3.3.9.0.39.99.04.0000
 6.425,00 
 ‑   
Serviços Diversos
 ‑   
 6.425,00 
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom.  Desenv. do Desp e Lazer: Auxilio ‑ Alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom.  Desenv. do Desp e Lazer: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Terc.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.18.00.0000
 1.514,00 
 ‑   
Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Tec. Enfermagem Camp. Praiano
 ‑   
 1.514,00 
3.3.9.0.47.18.00.0000
 136,00 
 ‑   
Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Tec. Profis. Diversos
 ‑   
 136,00 
3.3.9.0.47.18.00.0000
 50,00 
 ‑   
Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Tec. Enfermagem Camp. Fut. Campo
 ‑   
 50,00 
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom.  Desenv. do Desp e Lazer: Auxilio ‑ Transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom.  Desenv. do Desp e Lazer: Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom.  Desenv. do Desp e Lazer: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.99.01.0000
 34,00 
 ‑   
Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 34,00 
3.3.9.3.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom.  Desenv. do Desp e Lazer: Mat. Adq. P/Consórcio
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom.  Desenv. do Desp e Lazer: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
DEPARTAMENTO DE TURISMO
 9
Unidade:
 0,00
 0,00
 160.547,33
 160.547,33
Cultura
 ‑   
 ‑   
 160.547,33 
 160.547,33 
13.000.0000.0.000.000
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
13.126.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVIMENTO DO TURISMO
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
13.126.0009.0.000.000
13.126.0009.2.009.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Serviços de Tecnologia da Informação e Com
 ‑   
 ‑   
TURISMO
 ‑   
 ‑   
 160.547,33 
 160.547,33 
13.695.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVIMENTO DO TURISMO
 ‑   
 ‑   
 160.547,33 
 160.547,33 
13.695.0009.0.000.000
13.695.0009.1.008.000
NOVOS INVESTIMENTOS EM TURISMO
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços
 ‑   
 ‑   

Municipio de Chuvisca
Página 47 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
13.695.0009.2.009.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
 ‑   
 ‑   
 160.547,33 
 160.547,33 
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agrifest. Fest. Fumo:  Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.01.0000
 96,00 
 ‑   
Diárias Serv. Contratados
 ‑   
 96,00 
3.3.9.0.14.14.02.0000
 ‑   
 ‑   
Diárias Serv. Efetivos
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.03.0000
 128,00 
 ‑   
Diárias Serv. C.C.
 ‑   
 128,00 
3.3.9.0.14.14.04.0000
 160,00 
 ‑   
Diárias Serv. Secretarios
 ‑   
 160,00 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agrifest. Fest. Fumo:  Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.01.0300
 ‑   
 ‑   
Gasolina P/Veiculo Placas ITP 0262 Festa do Fumo e Agrifest
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.15.00.0000
 12.330,71 
 ‑   
Materiais Diversos Agrifest
 ‑   
 12.330,71 
3.3.9.0.30.15.00.0000
 13.402,61 
 ‑   
Generos Alimentícios ‑  Festa do Fumo e Agrifest
 ‑   
 13.402,61 
3.3.9.0.30.15.00.0000
 19.002,42 
 ‑   
Bebidas ‑  Festa do Fumo e Agrifest
 ‑   
 19.002,42 
3.3.9.0.30.22.00.0000
 1.042,79 
 ‑   
Material de Limpeza e Produtos  de Higienizacao
 ‑   
 1.042,79 
3.3.9.0.31.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agrifest. Fest. Fumo:  Premiações
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.31.99.00.0000
 ‑   
 ‑   
Premiações Soberanas  Festa do Fumo e Agrifest
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.31.99.00.0000
 4.037,00 
 ‑   
Premiações Festa do Fumo e Agrifest
 ‑   
 4.037,00 
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Material de Distribuição Gratuita
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.06.00.0000
 2.567,00 
 ‑   
Serv. Pessoa Fisica  Festa do Fumo e Agrifest
 ‑   
 2.567,00 
3.3.9.0.36.15.00.0000
 9.311,96 
 ‑   
Locação de Imóvel Festa do Fumo e Agrifest
 ‑   
 9.311,96 
3.3.9.0.36.16.00.0000
 ‑   
 ‑   
Locação de Vestidos Soberanas Festa do Fumo e Agrifest
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.05.00.0000
 25.400,00 
 ‑   
Serviços Tecnicos Profissionais ‑ Agrif/Festa Fumo
 ‑   
 25.400,00 
3.3.9.0.39.12.00.0000
 7.700,00 
 ‑   
Locação  Festa do Fumo e Agrifest
 ‑   
 7.700,00 
3.3.9.0.39.43.00.0000
 ‑   
 ‑   
Conta de Energia ‑ Agrif/Festa Fumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.44.00.0000
 ‑   
 ‑   
Conta de Agua ‑ Agrif/Festa Fumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.63.00.0000
 8.462,80 
 ‑   
Serviços Graficos Agrifest/Festa Fumo
 ‑   
 8.462,80 
3.3.9.0.39.99.04.0000
 17.593,64 
 ‑   
Serviços Diveros Agrifest/Festa Fumo
 ‑   
 17.593,64 
3.3.9.0.39.99.16.0000
 38.700,00 
 ‑   
Shows e Apresent. Artisticas e Musiscais ‑ Agrif/Festa Fumo
 ‑   
 38.700,00 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Terc.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.18.00.0000
 513,40 
 ‑   
Contrib. Patron. Prev.  S/Serv. Terceiros P. Física
 ‑   
 513,40 
3.3.9.0.47.20.00.0000
 ‑   
 ‑   
Contrib. Patron. Prev.  S/Manutenção Veículo ITP 0262
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Despesas de Exercícios Anterior
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.99.01.0000
 99,00 
 ‑   
Ressarcimento de Despesas Festa do Fumo e Agrifest
 ‑   
 99,00 
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
Desporto e Lazer
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
27.000.0000.0.000.000
TURISMO
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
27.695.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVIMENTO DO TURISMO
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
27.695.0009.0.000.000
27.695.0009.2.009.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Equip. e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
GESTÃO, COORD., PLAN. E MAN. EMEI SONHO DE CRIANÇA
 10
Unidade:
 0,00
 51,83
 409.967,93
 410.019,76
Educação
 ‑   
 51,83 
 409.967,93 
 410.019,76 
12.000.0000.0.000.000
Administração Geral
 ‑   
 ‑   
 83.094,25 
 83.094,25 
12.122.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 83.094,25 
 83.094,25 
12.122.0006.0.000.000
12.122.0006.2.040.000
GEST., COORD. E PLAN. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA
 ‑   
 ‑   
 83.094,25 
 83.094,25 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Infantil Folha PGTº: Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Infantil Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.99.04.0000
 3.941,46 
 ‑   
Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores EMEI SONHO CRIANÇA
 ‑   
 3.941,46 
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Infantil Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.01.01.0000
 21.600,66 
 ‑   
Vencimentos Servidores Efetivos
 ‑   
 21.600,66 
3.1.9.0.11.01.04.0000
 ‑   
 ‑   
Vencimentos Servidores C.C.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.04.00.0000
 ‑   
 ‑   
Adicional Noturno
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.33.00.0000
 ‑   
 ‑   
Função Gratificada
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.37.00.0000
 1.992,62 
 ‑   
Anuênio
 ‑   
 1.992,62 

Municipio de Chuvisca
Página 48 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 1.468,67 
 ‑   
13º Salário Servidores Efetivos
 ‑   
 1.468,67 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 ‑   
 ‑   
13º Salário Servidores C.C.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.45.00.0000
 ‑   
 ‑   
Férias Servidores Efetivos
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.45.00.0000
 ‑   
 ‑   
Férias Servidores C.C.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Infantil Folha PGTº: Obrigações Patronais Previdenciarias
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.02.01.0000
 5.477,57 
 ‑   
Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos
 ‑   
 5.477,57 
3.1.9.0.13.02.01.0200
 ‑   
 ‑   
Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Infantil Folha PGTº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Infantil Folha PGTº:  Subst. de Serv. P/Serviços Terceiros
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Infantil Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.01.03.0000
 ‑   
 ‑   
Férias Indenizações Trabalhistas ‑ Serv. C.C.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.01.03.0000
 ‑   
 ‑   
13º Salário Indenizações Trabalhistas ‑ Serv. C.C.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Infantil: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Infantil: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.07.00.0000
 175,00 
 ‑   
Agua Mineral ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 175,00 
3.3.9.0.30.14.00.0000
 3.283,00 
 ‑   
Material Educativo e Pedagogico
 ‑   
 3.283,00 
3.3.9.0.30.22.00.0000
 1.512,90 
 ‑   
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao
 ‑   
 1.512,90 
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Infantil: Passagens e Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.35.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Infantil: Servicos de Consultoria
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Infantil: Outros Servicos ‑ Pessoa Fisica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Infantil: Outros Servicos ‑ Pessoa Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.17.59.0000
 140,00 
 ‑   
Manutenção de Equipamentos
 ‑   
 140,00 
3.3.9.0.39.43.00.0000
 4.734,55 
 ‑   
Conta de Energia Elétrica
 ‑   
 4.734,55 
3.3.9.0.39.44.00.0000
 1.262,66 
 ‑   
Conta de Agua
 ‑   
 1.262,66 
3.3.9.0.39.58.01.0000
 ‑   
 ‑   
Conta de Telefone
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.99.01.0000
 29.842,16 
 ‑   
Estagiários
 ‑   
 29.842,16 
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Infantil: Auxilio ‑ Alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.01.00.0000
 5.888,00 
 ‑   
Auxilio ‑ Alimentacao
 ‑   
 5.888,00 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Infantil: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Infantil: Auxilio ‑ Transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.01.00.0000
 1.775,00 
 ‑   
Auxilio ‑ Transporte
 ‑   
 1.775,00 
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Infantil: Despesas de Exercicios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Infantil: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.3.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Infantil: Materiais Adquiridos Através de Consórcio
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Infantil: Obras e Instalacoes
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Infantil: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.34.00.0000
 ‑   
 ‑   
Equipamentos Diversos
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.35.00.0000
 ‑   
 ‑   
Equipamentos de Informatica
 ‑   
 ‑   
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 373,88 
 373,88 
12.126.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 373,88 
 373,88 
12.126.0006.0.000.000
12.126.0006.2.040.000
GEST., COORD. E PLAN. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Infantil: Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
 ‑   
 ‑   
12.126.0006.2.041.000
GESTÃO E DES. EDUC. INF. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA
 ‑   
 ‑   
 373,88 
 373,88 
3.3.9.0.40.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Des. Ed. Infantil: Serviços de Tec. da Inform. e Com.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.99.00.0000
 373,88 
 ‑   
Conta de Acesso a Internet
 ‑   
 373,88 
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
12.128.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
12.128.0006.0.000.000
12.128.0006.2.040.000
GEST., COORD. E PLAN. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Infantil Formação de R. H.: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Infantil Formação de R. H.: Despesas C/Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Infantil Formação de R. H.: Outros Servicos ‑ PF
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Infantil Formação de R. H.: Outros Servicos ‑ PJ
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Ed. Infantil Formação de R. H.: Contrib. Patron. Prev.
 ‑   
 ‑   
12.128.0006.2.041.000
GESTÃO E DES. EDUC. INF. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Des. Ed. Infantil Formação de R. H.: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Des. Ed. Infantil Formação de R. H.: Despesas C/Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Des. Ed. Infantil Formação de R. H.: Outros Servicos ‑ PF
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Des. Ed. Infantil Formação de R. H.: Outros Servicos ‑ PJ
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Des. Ed. Infantil Formação de R. H.: Contrib. Patron. Prev.
 ‑   
 ‑   

Municipio de Chuvisca
Página 49 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
EDUCAÇÃO INFANTIL
 ‑   
 51,83 
 326.499,80 
 326.551,63 
12.365.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 ‑   
 51,83 
 326.499,80 
 326.551,63 
12.365.0006.0.000.000
12.365.0006.1.018.000
NOVOS INVESTIMENTOS EMEI SONHO CRIANÇA
 ‑   
 51,83 
 ‑   
 51,83 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Outros Servicos ‑ Pessoa Fisica
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Outros Servicos ‑ Pessoa Juridica
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Obras e Instalacoes
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.34.00.0000
 ‑   
 51,83 
Equipamentos e Mat. Permanente ‑ EMEI Sonho de Criança
 ‑   
 51,83 
4.4.9.0.52.35.00.0000
 ‑   
 ‑   
Equipamentos de Informatica‑ EMEI Sonho de Criança
 ‑   
 ‑   
12.365.0006.2.041.000
GESTÃO E DES. EDUC. INF. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA
 ‑   
 ‑   
 326.499,80 
 326.499,80 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Des. Ed. Infantil Folha PGTº: Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.04.01.01.0000
 ‑   
 ‑   
Vencimentos Professores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.04.15.00.0000
 ‑   
 ‑   
Contrib. Patron. Prev. Professores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
ProProm. e Des. Ed. Infantil Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.99.04.0000
 12.391,42 
 ‑   
Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Serv. ‑ EMEI Sonho de Criança
 ‑   
 12.391,42 
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Des. Ed. Infantil Folha PGTº: Professoes, FG e C.C.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.01.02.0000
 171.640,35 
 ‑   
Vencimentos Professores Efetivos
 ‑   
 171.640,35 
3.1.9.0.11.01.03.0000
 ‑   
 ‑   
Abono Fundeb Professores Efetivos
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.33.00.0000
 ‑   
 ‑   
Função Gratificada
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.37.00.0000
 11.299,77 
 ‑   
Anuênio Professores
 ‑   
 11.299,77 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 13.901,65 
 ‑   
13º Salário Professores Efetivos
 ‑   
 13.901,65 
3.1.9.0.11.45.00.0000
 ‑   
 ‑   
Férias Professores Efetivos
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Des. Ed. Infantil Folha PGTº: Obrigações Patronais Previdência
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.02.02.0000
 44.614,58 
 ‑   
Contrib. Patron. Prev. Professores Efetivos
 ‑   
 44.614,58 
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Des. Ed. Infantil Folha PGTº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Des. Ed. Infantil Folha PGTº: Subst. de Serv. P/Serviços Terce
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Des. Ed. Infantil Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Des. Ed. Infantil: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.02.0000
 ‑   
 ‑   
Diárias Professores Efetivos
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Des. Ed. Infantil: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Des. Ed. Infantil: Material de Consumo PDDE
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Des. Ed. Infantil: Mat. de Consumo Prog. Brasil Carinhoso
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.07.00.0000
 ‑   
 ‑   
Aq. de Gen. Alim.: Agua Mineral, Alimentos e Outros ‑ Almoxarifado
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.07.00.0000
 ‑   
 ‑   
Aq. de Gen. Alim.: Agua Mineral, Alimentos e Outros ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.16.00.0000
 617,46 
 ‑   
Material de Expediente ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 617,46 
3.3.9.0.30.16.00.0000
 2.374,20 
 ‑   
Material de Expediente ‑ Almoxarifado
 ‑   
 2.374,20 
3.3.9.0.30.16.00.0000
 1.944,86 
 ‑   
Material de Expediente
 ‑   
 1.944,86 
3.3.9.0.30.17.00.0000
 385,00 
 ‑   
Material de Informática ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 385,00 
3.3.9.0.30.17.00.0000
 ‑   
 ‑   
Material de Informática ‑ Almoxarifado
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.20.00.0000
 ‑   
 ‑   
Material de Cama, Mesa e Banho ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.20.00.0000
 ‑   
 ‑   
Material de Cama, Mesa e Banho ‑ Almoxarifado
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.21.00.0000
 516,72 
 ‑   
Material de Copa e Cozinha ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 516,72 
3.3.9.0.30.21.00.0000
 ‑   
 ‑   
Material de Copa e Cozinha ‑ Almoxarifado
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.22.00.0000
 539,85 
 ‑   
Material de Limpeza e Higienização ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 539,85 
3.3.9.0.30.22.00.0000
 ‑   
 ‑   
Material de Limpeza e Higienização ‑ Almoxarifado
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.24.00.0000
 4.153,01 
 ‑   
Material P/Manutenção de Imóveis
 ‑   
 4.153,01 
3.3.9.0.30.26.00.0000
 ‑   
 ‑   
Material Eletrico ‑ Almoxarifado
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.46.00.0000
 2.090,88 
 ‑   
Material Bibliografico
 ‑   
 2.090,88 
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Des. Ed. Infantil: Material, Bem ou Serviço para Distrib. Grat
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Des. Ed. Infantil: Passagens e Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.01.00.0000
 ‑   
 ‑   
Passagens e Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.35.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Des. Ed. Infantil: Servicos de Consultoria
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Des. Ed. Infantil: Outros Servicos ‑ Pessoa Fisica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.06.00.0000
 658,00 
 ‑   
Servicos Tecnicos Profissionais
 ‑   
 658,00 
3.3.9.0.36.15.00.0000
 20.112,00 
 ‑   
Locacao de Imoveis
 ‑   
 20.112,00 
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Des. Ed. Infantil: Outros Servicos ‑ Pessoa Juridica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.05.00.0000
 8.045,00 
 ‑   
Servicos Tecnicos Profissionais
 ‑   
 8.045,00 
3.3.9.0.39.16.00.0000
 60,00 
 ‑   
Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis
 ‑   
 60,00 
3.3.9.0.39.43.00.0000
 370,32 
 ‑   
Servicos de Energia Eletrica
 ‑   
 370,32 

Municipio de Chuvisca
Página 50 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.3.9.0.39.44.00.0000
 203,25 
 ‑   
Conta de Agua
 ‑   
 203,25 
3.3.9.0.39.44.00.0000
 606,15 
 ‑   
Conta de Agua
 ‑   
 606,15 
3.3.9.0.39.58.01.0000
 869,49 
 ‑   
Conta Telefone Fixo
 ‑   
 869,49 
3.3.9.0.39.78.00.0000
 ‑   
 ‑   
Serviços de Limpeza e Conservação
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Des. Ed. Infantil: Auxilio ‑ Alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.01.00.0000
 18.299,47 
 ‑   
Auxilio‑Alimentação Professores Efetivos
 ‑   
 18.299,47 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Des. Ed. Infantil: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.15.00.0000
 1,90 
 ‑   
Multas Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços P. Fisica
 ‑   
 1,90 
3.3.9.0.47.18.00.0000
 ‑   
 ‑   
Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços P. Fisica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.20.00.0000
 375,00 
 ‑   
Contrib. Patron. Prev. S/Serv. P. Jurídica e M.E.I.
 ‑   
 375,00 
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Des. Ed. Infantil: Auxilio ‑ Transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.01.00.0000
 4.477,54 
 ‑   
Aux. Transp. Professores
 ‑   
 4.477,54 
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Des. Ed. Infantil: Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.92.00.0000
 ‑   
 ‑   
Generos Alimenticios
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Des. Ed. Infantil: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.99.01.0000
 ‑   
 ‑   
Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.3.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Des. Ed. Infantil: Materiais Adquiridos Através de Consórcio
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Des. Ed. Infantil: Obras e Instalacoes
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.99.12.0000
 2.281,93 
 ‑   
Reforma EMEI Sonho Criança
 ‑   
 2.281,93 
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prom. e Des. Ed. Infantil: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.35.00.0000
 3.670,00 
 ‑   
Equipamentos de Informatica‑ EMEI Sonho de Criança
 ‑   
 3.670,00 
GESTÃO, COORD. E PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
 11
Unidade:
 0,00
 0,00
 279.224,47
 279.224,47
Educação
 ‑   
 ‑   
 279.224,47 
 279.224,47 
12.000.0000.0.000.000
Administração Geral
 ‑   
 ‑   
 278.079,49 
 278.079,49 
12.122.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 278.079,49 
 278.079,49 
12.122.0006.0.000.000
12.122.0006.1.005.000
NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Obrigacoes Tributarias e Contributivas
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Outros Servicos ‑ PF
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Outros Servicos ‑ PJ
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Obras e Instalacoes
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
12.122.0006.2.049.000
GESTAO E COORD. TRANSPORTE ESCOLAR
 ‑   
 ‑   
 278.079,49 
 278.079,49 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.04.15.00.0000
 20.353,14 
 ‑   
Contrib. Patronal P/Prev. Serv.
 ‑   
 20.353,14 
3.1.9.0.04.99.02.0000
 65.252,34 
 ‑   
Vencimentos
 ‑   
 65.252,34 
3.1.9.0.04.99.05.0000
 949,07 
 ‑   
Adicional Noturno
 ‑   
 949,07 
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.99.04.0000
 7.962,30 
 ‑   
Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor
 ‑   
 7.962,30 
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Serv. Efetivos, FG e C.C.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.01.01.0000
 27.343,10 
 ‑   
Vencimentos Serv. Efetivos
 ‑   
 27.343,10 
3.1.9.0.11.01.04.0000
 38.380,22 
 ‑   
Vencimentos Serv. C.C.
 ‑   
 38.380,22 
3.1.9.0.11.04.00.0000
 7,14 
 ‑   
Adicional Noturno
 ‑   
 7,14 
3.1.9.0.11.37.00.0000
 911,98 
 ‑   
Anuênio
 ‑   
 911,98 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 1.966,25 
 ‑   
13 Salario Servidores Efetivos
 ‑   
 1.966,25 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 3.198,35 
 ‑   
13º Salario Servidores C.C.
 ‑   
 3.198,35 
3.1.9.0.11.45.00.0000
 2.132,24 
 ‑   
Ferias Servidores
 ‑   
 2.132,24 
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Obrigações Patronais Previdência
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.02.01.0000
 7.478,91 
 ‑   
Contrib. Patronal Prev. Servidores Efetivos
 ‑   
 7.478,91 
3.1.9.0.13.02.01.0000
 9.770,02 
 ‑   
Contrib. Patronal Prev. Servidores C.C.
 ‑   
 9.770,02 
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.16.44.00.0000
 841,96 
 ‑   
Horas Extras: Efetivos
 ‑   
 841,96 
3.1.9.0.16.44.00.0000
 23.579,15 
 ‑   
Horas Extras: Contratados
 ‑   
 23.579,15 
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej. Subst. de Serv. P/Serviços Terceiros
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.01.03.0000
 4.662,48 
 ‑   
Indenizações trabalhistas: Férias
 ‑   
 4.662,48 
3.1.9.0.94.01.03.0000
 2.110,92 
 ‑   
Indenizações trabalhistas: 13º Salário
 ‑   
 2.110,92 
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.01.0000
 ‑   
 ‑   
Diarias Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.02.0000
 ‑   
 ‑   
Diarias Servidores Efetivos
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.03.0000
 ‑   
 ‑   
Diarias Servidores C.C.
 ‑   
 ‑   

Municipio de Chuvisca
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Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Material, Bem ou Serviço para Distrib. Grat.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.35.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Servicos de Consultoria
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Outros Servicos ‑ PF
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.15.00.0000
 1.380,00 
 ‑   
Locação de Rampa P/vistorias Veic. Transp. Esc.
 ‑   
 1.380,00 
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Outros Servicos ‑ PJ
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.05.00.0000
 7.420,00 
 ‑   
Prestação de Serviços de Vistorias
 ‑   
 7.420,00 
3.3.9.0.39.19.73.0000
 9.669,56 
 ‑   
Manutenção Veículos Transporte Escolar
 ‑   
 9.669,56 
3.3.9.0.39.69.41.0000
 74,97 
 ‑   
Seguros Veiculos Transporte Escolar
 ‑   
 74,97 
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Auxilio ‑ Alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.01.00.0000
 30.101,80 
 ‑   
Auxilio ‑ Alimentacao
 ‑   
 30.101,80 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.20.00.0000
 1.851,00 
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços
 ‑   
 1.851,00 
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Auxilio ‑ Transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.01.00.0000
 4.225,54 
 ‑   
Auxilio ‑ Transporte: Efetivos
 ‑   
 4.225,54 
3.3.9.0.49.01.00.0000
 6.152,35 
 ‑   
Auxilio ‑ Transporte: Contratados
 ‑   
 6.152,35 
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.99.01.0000
 304,70 
 ‑   
Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 304,70 
3.3.9.3.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Obras e Instalacoes
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 186,98 
 186,98 
12.126.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 186,98 
 186,98 
12.126.0006.0.000.000
12.126.0006.2.049.000
GESTAO E COORD. TRANSPORTE ESCOLAR
 ‑   
 ‑   
 186,98 
 186,98 
3.3.9.0.40.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej.: Serviços de Tecnologia da Informação e Com.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.06.00.0000
 ‑   
 ‑   
Locação de Sistemas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.99.00.0000
 186,98 
 ‑   
Conta de Acesso a Internet
 ‑   
 186,98 
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
 ‑   
 ‑   
 958,00 
 958,00 
12.128.0000.0.000.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 958,00 
 958,00 
12.128.0006.0.000.000
12.128.0006.2.049.000
GESTAO E COORD. TRANSPORTE ESCOLAR
 ‑   
 ‑   
 958,00 
 958,00 
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej. Formação de R. H.: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.01.0000
 192,00 
 ‑   
Diarias Servidores Contratados
 ‑   
 192,00 
3.3.9.0.14.14.02.0000
 ‑   
 ‑   
Diarias Servidores Efetivos
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.03.0000
 240,00 
 ‑   
Diarias Servidores C.C.
 ‑   
 240,00 
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej. Formação de R. H.: Despesas C/Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej. Formação de R. H.: Outros Servicos ‑ PF
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej. Formação de R. H.: Outros Servicos ‑ PJ
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.48.00.0000
 526,00 
 ‑   
Treinamentos de Servidores
 ‑   
 526,00 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej. Formação de R. H.: Contrib. Patron. Prev.
 ‑   
 ‑   
GESTAO E PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. REC.  ESTADUAIS
 12
Unidade:
 0,00
 0,00
 597.311,24
 597.311,24
Educação
 ‑   
 ‑   
 597.311,24 
 597.311,24 
12.000.0000.0.000.000
Ensino Fundamental
 ‑   
 ‑   
 250.221,05 
 250.221,05 
12.361.0000.0.000.000
GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAM
 ‑   
 ‑   
 250.221,05 
 250.221,05 
12.361.0013.0.000.000
12.361.0013.2.019.000
PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL
 ‑   
 ‑   
 250.221,05 
 250.221,05 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar  Ensino Fundamental: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.02.4800
 28.371,37 
 ‑   
Combustiveis P/Veiculo Transporte Escolar Ens. Fundam.
 ‑   
 28.371,37 
3.3.9.0.30.01.03.1101
 2.645,50 
 ‑   
GRAXAS E LUBRIFICANTES TRANSPORTE ESCOLAR
 ‑   
 2.645,50 
3.3.9.0.30.39.54.0000
 19.796,29 
 ‑   
Material e Autopeças Veic. Transporte Escolar
 ‑   
 19.796,29 
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar  Ensino Fundamental: Prest. Serv. PJ
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.19.73.0000
 13.292,95 
 ‑   
Manutenção Veículos Transporte Escolar
 ‑   
 13.292,95 
3.3.9.0.39.69.41.0000
 6.661,14 
 ‑   
Seguro Veículos Transporte Escolar
 ‑   
 6.661,14 
3.3.9.0.39.99.03.0100
 74.049,18 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 1
 ‑   
 74.049,18 
3.3.9.0.39.99.03.0200
 2.741,91 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 2
 ‑   
 2.741,91 
3.3.9.0.39.99.03.0300
 16.668,47 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 3
 ‑   
 16.668,47 
3.3.9.0.39.99.03.0700
 26.071,30 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 7
 ‑   
 26.071,30 
3.3.9.0.39.99.03.0800
 43.327,34 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 8
 ‑   
 43.327,34 
3.3.9.0.39.99.03.1000
 10.993,85 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 10
 ‑   
 10.993,85 
3.3.9.0.39.99.03.1500
 5.601,75 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 15
 ‑   
 5.601,75 

Municipio de Chuvisca
Página 52 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
Ensino Médio
 ‑   
 ‑   
 347.090,19 
 347.090,19 
12.362.0000.0.000.000
GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. DO ENS. MEDIO
 ‑   
 ‑   
 347.090,19 
 347.090,19 
12.362.0018.0.000.000
12.362.0018.2.024.000
PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO MEDIO
 ‑   
 ‑   
 347.090,19 
 347.090,19 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar  Ensino Médio:  Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.02.4800
 16.203,98 
 ‑   
Combustiveis P/Veiculo Transporte Escolar Ens. Médio
 ‑   
 16.203,98 
3.3.9.0.30.01.03.1101
 306,00 
 ‑   
GRAXAS E LUBRIFICANTES TRANSPORTE ESCOLAR
 ‑   
 306,00 
3.3.9.0.30.39.54.0000
 43.060,55 
 ‑   
Material e Autopeças Veic. Transporte Escolar
 ‑   
 43.060,55 
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar  Ensino Médio:  Prest. Serv. PJ
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.19.73.0000
 6.945,48 
 ‑   
Manutenção Veículos Transporte Escolar
 ‑   
 6.945,48 
3.3.9.0.39.69.41.0000
 4.751,51 
 ‑   
Seguro Veículos Transporte Escolar
 ‑   
 4.751,51 
3.3.9.0.39.99.03.0100
 10.817,11 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 1
 ‑   
 10.817,11 
3.3.9.0.39.99.03.0200
 20.963,08 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 2
 ‑   
 20.963,08 
3.3.9.0.39.99.03.0300
 5.646,04 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 3
 ‑   
 5.646,04 
3.3.9.0.39.99.03.0400
 15.679,18 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 4
 ‑   
 15.679,18 
3.3.9.0.39.99.03.0500
 11.907,75 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 5
 ‑   
 11.907,75 
3.3.9.0.39.99.03.0600
 20.834,46 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 6
 ‑   
 20.834,46 
3.3.9.0.39.99.03.0700
 10.428,51 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 7
 ‑   
 10.428,51 
3.3.9.0.39.99.03.0800
 25.514,05 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 8
 ‑   
 25.514,05 
3.3.9.0.39.99.03.0900
 75.031,89 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 9
 ‑   
 75.031,89 
3.3.9.0.39.99.03.1000
 66.900,37 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 10
 ‑   
 66.900,37 
3.3.9.0.39.99.03.1500
 4.995,03 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 15
 ‑   
 4.995,03 
3.3.9.0.39.99.03.1700
 7.105,20 
 ‑   
Substituição veiculos Transp Escolar
 ‑   
 7.105,20 
GESTAO E PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. REC. FEDERAIS
 13
Unidade:
 0,00
 0,00
 941.413,07
 941.413,07
Educação
 ‑   
 ‑   
 941.413,07 
 941.413,07 
12.000.0000.0.000.000
Ensino Fundamental
 ‑   
 ‑   
 768.746,79 
 768.746,79 
12.361.0000.0.000.000
GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAM
 ‑   
 ‑   
 768.746,79 
 768.746,79 
12.361.0013.0.000.000
12.361.0013.1.012.000
NOVOS INVEST. TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Ensino Fundamental: Equip. e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Ensino Fundamental: Equip. e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
12.361.0013.2.019.000
PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL
 ‑   
 ‑   
 768.746,79 
 768.746,79 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Ensino Fundamental: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Ensino Fundamental: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Ensino Fundamental: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Ensino Fundamental: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.02.4800
 36.778,58 
 ‑   
Combustiveis P/Veiculos Transporte Escolar
 ‑   
 36.778,58 
3.3.9.0.30.01.02.4800
 ‑   
 ‑   
Combustiveis P/Veiculo Transporte Escolar
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.02.4800
 3.061,08 
 ‑   
Combustiveis P/Veiculos Transporte Escolar
 ‑   
 3.061,08 
3.3.9.0.30.01.03.1101
 1.516,77 
 ‑   
GRAXAS E LUBRIFICANTES TRANSPORTE ESCOLAR
 ‑   
 1.516,77 
3.3.9.0.30.39.54.0000
 13.888,02 
 ‑   
Material e Autopeças Veic. Transporte Escolar
 ‑   
 13.888,02 
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Ensino Fundamental: Prestação de Serviços
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Ensino Fundamental: Prestação de Serviços
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Ensino Fundamental: Prestação de Serviços
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.19.73.0000
 4.188,00 
 ‑   
Manutenção Veículos Transporte Escolar
 ‑   
 4.188,00 
3.3.9.0.39.19.73.0000
 1.346,61 
 ‑   
Manutenção Veículos Transporte Escolar
 ‑   
 1.346,61 
3.3.9.0.39.69.41.0000
 12.387,19 
 ‑   
Seguros Veículos Transporte Escolar
 ‑   
 12.387,19 
3.3.9.0.39.81.00.0000
 404,50 
 ‑   
Serviços Bancários
 ‑   
 404,50 
3.3.9.0.39.99.03.0200
 44.794,49 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 2
 ‑   
 44.794,49 
3.3.9.0.39.99.03.0300
 52.180,78 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 3
 ‑   
 52.180,78 
3.3.9.0.39.99.03.0400
 38.659,02 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 4
 ‑   
 38.659,02 
3.3.9.0.39.99.03.0500
 49.117,44 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 5
 ‑   
 49.117,44 
3.3.9.0.39.99.03.0600
 45.141,33 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 6
 ‑   
 45.141,33 
3.3.9.0.39.99.03.0700
 27.809,37 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 7
 ‑   
 27.809,37 
3.3.9.0.39.99.03.0800
 10.616,76 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 8
 ‑   
 10.616,76 
3.3.9.0.39.99.03.1100
 81.782,67 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 11
 ‑   
 81.782,67 
3.3.9.0.39.99.03.1200
 74.478,54 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 12
 ‑   
 74.478,54 
3.3.9.0.39.99.03.1300
 3.766,38 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 13
 ‑   
 3.766,38 
3.3.9.0.39.99.03.1300
 5.183,76 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 13
 ‑   
 5.183,76 
3.3.9.0.39.99.03.1300
 56.913,86 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 13
 ‑   
 56.913,86 
3.3.9.0.39.99.03.1400
 75.790,28 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 14
 ‑   
 75.790,28 
3.3.9.0.39.99.03.1500
 49.019,53 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 15
 ‑   
 49.019,53 

Municipio de Chuvisca
Página 53 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.3.9.0.39.99.03.1500
 8.173,60 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 15
 ‑   
 8.173,60 
3.3.9.0.39.99.03.1600
 63.708,38 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 16
 ‑   
 63.708,38 
3.3.9.0.39.99.04.0200
 8.039,85 
 ‑   
Locação para substituição transporte escolar
 ‑   
 8.039,85 
Ensino Médio
 ‑   
 ‑   
 150,00 
 150,00 
12.362.0000.0.000.000
GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. DO ENS. MEDIO
 ‑   
 ‑   
 150,00 
 150,00 
12.362.0018.0.000.000
12.362.0018.2.024.000
PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO MEDIO
 ‑   
 ‑   
 150,00 
 150,00 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Ensino Médio: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Ensino Médio: Prestação de Serviços
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.19.73.0000
 150,00 
 ‑   
Manutenção Veículos Transporte Escolar
 ‑   
 150,00 
EDUCAÇÃO INFANTIL
 ‑   
 ‑   
 141.158,90 
 141.158,90 
12.365.0000.0.000.000
GESTÃO E DESENV. TRANSP. ESCOLAR DA ED. INFANTIL
 ‑   
 ‑   
 141.158,90 
 141.158,90 
12.365.0014.0.000.000
12.365.0014.1.013.000
NOVOS INVEST. TRANSP. ESC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Ed. Infantil: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Ed. Infantil: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
12.365.0014.2.020.000
PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL
 ‑   
 ‑   
 141.158,90 
 141.158,90 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Ed. Infantil: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Ed. Infantil: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Ed. Infantil: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.02.4800
 ‑   
 ‑   
Combustiveis P/Veiculo Transporte Escolar
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.39.54.0000
 35,00 
 ‑   
Material e Autopeças Veic. Transporte Escolar
 ‑   
 35,00 
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Ed. Infantil: Prestação de Serviços
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Ed. Infantil: Prestação de Serviços
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Ed. Infantil: Prestação de Serviços
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.19.73.0000
 1.564,05 
 ‑   
Manutenção Veículos Transporte Escolar
 ‑   
 1.564,05 
3.3.9.0.39.19.73.0000
 1.788,39 
 ‑   
Manutenção Veículos Transporte Escolar
 ‑   
 1.788,39 
3.3.9.0.39.69.41.0000
 2.472,05 
 ‑   
Seguro Veículos Transporte Escolar
 ‑   
 2.472,05 
3.3.9.0.39.99.03.0100
 2.940,93 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 1
 ‑   
 2.940,93 
3.3.9.0.39.99.03.0200
 ‑   
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 2
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.99.03.0200
 22.030,08 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 2
 ‑   
 22.030,08 
3.3.9.0.39.99.03.0300
 7.546,60 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 3
 ‑   
 7.546,60 
3.3.9.0.39.99.03.0400
 10.201,70 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 4
 ‑   
 10.201,70 
3.3.9.0.39.99.03.0500
 8.930,45 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 5
 ‑   
 8.930,45 
3.3.9.0.39.99.03.0600
 8.681,03 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 6
 ‑   
 8.681,03 
3.3.9.0.39.99.03.0700
 8.690,44 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 7
 ‑   
 8.690,44 
3.3.9.0.39.99.03.0800
 11.582,77 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 8
 ‑   
 11.582,77 
3.3.9.0.39.99.03.1100
 17.111,92 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 11
 ‑   
 17.111,92 
3.3.9.0.39.99.03.1200
 13.837,08 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 12
 ‑   
 13.837,08 
3.3.9.0.39.99.03.1300
 7.318,22 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 13
 ‑   
 7.318,22 
3.3.9.0.39.99.03.1500
 4.901,95 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 15
 ‑   
 4.901,95 
3.3.9.0.39.99.03.1500
 908,17 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 15
 ‑   
 908,17 
3.3.9.0.39.99.03.1600
 10.618,07 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 16
 ‑   
 10.618,07 
Educação de Jovens e Adultos
 ‑   
 ‑   
 13.088,01 
 13.088,01 
12.366.0000.0.000.000
GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESC. JOVENS E ADULTOS
 ‑   
 ‑   
 13.088,01 
 13.088,01 
12.366.0016.0.000.000
12.366.0016.1.015.000
AQUISICAO DE VEICULOS
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
 Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Equip. e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
 Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Equip. e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
12.366.0016.2.022.000
PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DA ED. DE JOV. E ADULTOS
 ‑   
 ‑   
 13.088,01 
 13.088,01 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
 Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
 Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.02.4800
 ‑   
 ‑   
Combustiveis P/Veiculo Transporte Escolar
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.39.54.0000
 ‑   
 ‑   
Material e Autopeças Veic. Transporte Escolar
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Prestação de Serviços
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Prestação de Serviços
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.19.73.0000
 680,95 
 ‑   
Manutenção Veículos Transporte Escolar
 ‑   
 680,95 
3.3.9.0.39.69.41.0000
 1.775,96 
 ‑   
Seguro Veículos Transporte Escolar
 ‑   
 1.775,96 
3.3.9.0.39.99.03.0200
 ‑   
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 2
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.99.03.0200
 6.609,02 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 2
 ‑   
 6.609,02 
3.3.9.0.39.99.03.0900
 4.022,08 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 9
 ‑   
 4.022,08 

Municipio de Chuvisca
Página 54 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
Educação Especial
 ‑   
 ‑   
 18.269,37 
 18.269,37 
12.367.0000.0.000.000
GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR ED. ESPECIAL
 ‑   
 ‑   
 18.269,37 
 18.269,37 
12.367.0015.0.000.000
12.367.0015.1.014.000
AQUISIÇÃO DE EQ. E MAT. PERM. E DE INFORMATICA
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
  Transp. Esc. Educação Especial: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
  Transp. Esc. Educação Especial: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
12.367.0015.2.021.000
PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
 ‑   
 ‑   
 18.269,37 
 18.269,37 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
 Transp. Esc. Educação Especial: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
 Transp. Esc. Educação Especial: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.02.4800
 ‑   
 ‑   
Combustiveis P/Veiculo Transporte Escolar
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.39.54.0000
 ‑   
 ‑   
Material e Autopeças Veic. Transporte Escolar
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
 Transp. Esc. Educação Especial: Prestação de Serviços
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
 Transp. Esc. Educação Especial: Prestação de Serviços
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.19.73.0000
 ‑   
 ‑   
Manutenção Veículos Transporte Escolar
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.99.03.0100
 367,66 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 1
 ‑   
 367,66 
3.3.9.0.39.99.03.0300
 3.142,05 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 3
 ‑   
 3.142,05 
3.3.9.0.39.99.03.0400
 4.832,38 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 4
 ‑   
 4.832,38 
3.3.9.0.39.99.03.0500
 2.976,81 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 5
 ‑   
 2.976,81 
3.3.9.0.39.99.03.0600
 ‑   
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 6
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.99.03.0600
 1.736,21 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 6
 ‑   
 1.736,21 
3.3.9.0.39.99.03.0600
 5.214,26 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 6
 ‑   
 5.214,26 
GESTAO E PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. PROPRIOS E VINC.
 14
Unidade:
 0,00
 0,00
 155.636,34
 155.636,34
Educação
 ‑   
 ‑   
 155.636,34 
 155.636,34 
12.000.0000.0.000.000
Administração Geral
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
12.122.0000.0.000.000
GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DE DOCENTES
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
12.122.0021.0.000.000
12.122.0021.2.033.000
PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR : DOCENTES
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Ensino Docentes: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Ensino Docentes: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Ensino Docentes:  Prestação de Serviços
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Ensino Docentes:  Prestação de Serviços
 ‑   
 ‑   
Ensino Fundamental
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
12.361.0000.0.000.000
GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAM
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
12.361.0013.0.000.000
12.361.0013.1.012.000
NOVOS INVEST. TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Ensino Fundamental: Equip. e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Ensino Fundamental: Equip. e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Ensino Fundamental: Equip. e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
12.361.0013.2.019.000
PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Ensino Fundamental: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Ensino Fundamental: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Ensino Fundamental: Prestação de Serviços
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Ensino Fundamental: Prestação de Serviços
 ‑   
 ‑   
Ensino Médio
 ‑   
 ‑   
 4.315,03 
 4.315,03 
12.362.0000.0.000.000
GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. DO ENS. MEDIO
 ‑   
 ‑   
 600,00 
 600,00 
12.362.0018.0.000.000
12.362.0018.2.024.000
PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO MEDIO
 ‑   
 ‑   
 600,00 
 600,00 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Ensino Médio: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Ensino Médio: Prestação de Serviços
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.19.73.0000
 600,00 
 ‑   
Manutenção Veículos Transporte Escolar
 ‑   
 600,00 
GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. P/CURSO PREVESTIBULAR
 ‑   
 ‑   
 3.715,03 
 3.715,03 
12.362.0020.0.000.000
12.362.0020.2.026.000
PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR  CURSOS PRE VESTIBULAR
 ‑   
 ‑   
 3.715,03 
 3.715,03 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Pre Vestibular: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Pre Vestibular:  Prestação de Serviços
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.99.03.2000
 3.715,03 
 ‑   
Transporte Escolar Pre‑Vestibular
 ‑   
 3.715,03 
Ensino Profissional
 ‑   
 ‑   
 37.451,87 
 37.451,87 
12.363.0000.0.000.000
GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. DO ENS. PROFISSIONALIZ
 ‑   
 ‑   
 37.451,87 
 37.451,87 
12.363.0019.0.000.000
12.363.0019.2.025.000
PROM. DO TRANSP. ESC. DO ENS. PROFISSIONALIZANTE
 ‑   
 ‑   
 37.451,87 
 37.451,87 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Ensino Profission.: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   

Municipio de Chuvisca
Página 55 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Ensino Profission.: Prestação de Serviços
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.99.03.1900
 37.451,87 
 ‑   
Transporte Escolar Ensino Profission.
 ‑   
 37.451,87 
Ensino Superior
 ‑   
 ‑   
 70.567,92 
 70.567,92 
12.364.0000.0.000.000
GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. E DO ENS. SUPERIOR
 ‑   
 ‑   
 70.567,92 
 70.567,92 
12.364.0017.0.000.000
12.364.0017.2.023.000
PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO SUPERIOR
 ‑   
 ‑   
 70.567,92 
 70.567,92 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Ensino Superior: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Ensino Superior: Prestação de Serviços
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.99.03.1800
 70.567,92 
 ‑   
Transporte Escolar Ensino Superior
 ‑   
 70.567,92 
EDUCAÇÃO INFANTIL
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
12.365.0000.0.000.000
GESTÃO E DESENV. TRANSP. ESCOLAR DA ED. INFANTIL
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
12.365.0014.0.000.000
12.365.0014.1.013.000
NOVOS INVEST. TRANSP. ESC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Ed. Infantil: Equip. e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Ed. Infantil: Equip. e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Ed. Infantil: Equip. e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
12.365.0014.2.020.000
PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Ed. Infantil: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Ed. Infantil: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Ed. Infantil: Prestação de Serviços
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transporte Escolar Ed. Infantil: Prestação de Serviços
 ‑   
 ‑   
Educação de Jovens e Adultos
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
12.366.0000.0.000.000
GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESC. JOVENS E ADULTOS
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
12.366.0016.0.000.000
12.366.0016.1.015.000
AQUISICAO DE VEICULOS
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
 Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Equip. e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
 Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Equip. e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
 Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Equip. e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
12.366.0016.2.022.000
PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DA ED. DE JOV. E ADULTOS
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
 Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
 Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Prestação de Serviços
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Prestação de Serviços
 ‑   
 ‑   
Educação Especial
 ‑   
 ‑   
 43.301,52 
 43.301,52 
12.367.0000.0.000.000
GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR ED. ESPECIAL
 ‑   
 ‑   
 43.301,52 
 43.301,52 
12.367.0015.0.000.000
12.367.0015.1.014.000
AQUISIÇÃO DE EQ. E MAT. PERM. E DE INFORMATICA
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
 Transp. Esc. Educação Especial: Equip. e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
 Transp. Esc. Educação Especial: Equip. e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
 Transp. Esc. Educação Especial: Equip. e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
12.367.0015.2.021.000
PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
 ‑   
 ‑   
 43.301,52 
 43.301,52 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
 Transp. Esc. Educação Especial: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
 Transp. Esc. Educação Especial: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transp. Esc. Educação Especial: Prestação de Serviços
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
  Transp. Esc. Educação Especial: Prestação de Serviços
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.99.03.2300
 38.759,40 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 20
 ‑   
 38.759,40 
3.3.9.0.39.99.03.2300
 4.542,12 
 ‑   
Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 20
 ‑   
 4.542,12 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 4
Orgão:
 0,00
 4.366.654,72
 4.276.805,64
 89.849,08
GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO
 1
Unidade:
 0,00
 0,00
 318.804,54
 318.804,54
Saúde
 ‑   
 ‑   
 318.804,54 
 318.804,54 
10.000.0000.0.000.000
Administração Geral
 ‑   
 ‑   
 312.435,46 
 312.435,46 
10.122.0000.0.000.000
ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA
 ‑   
 ‑   
 312.435,46 
 312.435,46 
10.122.0100.0.000.000
10.122.0100.1.019.000
NOVOS INVEST. PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS: Prest. de Serv. PF
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS: Prest. de Serv. PJ
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   

Municipio de Chuvisca
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Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
10.122.0100.2.028.000
GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDE
 ‑   
 ‑   
 312.435,46 
 312.435,46 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS Folha PGTº: Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS Folha PGTº:  Plano de Saúde dos Servidores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.99.04.0000
 9.329,95 
 ‑   
Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv.
 ‑   
 9.329,95 
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.01.01.0000
 66.821,75 
 ‑   
Vencimentos Serv. Efetivos
 ‑   
 66.821,75 
3.1.9.0.11.01.01.0102
 10.192,08 
 ‑   
Vencimentos Servidores C.C.
 ‑   
 10.192,08 
3.1.9.0.11.33.00.0000
 19.028,54 
 ‑   
Função Gratificada
 ‑   
 19.028,54 
3.1.9.0.11.37.00.0000
 9.287,43 
 ‑   
Anuênio Serv. Efetivos
 ‑   
 9.287,43 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 8.035,02 
 ‑   
13 Salario Servidores Efetivos
 ‑   
 8.035,02 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 2.380,05 
 ‑   
13º Salario Sec. Mun. de Saude
 ‑   
 2.380,05 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 852,89 
 ‑   
13 Salario Servidores C.C.
 ‑   
 852,89 
3.1.9.0.11.45.00.0000
 2.283,41 
 ‑   
Ferias Serv. Efetivos
 ‑   
 2.283,41 
3.1.9.0.11.74.00.0000
 59.601,45 
 ‑   
Subsidio Sec. Mun. de Saúde
 ‑   
 59.601,45 
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS Folha PGTº: Obrigações Patronais
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.02.01.0000
 25.120,45 
 ‑   
Contrib. Patronal Prev. Servidores Efetivos
 ‑   
 25.120,45 
3.1.9.0.13.02.01.0200
 2.468,70 
 ‑   
Contrib. Patronal Prev. Servidores C.C
 ‑   
 2.468,70 
3.1.9.0.13.02.03.0000
 15.072,62 
 ‑   
Contrib. Patronal Prev. Sec. Mun. Saúde
 ‑   
 15.072,62 
3.1.9.0.13.15.00.0000
 21.458,28 
 ‑   
Contrib. Patronal Prev.: Multas
 ‑   
 21.458,28 
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS Folha PGTº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.16.44.00.0000
 5.957,63 
 ‑   
Hora Extra: Efetivos
 ‑   
 5.957,63 
3.1.9.0.16.44.00.0000
 ‑   
 ‑   
Hora Extra: Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS Folha PGTº: Subst. de Serv. P/Serviços Terceiros
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.01.03.0000
 5.289,00 
 ‑   
Indenizações Trabalhistas: Férias
 ‑   
 5.289,00 
3.1.9.0.94.01.03.0000
 1.586,70 
 ‑   
Indenizações Trabalhistas: 13º Salário
 ‑   
 1.586,70 
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS: Diarias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.04.00.0000
 133,80 
 ‑   
Gas de Cozinha ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 133,80 
3.3.9.0.30.07.00.0000
 130,00 
 ‑   
Agua Mineral ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 130,00 
3.3.9.0.30.07.01.0000
 1.645,17 
 ‑   
Generos De Alimentacao ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 1.645,17 
3.3.9.0.30.17.01.0100
 146,70 
 ‑   
Gestão do SUS: Material de  Processamento de Dados ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 146,70 
3.3.9.0.30.21.01.0100
 816,00 
 ‑   
Material de Copa e Cozinha ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 816,00 
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS: Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.35.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS: Servicos de Consultoria
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS: Prest. de Serv. PF
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS: Prest. de Serv. PJ
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.44.00.0000
 4.179,54 
 ‑   
Conta de Agua
 ‑   
 4.179,54 
3.3.9.0.39.44.00.0000
 3.600,00 
 ‑   
Conta de Energia
 ‑   
 3.600,00 
3.3.9.0.39.58.01.0000
 1.170,43 
 ‑   
Conta de Telefone Fixo
 ‑   
 1.170,43 
3.3.9.0.39.99.04.0000
 7.867,19 
 ‑   
Serviços Diversos
 ‑   
 7.867,19 
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS: Auxilio ‑ Alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.01.00.0000
 25.179,52 
 ‑   
Auxilio ‑ Alimentacao
 ‑   
 25.179,52 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS: Auxilio ‑ Transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.01.00.0000
 2.633,37 
 ‑   
Auxilio ‑ Transporte Serv. Efetivos
 ‑   
 2.633,37 
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS: Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.99.00.0000
 167,79 
 ‑   
Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 167,79 
3.3.9.3.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS: Materiais Adquiridos Através de Consórcio
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
10.122.0100.2.045.000
GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Diarias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Despesas C/Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.35.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Servicos de Consultoria
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Outros Servicos ‑ PF
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Outros Servicos ‑ PJ
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   

Municipio de Chuvisca
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Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Obras e Instalacoes
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Equip. e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 6.369,08 
 6.369,08 
10.126.0000.0.000.000
ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA
 ‑   
 ‑   
 6.369,08 
 6.369,08 
10.126.0100.0.000.000
10.126.0100.2.028.000
GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDE
 ‑   
 ‑   
 6.369,08 
 6.369,08 
3.3.9.0.40.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS: Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.06.00.0000
 5.383,32 
 ‑   
Locacao de Sistemas
 ‑   
 5.383,32 
3.3.9.0.40.99.00.0000
 985,76 
 ‑   
Conta de Acesso a Internet
 ‑   
 985,76 
10.126.0100.2.045.000
GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Serv. de Tec. da Infor. e Com
 ‑   
 ‑   
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
10.128.0000.0.000.000
ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
10.128.0100.0.000.000
10.128.0100.2.028.000
GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDE
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS Formação de R. H.: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.02.0000
 ‑   
 ‑   
Diarias Servidores Efetivos
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS Formação de R. H.: Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS Formação de R. H.: Outros Servicos ‑ PF
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Formação de Recursos Humanos:  Outros Servicos ‑ PJ
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Formação de Recursos Humanos: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.
 ‑   
 ‑   
10.128.0100.2.045.000
GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Capacit. e Treinam. Membros Cons. de Saúde: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Capacit. e Treinam. Membros Cons. de Saúde: Despesas C/Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Capacit. e Treinam. Membros Cons. de Saúde: Outros Servicos ‑ PF
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Capacit. e Treinam. Membros Cons. de Saúde:  Outros Servicos ‑ PJ
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Capacit. e Trein. Membros Cons. de Saúde: Contrib. Patr. Prev. S/Serv.
 ‑   
 ‑   
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ‑ PROGRAMAS MUNICIPAIS
 2
Unidade:
 0,00
 0,00
 3.409.799,71
 3.409.799,71
Saúde
 ‑   
 ‑   
 3.409.799,71 
 3.409.799,71 
10.000.0000.0.000.000
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 3.244,13 
 3.244,13 
10.126.0000.0.000.000
ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA
 ‑   
 ‑   
 3.244,13 
 3.244,13 
10.126.0100.0.000.000
10.126.0100.2.029.000
GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA
 ‑   
 ‑   
 3.244,13 
 3.244,13 
3.3.9.0.40.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atenção Básica: Serviços de T.I.C.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.12.00.0000
 1.470,00 
 ‑   
Manutencao e Conservacao de Equipamentos de T.I.C.
 ‑   
 1.470,00 
3.3.9.0.40.99.00.0000
 1.774,13 
 ‑   
Conta de Acesso a Internet
 ‑   
 1.774,13 
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
 ‑   
 ‑   
 3.901,55 
 3.901,55 
10.128.0000.0.000.000
ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA
 ‑   
 ‑   
 3.901,55 
 3.901,55 
10.128.0100.0.000.000
10.128.0100.2.029.000
GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA
 ‑   
 ‑   
 3.901,55 
 3.901,55 
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atenção Básica Formação de R. H.: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atenção Básica Formação de R. H.: Despesas C/Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.01.00.0000
 131,55 
 ‑   
Despesas C/Locomocao
 ‑   
 131,55 
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atenção Básica Formação de R. H.: Outros Servicos ‑ PF
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atenção Básica Formação de R. H.: Outros Servicos ‑ PJ
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.48.00.0000
 3.770,00 
 ‑   
Servico De Selecao e Treinamento
 ‑   
 3.770,00 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atenção Básica Formação de R. H.: Contrib. Patron. Prev.
 ‑   
 ‑   
Atenção Básica
 ‑   
 ‑   
 2.688.285,97 
 2.688.285,97 
10.301.0000.0.000.000
ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA
 ‑   
 ‑   
 2.688.285,97 
 2.688.285,97 
10.301.0100.0.000.000
10.301.0100.1.025.000
GEST. BLOCO FINAN.: INVEST.  EM ATENÇÃO BÁSICA
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Bloc. Invest. A.B.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Bloc. Invest. A.B.: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Bloc. Invest. A.B.: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Bloc. Invest. A.B.: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.99.05.0600
 ‑   
 ‑   
Custo de aquisição: Instalação de Ar Condicionado
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Bloc. Invest. A.B.: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Bloc. Invest. A.B.: Equip. e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
10.301.0100.2.029.000
GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA
 ‑   
 ‑   
 2.688.285,97 
 2.688.285,97 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão U.B.S. Folha PGTº: Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   

Municipio de Chuvisca
Página 58 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atend. Odont. Folha PGTº: Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.04.15.00.0000
 88.400,21 
 ‑   
Contrib. Patron. Previdenciarias Servidores
 ‑   
 88.400,21 
3.1.9.0.04.99.01.0000
 323.934,11 
 ‑   
Vencimentos
 ‑   
 323.934,11 
3.1.9.0.04.99.01.0000
 7.858,90 
 ‑   
13º Salario  Serv. U.B.S.
 ‑   
 7.858,90 
3.1.9.0.04.99.05.0000
 16.727,23 
 ‑   
Adicional Noturno
 ‑   
 16.727,23 
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão U.B.S. Folha PGTº:  Plano de Saúde dos Servidores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atend. Odont. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.99.04.0000
 40.630,87 
 ‑   
Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv.
 ‑   
 40.630,87 
3.1.9.0.08.99.04.0000
 8.614,86 
 ‑   
Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv.
 ‑   
 8.614,86 
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão U.B.S.: Folha PGTº: Efetivos,  C.C. e F.G.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atend. Odont. Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.01.01.0000
 954.004,05 
 ‑   
Vencimenrtos Serv. Efetivos
 ‑   
 954.004,05 
3.1.9.0.11.01.01.0000
 2.558,68 
 ‑   
Vencimenrtos Serv. C.C.
 ‑   
 2.558,68 
3.1.9.0.11.01.01.0000
 141.570,44 
 ‑   
Vencimentos
 ‑   
 141.570,44 
3.1.9.0.11.04.00.0000
 34.621,97 
 ‑   
Adicional Noturno
 ‑   
 34.621,97 
3.1.9.0.11.07.00.0000
 10.506,78 
 ‑   
Abono Permanencia
 ‑   
 10.506,78 
3.1.9.0.11.33.00.0000
 12.625,11 
 ‑   
Função Gratificada
 ‑   
 12.625,11 
3.1.9.0.11.37.00.0000
 135.661,49 
 ‑   
Anuênio
 ‑   
 135.661,49 
3.1.9.0.11.37.00.0000
 26.368,44 
 ‑   
Anuênio
 ‑   
 26.368,44 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 94.596,68 
 ‑   
13 Salario Servidores Efetivos
 ‑   
 94.596,68 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 14.006,26 
 ‑   
13 Salario Servidores Efetivos
 ‑   
 14.006,26 
3.1.9.0.11.45.00.0000
 14.503,99 
 ‑   
Férias e 1/3 de Férias
 ‑   
 14.503,99 
3.1.9.0.11.45.00.0000
 4.518,87 
 ‑   
Férias e 1/3 de Férias
 ‑   
 4.518,87 
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão U.B.S. Folha PGTº: Obrigações Patronais Prev.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atend. Odont. Folha PGTº: Obrigações Patronais
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.02.01.0000
 286.987,53 
 ‑   
Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos
 ‑   
 286.987,53 
3.1.9.0.13.02.01.0000
 41.677,37 
 ‑   
Contrib. Patron. Prev. Serv. Efetivos
 ‑   
 41.677,37 
3.1.9.0.13.02.03.0000
 583,44 
 ‑   
Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.
 ‑   
 583,44 
3.1.9.0.13.99.00.0000
 4.317,80 
 ‑   
Contrib. Patronal S/Subst. de Servidores
 ‑   
 4.317,80 
3.1.9.0.13.99.00.0000
 1.094,40 
 ‑   
Contrib. Patronal S/Subst. de Servidores
 ‑   
 1.094,40 
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão U.B.S. Folha PGTº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atend. Odont. Folha PGTº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.16.44.00.0000
 65.498,83 
 ‑   
Hora Extra: Efetivos
 ‑   
 65.498,83 
3.1.9.0.16.44.00.0000
 32.034,82 
 ‑   
Hora Extra: Contratados
 ‑   
 32.034,82 
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão U.B.S. Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atend. Odont. Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.34.01.00.0000
 41.861,00 
 ‑   
Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
 ‑   
 41.861,00 
3.1.9.0.34.01.00.0000
 4.800,00 
 ‑   
Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
 ‑   
 4.800,00 
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão U.B.S. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atend. Odont. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.01.03.0000
 19.094,68 
 ‑   
Indenizações Trabalhistas: 13º Salário
 ‑   
 19.094,68 
3.1.9.0.94.01.03.0000
 39.199,69 
 ‑   
Indenizações Trabalhistas: Férias e 1/3 Salario S/Ferias
 ‑   
 39.199,69 
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão U.B.S.: Diarias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atend. Odont.: Diarias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.01.0000
 3.018,00 
 ‑   
Diarias Servidores Contratados
 ‑   
 3.018,00 
3.3.9.0.14.14.02.0000
 5.966,00 
 ‑   
Diarias Servidores Efetivos
 ‑   
 5.966,00 
3.3.9.0.14.14.03.0000
 ‑   
 ‑   
Diarias Servidores C.C.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão U.B.S.: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atend. Odont.: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.02.3600
 ‑   
 ‑   
Combustiveis P/Gerador de Energia
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.03.0500
 105,00 
 ‑   
Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IOY 7726
 ‑   
 105,00 
3.3.9.0.30.01.03.4200
 165,00 
 ‑   
Graxas e Lubrificantes P/ Veiculo IWE 4544
 ‑   
 165,00 
3.3.9.0.30.04.00.0000
 3.441,90 
 ‑   
Gas e Outros Materiais Engarrafados
 ‑   
 3.441,90 
3.3.9.0.30.04.00.0000
 535,20 
 ‑   
Gas de Cozinha ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 535,20 
3.3.9.0.30.07.00.0000
 469,50 
 ‑   
Agua Mineral ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 469,50 
3.3.9.0.30.09.00.0000
 11.849,60 
 ‑   
Material Farmacologico
 ‑   
 11.849,60 
3.3.9.0.30.10.00.0000
 1.276,30 
 ‑   
Material Odontologico
 ‑   
 1.276,30 
3.3.9.0.30.16.00.0000
 1.673,04 
 ‑   
Material de Expediente ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 1.673,04 
3.3.9.0.30.17.00.0000
 6.188,50 
 ‑   
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
 ‑   
 6.188,50 
3.3.9.0.30.22.00.0000
 7.632,56 
 ‑   
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao
 ‑   
 7.632,56 
3.3.9.0.30.26.01.0000
 884,00 
 ‑   
Material Eletrico E Eletronico ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 884,00 
3.3.9.0.30.36.00.0000
 2.123,00 
 ‑   
Material Ambulatorial
 ‑   
 2.123,00 
3.3.9.0.30.39.05.0000
 618,90 
 ‑   
Material e Peças P/Veiculo Placas IOY 7726
 ‑   
 618,90 

Municipio de Chuvisca
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Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.3.9.0.30.39.41.0000
 125,00 
 ‑   
Material e Peças P/Veiculo IWE 4544
 ‑   
 125,00 
3.3.9.0.30.45.00.0000
 833,49 
 ‑   
Material Tecnico P/Selecao E Treinamento
 ‑   
 833,49 
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão U.B.S.: Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atend. Odont.: Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.01.00.0000
 720,45 
 ‑   
Despesas com Locomocao
 ‑   
 720,45 
3.3.9.0.35.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão U.B.S.: Servicos de Consultoria
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.35.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atend. Odont.: Servicos de Consultoria
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão U.B.S.: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atend. Odont.: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão U.B.S.: Prest. de Serv. P. Juridica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atend. Odont.: Prest. de Serv. P. Juridica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.05.00.0000
 295,00 
 ‑   
Serviços Tecnicos Profissionais
 ‑   
 295,00 
3.3.9.0.39.16.00.0000
 2.780,00 
 ‑   
Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis
 ‑   
 2.780,00 
3.3.9.0.39.17.59.0000
 3.683,90 
 ‑   
Manutencao de Equipamentos Diversos
 ‑   
 3.683,90 
3.3.9.0.39.19.05.0000
 451,71 
 ‑   
Manutenção Veiculo Placas IOY 7726
 ‑   
 451,71 
3.3.9.0.39.19.55.0000
 1.381,71 
 ‑   
Manutenção Veiculo Placas IWE 4544
 ‑   
 1.381,71 
3.3.9.0.39.44.00.0000
 5.621,17 
 ‑   
Conta de Agua
 ‑   
 5.621,17 
3.3.9.0.39.44.00.0000
 30.234,37 
 ‑   
Conta de Energia
 ‑   
 30.234,37 
3.3.9.0.39.50.00.0000
 12.600,00 
 ‑   
Servicos Medico‑hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais
 ‑   
 12.600,00 
3.3.9.0.39.58.01.0000
 2.527,51 
 ‑   
Conta Telefone Fixo
 ‑   
 2.527,51 
3.3.9.0.39.99.01.0000
 14.950,20 
 ‑   
Estagiarios UBS
 ‑   
 14.950,20 
3.3.9.0.39.99.10.0000
 9.756,68 
 ‑   
Serviços de Coleta, Transp. e Dest. Fina
 ‑   
 9.756,68 
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão U.B.S.: Auxilio ‑ Alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atend. Odont.: Auxilio ‑ Alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.01.00.0000
 60.831,79 
 ‑   
Auxilio ‑ Alimentacao
 ‑   
 60.831,79 
3.3.9.0.46.01.00.0000
 5.693,74 
 ‑   
Auxilio ‑ Alimentacao
 ‑   
 5.693,74 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão U.B.S.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serviços
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atend. Odont.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serviços
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão U.B.S.: Auxilio ‑ Transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atend. Odont.: Auxilio ‑ Transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.01.00.0000
 11.576,79 
 ‑   
Auxilio ‑ Transporte: Efetivos
 ‑   
 11.576,79 
3.3.9.0.49.01.00.0000
 3.476,13 
 ‑   
Auxilio ‑ Transporte: Contratados
 ‑   
 3.476,13 
3.3.9.0.49.01.00.0000
 1.115,62 
 ‑   
Auxilio ‑ Transporte: Efetivos
 ‑   
 1.115,62 
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão U.B.S.: Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atend. Odont.: Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.14.00.0000
 ‑   
 ‑   
Diárias Exercicio Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão U.B.S.: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atend. Odont.: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.99.01.0000
 2.728,71 
 ‑   
Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 2.728,71 
3.3.9.3.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão U.B.S.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio
 ‑   
 ‑   
3.3.9.3.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atend. Odont.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio
 ‑   
 ‑   
3.3.9.3.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atend. Odont.: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
3.3.9.3.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atend. Odont.: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão U.B.S.: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão U.B.S.: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.35.00.0000
 2.097,00 
 ‑   
Equipamentos de T.I.C.
 ‑   
 2.097,00 
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 ‑   
 ‑   
 522.757,61 
 522.757,61 
10.302.0000.0.000.000
ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA
 ‑   
 ‑   
 522.757,61 
 522.757,61 
10.302.0100.0.000.000
10.302.0100.1.026.000
GEST. BLOC. FIN: ASS.  HOSP. E AMB. ‑ M.A.C.
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Bloc. Invest. M.A.C.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Bloc. Invest. M.A.C.: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Bloc. Invest. M.A.C.: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Bloc. Invest. M.A.C.: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Bloc. Invest. M.A.C.: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Bloc. Invest. M.A.C.: Equip. e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
10.302.0100.2.042.000
GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.
 ‑   
 ‑   
 522.757,61 
 522.757,61 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C. Folha PGTº: Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.04.15.00.0000
 10.821,99 
 ‑   
Contribuição Patronal P/Previdencia S/Vencimentos e Vantagens
 ‑   
 10.821,99 
3.1.9.0.04.15.00.0000
 ‑   
 ‑   
Contribuição Patronal P/Previdencia ‑ S/Férias Indeniz. Trab.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.04.15.00.0000
 ‑   
 ‑   
Contribuição Patronal P/Previdencia ‑ S/13 Salário Indeniz. Trab.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.04.99.01.0000
 30.932,35 
 ‑   
Vencimentos
 ‑   
 30.932,35 

Municipio de Chuvisca
Página 60 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.1.9.0.04.99.01.0000
 243,31 
 ‑   
Adicional Noturno
 ‑   
 243,31 
3.1.9.0.04.99.01.0000
 1.707,36 
 ‑   
13 Salário
 ‑   
 1.707,36 
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.99.04.0000
 5.962,12 
 ‑   
Contrib. Patronal PPlano de Saúde dos Servidores
 ‑   
 5.962,12 
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C. Folha PGTº: Efetivos, C.C. e F.G.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.01.01.0000
 69.612,91 
 ‑   
Vencimentos
 ‑   
 69.612,91 
3.1.9.0.11.04.00.0000
 1.023,12 
 ‑   
Adicional Noturno
 ‑   
 1.023,12 
3.1.9.0.11.37.00.0000
 8.893,39 
 ‑   
Anuênio
 ‑   
 8.893,39 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 6.719,15 
 ‑   
13 Salario Servidores Efetivos
 ‑   
 6.719,15 
3.1.9.0.11.45.00.0000
 510,44 
 ‑   
Férias e 1/3 Salario de Férias: Servidores Efetivos
 ‑   
 510,44 
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C. Folha PGTº: Obrigações Patronais
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.02.01.0000
 23.348,26 
 ‑   
Contrib. Patronal P/Prev. S/Vencimentos e Vantagens
 ‑   
 23.348,26 
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C. Folha PGTº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.16.44.00.0000
 17.750,14 
 ‑   
Hora Extra: Efetivos
 ‑   
 17.750,14 
3.1.9.0.16.44.00.0000
 14.693,19 
 ‑   
Hora Extra: Contratados
 ‑   
 14.693,19 
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C.: Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.01.03.0000
 852,92 
 ‑   
Indenizações Trabalhistas: 13 Salario
 ‑   
 852,92 
3.1.9.0.94.01.03.0000
 2.985,22 
 ‑   
Indenizações Trabalhistas: Férias
 ‑   
 2.985,22 
3.3.7.1.70.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao Fin. M.A.C.A..H: Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico
 ‑   
 ‑   
3.3.7.1.70.01.00.0000
 10.880,00 
 ‑   
Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico
 ‑   
 10.880,00 
3.3.7.1.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao Fin. M.A.C.A..H Ex. Ant: Rateio Pela Particip. em Cons. Publico
 ‑   
 ‑   
3.3.7.1.92.00.00.0000
 5.440,00 
 ‑   
Rateio Pela Particip. em Cons. Publico de Exerc. Anteriores
 ‑   
 5.440,00 
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C.: Diarias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.01.0000
 28.296,00 
 ‑   
Diárias Servidores Contratados
 ‑   
 28.296,00 
3.3.9.0.14.14.02.0000
 41.338,00 
 ‑   
Diárias Servidores Efetivos
 ‑   
 41.338,00 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C.: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.02.5000
 73.442,68 
 ‑   
Combustivel P/Veiculos MACH
 ‑   
 73.442,68 
3.3.9.0.30.01.03.0400
 307,72 
 ‑   
Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IRH 9777
 ‑   
 307,72 
3.3.9.0.30.01.03.4000
 802,00 
 ‑   
Graxas e Lubrificantes P/ Veiculo Placas IWC 5251
 ‑   
 802,00 
3.3.9.0.30.01.03.4400
 666,00 
 ‑   
Graxas e Lubrificantes P/ Veiculo Placas IXN 3281
 ‑   
 666,00 
3.3.9.0.30.01.03.5600
 929,76 
 ‑   
Gestão M.A.C.: Graxas e Lubrificantes Veic. IYR 5442
 ‑   
 929,76 
3.3.9.0.30.01.03.9000
 1.463,48 
 ‑   
Gestão M.A.C.: Graxas e Lubrificantes Veic. IYY 1336
 ‑   
 1.463,48 
3.3.9.0.30.39.04.0000
 11.224,61 
 ‑   
Material e Peças P/Veiculo Placas IRH 9777
 ‑   
 11.224,61 
3.3.9.0.30.39.38.0000
 8.546,00 
 ‑   
Material e Peças Veiculo Placas IWC 5251
 ‑   
 8.546,00 
3.3.9.0.30.39.44.0000
 3.258,00 
 ‑   
Material e Peças P/Veiculo Placas IXN 3281
 ‑   
 3.258,00 
3.3.9.0.30.39.50.0000
 6.290,50 
 ‑   
Gestão M.A.C.: Material e Peças Veic. IYR 5442
 ‑   
 6.290,50 
3.3.9.0.30.39.56.0000
 2.630,92 
 ‑   
Gestão M.A.C.: Material e Autopeças Veic. IYY 1336
 ‑   
 2.630,92 
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C.: Materiais e Serviços Distribuição Gratuita
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.99.02.0000
 1.192,00 
 ‑   
Passagens P/pacientes
 ‑   
 1.192,00 
3.3.9.0.32.99.03.0000
 3.961,80 
 ‑   
Exames
 ‑   
 3.961,80 
3.3.9.0.32.99.04.0000
 30.760,00 
 ‑   
Consultas Medicas
 ‑   
 30.760,00 
3.3.9.0.32.99.05.0000
 179,83 
 ‑   
Materiais Diversos para Pacientes
 ‑   
 179,83 
3.3.9.0.32.99.07.0000
 28.894,66 
 ‑   
Serviços de Fisioterapia
 ‑   
 28.894,66 
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C.: Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.01.00.0000
 41,00 
 ‑   
Despesas com Locomocao
 ‑   
 41,00 
3.3.9.0.35.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C.: Servicos de Consultoria
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C.: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.06.00.0000
 1.782,89 
 ‑   
Serviços Tecnicos Profissionais
 ‑   
 1.782,89 
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C.: Prest. de Serv. P. Juridica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.19.03.0000
 250,00 
 ‑   
Manutenção de Veiculo Placas 0262
 ‑   
 250,00 
3.3.9.0.39.19.04.0000
 3.854,99 
 ‑   
Manutenção de Veiculo Placas IRH 9777
 ‑   
 3.854,99 
3.3.9.0.39.19.42.0000
 250,00 
 ‑   
Manutenção de Veiculo Placas IVP 4366
 ‑   
 250,00 
3.3.9.0.39.19.54.0000
 2.904,99 
 ‑   
Manutenção Veiculo Placas IWC 5251
 ‑   
 2.904,99 
3.3.9.0.39.19.63.0000
 2.430,83 
 ‑   
Manutenção de Veiculo Placas IXN 3281
 ‑   
 2.430,83 
3.3.9.0.39.19.66.0000
 4.202,59 
 ‑   
Manutenção de Veiculo Placas IYR 5442
 ‑   
 4.202,59 
3.3.9.0.39.19.67.0000
 3.215,16 
 ‑   
Manutenção de Veiculo Placas IYY 1336
 ‑   
 3.215,16 
3.3.9.0.39.50.00.0000
 17.500,00 
 ‑   
Servicos Medico‑hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais
 ‑   
 17.500,00 
3.3.9.0.39.69.43.0000
 5.134,92 
 ‑   
Seguros Veiculos da Secretaria Municipal de Saude
 ‑   
 5.134,92 
3.3.9.0.39.99.07.1300
 364,42 
 ‑   
Infracoes de Transito de Veiculo Placas IXN 3281
 ‑   
 364,42 
3.3.9.0.39.99.13.0000
 485,25 
 ‑   
Serviços de Transporte
 ‑   
 485,25 
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C.: Auxilio ‑ Alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.01.00.0000
 17.334,30 
 ‑   
Auxilio ‑ Alimentacao
 ‑   
 17.334,30 

Municipio de Chuvisca
Página 61 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serviços
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.18.02.0000
 95,30 
 ‑   
Obrig Trib. E Contrib. S/Serviços
 ‑   
 95,30 
3.3.9.0.47.20.00.0000
 32,00 
 ‑   
Contrib. Patronal S/serviços Terceiros
 ‑   
 32,00 
3.3.9.0.47.20.00.0000
 1.331,00 
 ‑   
Contrib. Patronal  Prev. Manutencao Veiculos
 ‑   
 1.331,00 
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C.: Auxilio ‑ Transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.01.00.0000
 839,51 
 ‑   
Auxilio ‑Transporte: Efetivos
 ‑   
 839,51 
3.3.9.0.49.01.00.0000
 1.822,84 
 ‑   
Auxilio ‑Transporte: Contratados
 ‑   
 1.822,84 
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C.: Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.14.00.0000
 ‑   
 ‑   
Diárias Exercicio Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.39.00.0000
 ‑   
 ‑   
Despesas de Exercícios Anteriores: Serviços P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C.: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.99.01.0000
 1.625,60 
 ‑   
Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 1.625,60 
3.3.9.3.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio
 ‑   
 ‑   
3.3.9.3.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C.: Serviços Através de Consórcio
 ‑   
 ‑   
3.3.9.3.39.01.00.0000
 ‑   
 ‑   
Exames
 ‑   
 ‑   
3.3.9.3.39.01.00.0000
 700,19 
 ‑   
Consultas, e Atendimento Hospitalar
 ‑   
 700,19 
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C.: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C.: Equip. e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.1.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C.: Equip. e Material Permanente Recurso Intra
 ‑   
 ‑   
Suporte Profilático e Terapêutico
 ‑   
 ‑   
 126.516,95 
 126.516,95 
10.303.0000.0.000.000
ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA
 ‑   
 ‑   
 126.516,95 
 126.516,95 
10.303.0100.0.000.000
10.303.0100.2.043.000
GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA
 ‑   
 ‑   
 126.516,95 
 126.516,95 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Assit. Farm. Folha PGTº: Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.04.15.00.0000
 14.650,21 
 ‑   
Contrib. Patronal Previdencia
 ‑   
 14.650,21 
3.1.9.0.04.99.01.0000
 59.787,86 
 ‑   
Vencmentos
 ‑   
 59.787,86 
3.1.9.0.04.99.01.0000
 852,90 
 ‑   
13º Salário
 ‑   
 852,90 
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Assit. Farm. Folha PGTº:  Plano de Saúde dos Servidores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Assit. Farm. Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Assit. Farm. Folha PGTº: Obrigações Patronais
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Assit. Farm. Folha PGTº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.16.44.00.0000
 518,13 
 ‑   
Hora Extra: Contratados
 ‑   
 518,13 
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Assit. Farm.: Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Assit. Farm. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.01.03.0000
 4.264,46 
 ‑   
Indenizações Trabalhistas: 13º Salario
 ‑   
 4.264,46 
3.1.9.0.94.01.03.0000
 6.538,85 
 ‑   
Indenizações Trabalhistas: Férias
 ‑   
 6.538,85 
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Assit. Farm.: Diarias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.01.0000
 3.616,00 
 ‑   
Diarias Servidores Contratados
 ‑   
 3.616,00 
3.3.9.0.14.14.02.0000
 216,00 
 ‑   
Diarias Servidores Efetivos
 ‑   
 216,00 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Assit. Farm.: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.09.00.0000
 ‑   
 ‑   
Material Farmacologico
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.16.00.0000
 280,50 
 ‑   
Material de Expediente
 ‑   
 280,50 
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Assit. Farm.: Materiais de Distribuição Gratuita
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.99.01.0000
 32.080,79 
 ‑   
Medicamentos
 ‑   
 32.080,79 
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Assit. Farm.: Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.01.00.0000
 47,25 
 ‑   
Despesas com Locomocao
 ‑   
 47,25 
3.3.9.0.35.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Assit. Farm.: Servicos de Consultoria
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Assit. Farm.: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.06.00.0000
 140,00 
 ‑   
Gestão Assit. Farm.: Servicos tecnicos profissionais
 ‑   
 140,00 
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Assit. Farm.: Prest. de Serv. P. Juridica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.99.01.0000
 552,00 
 ‑   
Estagiarios Farmacia
 ‑   
 552,00 
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Assit. Farm.: Auxilio ‑ Alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.01.00.0000
 2.944,00 
 ‑   
Auxilio ‑ Alimentacao
 ‑   
 2.944,00 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Assit. Farm.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serviços
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.18.00.0000
 28,00 
 ‑   
Gestão Assit. Farm.:  Cont. Ptron. Prev. S/Serviços P. Fisica
 ‑   
 28,00 
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Assit. Farm.: Auxilio ‑ Transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Assit. Farm.: Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Assit. Farm.: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.3.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Assit. Farm.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Assit. Farm.: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Assit. Farm.: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
Vigilância Sanitária
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
10.304.0000.0.000.000

Municipio de Chuvisca
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Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
10.304.0100.0.000.000
10.304.0100.1.027.000
GEST. BLOCO FINAN.: INVEST. EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Bloc. Invest. Vig. San.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Bloc. Invest. Vig. San.: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Bloc. Invest. Vig. San.: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Bloc. Invest. Vig. San.: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Bloc. Invest. Vig. San.: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Bloc. Invest. Vig. San.: Equip. e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
10.304.0100.2.046.000
GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde Folha PGTº: Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde Folha PGTº: Serv. Efetivos, C.C.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde Folha PGTº: Obrigações Patronais
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde Folha PGTº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde: Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde: Diarias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde: Materiais de Distribuição Gratuita
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde: Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.35.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde: Servicos de Consultoria
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde: Prest. de Serv. P. Juridica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde: Auxilio ‑ Alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde: Obrig Trib. E Contrib. S/Serviços
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde: Auxilio ‑ Transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde: Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.3.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde: Materiais Adquiridos Através de Consórcio
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
Vigilância Epidemiológica
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
10.305.0000.0.000.000
ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
10.305.0100.0.000.000
10.305.0100.2.046.000
GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. Epidem. Folha PGTº: Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. Epidem. Folha PGTº:  Plano de Saúde dos Servidores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. Epidem. Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. Epidem. Folha PGTº: Obrigações Patronais
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. Epidem. Folha PGTº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. Epidem.: Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. Epidem. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. Epidem.: Diarias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. Epidem.: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. Epidem.: Materiais de Distribuição Gratuita
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. Epidem.: Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.35.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. Epidem.: Servicos de Consultoria
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. Epidem.: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. Epidem.: Prest. de Serv. P. Juridica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. Epidem.: Auxilio ‑ Alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. Epidem.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serviços
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. Epidem.: Auxilio ‑ Transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. Epidem.: Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. Epidem.: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.3.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. Epidem.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. Epidem.: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. Epidem.: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
Alimentação e Nutrição
 ‑   
 ‑   
 65.093,50 
 65.093,50 
10.306.0000.0.000.000
ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA
 ‑   
 ‑   
 65.093,50 
 65.093,50 
10.306.0100.0.000.000
10.306.0100.2.029.000
GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA
 ‑   
 ‑   
 65.093,50 
 65.093,50 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Nutrição Folha PGTº: Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   

Municipio de Chuvisca
Página 63 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Nutrição Folha PGTº:  Plano de Saúde dos Servidores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.99.04.0000
 4.142,16 
 ‑   
Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv.
 ‑   
 4.142,16 
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Nutrição Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.01.01.0000
 37.733,12 
 ‑   
Vencimentos
 ‑   
 37.733,12 
3.1.9.0.11.37.00.0000
 5.038,17 
 ‑   
Anuênio
 ‑   
 5.038,17 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 3.383,85 
 ‑   
13 Salario Servidores Efetivos
 ‑   
 3.383,85 
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Nutrição Folha PGTº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.02.01.0000
 9.882,60 
 ‑   
Contrib. Patron. Prev. Serv. Efetivos
 ‑   
 9.882,60 
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Nutrição: Folha PGTº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Nutrição: Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Nutrição Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Nutrição: Diarias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.02.0000
 760,00 
 ‑   
Diarias Servidores Efetivos
 ‑   
 760,00 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Nutrição: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Nutrição: Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.01.00.0000
 649,85 
 ‑   
Despesas com Locomocao
 ‑   
 649,85 
3.3.9.0.35.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Nutrição: Servicos de Consultoria
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Nutrição: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Nutrição: Prest. de Serv. P. Juridica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Nutrição: Auxilio ‑ Alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.01.00.0000
 2.944,00 
 ‑   
Auxilio ‑ Alimentacao
 ‑   
 2.944,00 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Nutrição: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Nutrição: Auxilio ‑ Transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.01.00.0000
 559,75 
 ‑   
Auxilio ‑ Transporte: Efetivos
 ‑   
 559,75 
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Nutrição: Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.14.00.0000
 ‑   
 ‑   
Diárias Exercicio Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Nutrição: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.3.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Nutrição: Materiais Adquiridos Através de Consórcio
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Nutrição: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Nutrição: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ‑ PROGRAMAS ESTADUAIS
 3
Unidade:
 0,00
 805,98
 192.927,68
 193.733,66
Saúde
 ‑   
 805,98 
 192.927,68 
 193.733,66 
10.000.0000.0.000.000
Atenção Básica
 ‑   
 805,98 
 130.687,43 
 131.493,41 
10.301.0000.0.000.000
ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA
 ‑   
 805,98 
 130.687,43 
 131.493,41 
10.301.0100.0.000.000
10.301.0100.1.025.000
GEST. BLOCO FINAN.: INVEST.  EM ATENÇÃO BÁSICA
 ‑   
 805,98 
 ‑   
 805,98 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. De Invest. At. Basic.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. De Invest. At. Basic.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços
 ‑   
 ‑   
4.4.3.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. De Invest. At. Basic.: Devolucao de Saldo de Recursos
 ‑   
 ‑   
4.4.3.0.93.00.01.0000
 ‑   
 805,98 
Devolucao de Saldo de Recursos
 ‑   
 805,98 
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. De Invest. At. Basic.: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. De Invest. At. Basic.: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. De Invest. At. Basic.: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. De Invest. At. Basic.: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. De Invest. At. Basic.: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. De Invest. At. Basic.: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. De Invest. At. Basic.: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. De Invest. At. Basic.: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. De Invest. At. Basic.: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
10.301.0100.2.029.000
GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA
 ‑   
 ‑   
 130.687,43 
 130.687,43 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Saude Mental Folha PGTº: Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Saude Mental Folha PGTº:  Plano de Saúde dos Servidores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Saude Mental Folha PGTº: Serv. Efetivos
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Saude Mental Folha PGTº: Obrigações Patronais
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Saude Mental Folha PGTº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Saude Mental Gestão: Subst. de Serv. P/Serviços Terc.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atenção Basic.: Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Saude Mental Folha PGTº: Férias Indenizações Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.3.3.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Saude Mental: Devolução de Saldo Rec. Saude da Familia
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Saude Mental: Diarias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atenção Basic.: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.01.0000
 128,00 
 ‑   
Diarias Servidores Contratados
 ‑   
 128,00 

Municipio de Chuvisca
Página 64 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Saude Mental: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atenção Basic.: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.02.5000
 37.646,71 
 ‑   
Combustivel P/Veiculos Saude
 ‑   
 37.646,71 
3.3.9.0.30.09.00.0000
 2.972,45 
 ‑   
Medicamentos
 ‑   
 2.972,45 
3.3.9.0.30.36.00.0000
 12.539,10 
 ‑   
Material de Ambulatorio
 ‑   
 12.539,10 
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atenção Basic.: Materiais, Serviço de Distrib. Gratuita
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.99.01.0000
 17.221,17 
 ‑   
Medicamentos
 ‑   
 17.221,17 
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atenção Basic.: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Saude Mental: Prest. de Serv. P. Juridica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atenção Basic.: Prest. de Serv. P. Juridica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.19.05.0000
 380,00 
 ‑   
Manutencao Veiculo Placas IOY 7726
 ‑   
 380,00 
3.3.9.0.39.50.00.0000
 48.300,00 
 ‑   
Prest. de Atendimento Medico Hosp. e Lab. Especializado
 ‑   
 48.300,00 
3.3.9.0.39.69.43.0000
 11.500,00 
 ‑   
Seguro Frota de Veiculos Atendimento Saude
 ‑   
 11.500,00 
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Saude Mental: Auxilio‑alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atenção Basic.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Saude Mental: Auxilio‑Transporte
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atenção Basic.: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Saude Mental: Equip. e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atenção Basic.: Equip. e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 ‑   
 ‑   
 37.397,93 
 37.397,93 
10.302.0000.0.000.000
ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA
 ‑   
 ‑   
 37.397,93 
 37.397,93 
10.302.0100.0.000.000
10.302.0100.2.042.000
GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.
 ‑   
 ‑   
 37.397,93 
 37.397,93 
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C.: Contrib. Prev. Substi. de Servidores P/Serviços Terc.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C.: Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C.: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.02.0000
 1.152,00 
 ‑   
Diarias Servidores Efetivos
 ‑   
 1.152,00 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C.: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C.: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.02.5000
 12.486,80 
 ‑   
Combustivel P/Veiculos MACH
 ‑   
 12.486,80 
3.3.9.0.30.39.38.0000
 7.815,00 
 ‑   
Material e Peças Veiculo Placas IWC 5251
 ‑   
 7.815,00 
3.3.9.0.30.39.38.0000
 90,00 
 ‑   
Material e Peças Veiculo Placas IWC 5251
 ‑   
 90,00 
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C.: Materiais, Serviços Distrib. Gratuita
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C.: Materiais, Serviços Distrib. Gratuita
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.99.03.0000
 300,00 
 ‑   
Exames
 ‑   
 300,00 
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C.: Serviços Pessoa Fisica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C.: Serviços Pessoa Fisica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C.: Serviços Pessoa Juridica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C.: Serviços Pessoa Juridica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.19.54.0000
 720,00 
 ‑   
Manutenção Veiculo IWC 5251
 ‑   
 720,00 
3.3.9.0.39.19.55.0000
 480,00 
 ‑   
Manutenção Veiculo IWE 4544
 ‑   
 480,00 
3.3.9.0.39.69.43.0000
 14.250,00 
 ‑   
Seguro Frota Veiculos Atendimento Saude
 ‑   
 14.250,00 
3.3.9.0.39.99.07.0400
 104,13 
 ‑   
Multas Veiculo Placas IRH 9777
 ‑   
 104,13 
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C.: Auxilio‑alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C.: Obrig. Trib. e Contributivas Prev. S/Serv.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C.: Obrig. Trib. e Contributivas Prev. S/Serv.
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C.: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C.: Equip. e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
Suporte Profilático e Terapêutico
 ‑   
 ‑   
 24.842,32 
 24.842,32 
10.303.0000.0.000.000
ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA
 ‑   
 ‑   
 24.842,32 
 24.842,32 
10.303.0100.0.000.000
10.303.0100.2.043.000
GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA
 ‑   
 ‑   
 24.842,32 
 24.842,32 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Assit. Farm. Folha PGTº: Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.04.15.00.0000
 ‑   
 ‑   
Contrib. Patronal Previdencia
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.04.99.01.0000
 ‑   
 ‑   
Vencmentos
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Assist. Farm.: Materiais Farm. Básic. e Rede Cegonha
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Assist. Farm.: Materiais: Mellitus
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Assist. Farm.: Mat. Distrib. Grat. Farm. Básic. e Rede Cegonha
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Assist. Farm.: Material de Distib. Grat.: Mellitus
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.99.05.0000
 7.000,00 
 ‑   
Material de Distib. Grat.: Diabetes
 ‑   
 7.000,00 
3.3.9.0.32.99.06.0000
 17.842,32 
 ‑   
Fraldas ‑ Programa rede cegonha
 ‑   
 17.842,32 
Vigilância Epidemiológica
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
10.305.0000.0.000.000

Municipio de Chuvisca
Página 65 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
10.305.0100.0.000.000
10.305.0100.2.046.000
GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. Epidem.: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. Epidem.: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. Epidem.: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. Epidem.: Prest. de Serv. P. Juridica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. Epidem.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Terceiros
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. Epidem.: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. Epidem.: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ‑ PROGRAMAS FEDERAIS
 4
Unidade:
 0,00
 89.043,10
 355.273,71
 444.316,81
Saúde
 ‑   
 89.043,10 
 355.273,71 
 444.316,81 
10.000.0000.0.000.000
Administração Geral
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
10.122.0000.0.000.000
ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
10.122.0100.0.000.000
10.122.0100.1.025.000
GEST. BLOCO FINAN.: INVEST.  EM ATENÇÃO BÁSICA
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS: Obrigacoes Tributarias e Contributivas 4509
 ‑   
 ‑   
4.4.2.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS:  Devolução de Saldo 4509
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS:  Material de Consumo 4509
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS:  Outros Serviços Terceiros PF 4509
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS:  Outros Serviços Terceiros PJ 4509
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS:  Obras e Instalações 4509
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS:  Equipamentos e Material Permanente 4509
 ‑   
 ‑   
10.122.0100.2.044.000
GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: GESTÃO DO SUS
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS: Prest. de Serv. PF
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS: Prest. de Serv. PJ
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão do SUS: Equip. e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
10.126.0000.0.000.000
ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
10.126.0100.0.000.000
10.126.0100.1.025.000
GEST. BLOCO FINAN.: INVEST.  EM ATENÇÃO BÁSICA
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atenção Basic.: Obrigacoes Tributarias e Contributivas 4508
 ‑   
 ‑   
4.4.2.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atenção Basic.: Devolução de Saldo 4508
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atenção Basic.: Material De Consumo 4508
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atenção Basic.: Outros Serviços PF 4508
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atenção Basic.: Outros Serviços PJ 4508
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atenção Basic.: Obras e Instalações 4508
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atenção Basic.: Equipamentos e Material Permanente 4508
 ‑   
 ‑   
Atenção Básica
 ‑   
 89.043,10 
 259.282,90 
 348.326,00 
10.301.0000.0.000.000
ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA
 ‑   
 89.043,10 
 259.282,90 
 348.326,00 
10.301.0100.0.000.000
10.301.0100.1.025.000
GEST. BLOCO FINAN.: INVEST.  EM ATENÇÃO BÁSICA
 ‑   
 89.043,10 
 ‑   
 89.043,10 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atenção Basic.: Obrigacoes Trib. e Contributivas Rec. 4512
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. de Invest. ‑ Atenção Básica: Contrib. Patron. Prev. S/Serv. 4505
 ‑   
 ‑   
4.4.2.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atenção Basic.: Devolução de Saldo Rec. 4512
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atenção Basic.: Material De Consumo Rec. 4512
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. de Invest. ‑ Atenção Básica: Materiais de Consumo 4505
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atenção Basic.: Outros Serviços Terceiros PF 4512
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. de Invest. ‑ Atenção Básica: Prest. de Serv. PF 4505
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atenção Basic.: Outros Serviços Terceiros PJ 4512
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. de Invest. ‑ Atenção Básica: Prest. de Serv. PJ 4505
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atenção Basic.: Obras e Instalações 4512
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. de Invest. ‑ Atenção Básica: Obras e Instalações  4505
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atenção Basic.: Obras e Instalações Contra Partidas
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atenção Basic.: Equip. e Mat. Permanente Contra Partidas
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atenção Basic.: Equip. e Material Permanente Rec. 4512
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. de Invest. ‑ Atenção Básica: Equip. e Mat. Perm. 4505
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.08.00.0000
 ‑   
 89.043,10 
Aquisição de Equipamentos
 ‑   
 89.043,10 

Municipio de Chuvisca
Página 66 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
10.301.0100.1.026.000
GEST. BLOC. FIN: ASS.  HOSP. E AMB. ‑ M.A.C.
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. de Invest. ‑ M.A.C.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv. 4506
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. de Invest. ‑ M.A.C.: Materiais de Consumo 4506
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. de Invest. ‑ M.A.C.: Prest. de Serv. PF 4506
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. de Invest. ‑ M.A.C.: Prest. de Serv. PJ 4506
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. de Invest. ‑ M.A.C.: Obras e Instalações 4506
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. de Invest. ‑ M.A.C.: Obras e Instalações 4506
 ‑   
 ‑   
10.301.0100.2.029.000
GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA
 ‑   
 ‑   
 257.962,90 
 257.962,90 
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atenção Básica: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.01.0000
 96,00 
 ‑   
Diarias Servidores Contratados
 ‑   
 96,00 
3.3.9.0.14.14.02.0000
 384,00 
 ‑   
Diarias Servidores Efetivos
 ‑   
 384,00 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atenção Básica: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.01.3100
 ‑   
 ‑   
Transf. do Increm. Custeio At. Basica: Combustiveis Veic. Atenc. Basic
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.02.0200
 6.011,98 
 ‑   
Combustiveis P/Veiculo Placas IOY 7726
 ‑   
 6.011,98 
3.3.9.0.30.01.02.3300
 4.389,18 
 ‑   
Combustiveis P/Veiculo Placas IWE 4544
 ‑   
 4.389,18 
3.3.9.0.30.01.03.4200
 ‑   
 ‑   
Graxas e Lubrificantes P/ Veiculo IWE 4544
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.09.00.0000
 28.793,41 
 ‑   
Material Farmacologico
 ‑   
 28.793,41 
3.3.9.0.30.09.00.0000
 76,00 
 ‑   
Transf. do Increm. Custeio At. Basica: Medicamentos
 ‑   
 76,00 
3.3.9.0.30.17.00.0000
 ‑   
 ‑   
Graxas e Lubrificantes P/ Veiculo IWE 4544
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.20.00.0000
 959,40 
 ‑   
Material de Cama, Mesa e Banho
 ‑   
 959,40 
3.3.9.0.30.24.00.0000
 1.295,85 
 ‑   
Material P/Manutencao De Bens Imoveis
 ‑   
 1.295,85 
3.3.9.0.30.24.00.0000
 821,00 
 ‑   
Transf. do Increm. Custeio At. Basica: Mat. Man. Inst.
 ‑   
 821,00 
3.3.9.0.30.36.00.0000
 63.331,85 
 ‑   
Material Ambulatorial
 ‑   
 63.331,85 
3.3.9.0.30.36.00.0000
 238,00 
 ‑   
Transf. do Increm. Custeio At. Basica: Material Ambulatorial
 ‑   
 238,00 
3.3.9.0.30.39.41.0000
 991,00 
 ‑   
Material e Peças P/Veiculo IWE 4544
 ‑   
 991,00 
3.3.9.0.30.39.60.0000
 ‑   
 ‑   
Transf. do Increm. Custeio At. Basica: Mat. Man.Veic. At. Basic
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.99.00.0000
 2.761,96 
 ‑   
Materiais Diversos
 ‑   
 2.761,96 
3.3.9.0.30.99.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transf. do Increm. Custeio At. Basica: Mat. Man.Veic. At. Basic
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atenção Básica: Prest. de Serv. PF
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.06.00.0000
 14.782,00 
 ‑   
Serviços Médicos Ambulatoriais e Hospitalares
 ‑   
 14.782,00 
3.3.9.0.36.06.00.0000
 3.235,00 
 ‑   
Manutenção UBS
 ‑   
 3.235,00 
3.3.9.0.36.06.00.0000
 2.100,00 
 ‑   
Transf. do Increm. Custeio At. Basica: Serviços Médicos e Hosp.
 ‑   
 2.100,00 
3.3.9.0.36.06.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transf. do Increm. Custeio At. Basica: Serviços Tec. Profissionais Div
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atenção Básica: Prest. de Serv. PJ
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.05.00.0000
 120,00 
 ‑   
Servicos Tecnicos Profissionais
 ‑   
 120,00 
3.3.9.0.39.17.47.0000
 ‑   
 ‑   
Manutenção Gerador de Energia
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.19.05.0000
 425,00 
 ‑   
Manutenção Veiculo Placas IOY 7726
 ‑   
 425,00 
3.3.9.0.39.19.55.0000
 2.120,00 
 ‑   
Manutenção Veiculo Placas IWE 4544
 ‑   
 2.120,00 
3.3.9.0.39.19.63.0000
 11.050,00 
 ‑   
Manutenção de Veiculo Placas IXN 3281
 ‑   
 11.050,00 
3.3.9.0.39.50.00.0000
 107.526,87 
 ‑   
Prestação de Serviços: Médicos, Odontologicos, Hosp. e Laboratoriais
 ‑   
 107.526,87 
3.3.9.0.39.63.00.0000
 524,00 
 ‑   
Servicos Graficos ‑ UBS
 ‑   
 524,00 
3.3.9.0.39.69.43.0000
 ‑   
 ‑   
Seguro Frota de Veiculos Atendimento Saude
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atenção Básica: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.18.00.0000
 3.556,40 
 ‑   
Contrib. Patron. Prev. S/Serviços
 ‑   
 3.556,40 
3.3.9.0.47.18.00.0000
 420,00 
 ‑   
Transf. do Increm. Cust. At. Basic.: Contrib. Patron. Prev. Social PF
 ‑   
 420,00 
3.3.9.0.47.20.00.0000
 29,00 
 ‑   
Contrib. Patron. Prev. S/Serviços Man. Veiculos
 ‑   
 29,00 
3.3.9.0.47.20.00.0000
 ‑   
 ‑   
Transf. do Increm. Cust. At. Basic.: Contrib. Patron. Prev. Social PJ
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atenção Básica: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Atenção Básica: Equip. e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.35.00.0000
 1.925,00 
 ‑   
MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)
 ‑   
 1.925,00 
10.301.0100.2.046.000
GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 ‑   
 ‑   
 1.320,00 
 1.320,00 
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.02.0000
 1.320,00 
 ‑   
Diárias: Efetivos
 ‑   
 1.320,00 
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 ‑   
 ‑   
 17.763,21 
 17.763,21 
10.302.0000.0.000.000
ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA
 ‑   
 ‑   
 17.763,21 
 17.763,21 
10.302.0100.0.000.000
10.302.0100.2.042.000
GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.
 ‑   
 ‑   
 17.763,21 
 17.763,21 
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C.: Obrigações Patronais Prev. S/Subst. Serv.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C.: Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C.: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.02.5000
 11.233,48 
 ‑   
Combustivel P/Veiculos MACH
 ‑   
 11.233,48 

Municipio de Chuvisca
Página 67 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.3.9.0.30.01.03.5600
 492,00 
 ‑   
Graxas e Lub. Veiculo Placas IYR 5442
 ‑   
 492,00 
3.3.9.0.30.39.38.0000
 ‑   
 ‑   
Material e Peças Veiculo Placas IWC 5251
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.39.50.0000
 2.174,53 
 ‑   
Material e Peças Veiculo Placas IYR 5442
 ‑   
 2.174,53 
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C.: Serviços Pessoa Fisica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C.: Serviços Pessoa Juridica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.19.54.0000
 ‑   
 ‑   
Manutenção Veículo IWC 5251
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.19.66.0000
 1.563,20 
 ‑   
Manutenção Veículo IYR 5442
 ‑   
 1.563,20 
3.3.9.0.39.50.00.0000
 1.300,00 
 ‑   
Servicos Medico‑hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais
 ‑   
 1.300,00 
3.3.9.0.39.69.43.0000
 1.000,00 
 ‑   
Seguro Frota Veiculos Atendimento Saude
 ‑   
 1.000,00 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C.: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão M.A.C.: Equip. e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
Suporte Profilático e Terapêutico
 ‑   
 ‑   
 55.601,28 
 55.601,28 
10.303.0000.0.000.000
ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA
 ‑   
 ‑   
 55.601,28 
 55.601,28 
10.303.0100.0.000.000
10.303.0100.2.043.000
GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA
 ‑   
 ‑   
 55.601,28 
 55.601,28 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Assit. Farm. Folha PGTº: Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.04.15.00.0000
 ‑   
 ‑   
Contrib. Patronal Previdencia
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.04.99.01.0000
 ‑   
 ‑   
Vencmentos
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Assit. Farm.: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.09.00.0000
 7.955,19 
 ‑   
Material Farmacologico
 ‑   
 7.955,19 
3.3.9.0.30.36.00.0000
 2.453,00 
 ‑   
Material de Ambulatório e Hospitalar
 ‑   
 2.453,00 
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Assit. Farm.: Materiais de Distribuição Gratuita
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.99.01.0000
 44.577,09 
 ‑   
Medicamentos
 ‑   
 44.577,09 
3.3.9.0.32.99.08.0000
 616,00 
 ‑   
Material de Ambulatório e Hospitalar
 ‑   
 616,00 
Vigilância Sanitária
 ‑   
 ‑   
 22.626,32 
 22.626,32 
10.304.0000.0.000.000
ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA
 ‑   
 ‑   
 22.626,32 
 22.626,32 
10.304.0100.0.000.000
10.304.0100.1.027.000
GEST. BLOCO FINAN.: INVEST. EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. de Invest. VIG. SANIT.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv. 4507
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. de Invest. VIG. SANIT.: Materiais de Consumo 4507
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. de Invest. VIG. SANIT.: Prest. de Serv. PF 4507
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. de Invest. VIG. SANIT.: Prest. de Serv. PJ 4507
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. de Invest. VIG. SANIT.: Obras e Instalações 4507
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. de Invest. VIG. SANIT.: Equip. e Mat. Permanente 4507
 ‑   
 ‑   
10.304.0100.2.046.000
GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 ‑   
 ‑   
 22.626,32 
 22.626,32 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde: Folha PGTº: Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde: Folha PGTº:  Plano de Saúde dos Servidores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde: Folha PGTº: Serv. Efetivos, C.C.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde: Folha PGTº: Obrigações Patronais
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde: Folha PGTº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde: Subst. de Serv. P/Serviços Terceiros
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.01.2400
 ‑   
 ‑   
Combustiveis P/Veiculo Placas IVY 8354
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.02.5100
 15.532,92 
 ‑   
Combustivel P/Veiculo IYY 1342
 ‑   
 15.532,92 
3.3.9.0.30.01.03.4100
 88,00 
 ‑   
Graxas e Lubrificantes P/ Veiculo Placas IVY 8354
 ‑   
 88,00 
3.3.9.0.30.01.04.0000
 992,58 
 ‑   
Graxas e Lubrificantes Veic. IYY 1342
 ‑   
 992,58 
3.3.9.0.30.39.39.0000
 1.558,00 
 ‑   
Material e Peças Veiculo Placas IVY 8354
 ‑   
 1.558,00 
3.3.9.0.30.39.57.0000
 443,07 
 ‑   
Material e Peças Veiculo Placas IYY 1342
 ‑   
 443,07 
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde: Materiais de Distribuição Gratuita
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde: Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.35.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde: Servicos de Consultoria
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde: Prest. de Serv. P. Juridica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.19.51.0000
 1.076,15 
 ‑   
Manutenção de Veiculo Placas IVY 8354
 ‑   
 1.076,15 
3.3.9.0.39.19.68.0000
 1.664,53 
 ‑   
Manutenção de Veiculo Placas IYY 1342
 ‑   
 1.664,53 
3.3.9.0.39.69.36.0000
 ‑   
 ‑   
Seguro Veiculo Placas IYY 1342
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.78.00.0000
 856,00 
 ‑   
Limpeza e Conservacao
 ‑   
 856,00 
3.3.9.0.39.99.07.1800
 130,16 
 ‑   
Multas veiculo Placas IVY 8354
 ‑   
 130,16 
3.3.9.0.39.99.07.1900
 104,12 
 ‑   
Multas Veiculo Placas IYY 1342
 ‑   
 104,12 

Municipio de Chuvisca
Página 68 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde: Auxilio ‑ Alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.15.00.0000
 171,79 
 ‑   
Contrib. Patron. Prev. S/Serv.
 ‑   
 171,79 
3.3.9.0.47.20.00.0000
 9,00 
 ‑   
Contrib. Patron. Prev. S/Man. Veic. IYY 1342
 ‑   
 9,00 
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde: Auxilio ‑ Transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde: Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.3.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde: Materiais Adquiridos Através de Consórcio
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestão Vig. em Saúde: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL
 5
Orgão:
 0,00
 775.501,92
 775.501,92
 0,00
GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO
 1
Unidade:
 0,00
 0,00
 489.686,82
 489.686,82
Assistência Social
 ‑   
 ‑   
 489.686,82 
 489.686,82 
08.000.0000.0.000.000
Administração Geral
 ‑   
 ‑   
 485.896,28 
 485.896,28 
08.122.0000.0.000.000
GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL
 ‑   
 ‑   
 485.896,28 
 485.896,28 
08.122.0012.0.000.000
08.122.0012.1.011.000
NOVOS INVESTIMENTOS EM ASSISTENCIA SOCIAL
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Contrib. Patron. Prev. S/Serv.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao do CRAS: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao do CRAS: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao do CRAS: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao do CRAS: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao do CRAS: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao do CRAS: Equip. e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
08.122.0012.2.012.000
GESTÃO, COORD. E PLANEJ. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 ‑   
 ‑   
 466.640,51 
 466.640,51 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao S.M.A.S. Folha PGTº: Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.04.15.00.0000
 13.707,27 
 ‑   
Contrib. Patronal Previdencia
 ‑   
 13.707,27 
3.1.9.0.04.99.02.0000
 51.701,27 
 ‑   
Vencimentos
 ‑   
 51.701,27 
3.1.9.0.04.99.02.0000
 2.185,53 
 ‑   
13º Salario
 ‑   
 2.185,53 
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao S.M.A.S. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.99.04.0000
 6.929,39 
 ‑   
Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor
 ‑   
 6.929,39 
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao S.M.A.S. Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT,  C.C. e Agente Polít,
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.01.01.0000
 100.076,74 
 ‑   
Vencimentos: Efetivos
 ‑   
 100.076,74 
3.1.9.0.11.01.01.0000
 57.613,32 
 ‑   
Vencimentos: C.C.
 ‑   
 57.613,32 
3.1.9.0.11.37.00.0000
 3.570,25 
 ‑   
Anuênio
 ‑   
 3.570,25 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 8.656,23 
 ‑   
13 Salario Servidores Efetivos
 ‑   
 8.656,23 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 4.797,52 
 ‑   
13 Salario Servidores C.C.
 ‑   
 4.797,52 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 2.776,73 
 ‑   
13º Salario Sec. Mun. Assist. Social
 ‑   
 2.776,73 
3.1.9.0.11.45.00.0000
 1.935,63 
 ‑   
Férias e 1/3 de Férias
 ‑   
 1.935,63 
3.1.9.0.11.74.00.0000
 51.885,09 
 ‑   
Subsidios Sec. Mun. Assist. Social
 ‑   
 51.885,09 
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao S.M.A.S. Folha PGTº: Obrigações Patronais
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.02.01.0000
 14.297,57 
 ‑   
Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C.
 ‑   
 14.297,57 
3.1.9.0.13.02.02.0000
 25.701,99 
 ‑   
Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos
 ‑   
 25.701,99 
3.1.9.0.13.02.03.0000
 11.685,71 
 ‑   
Contrib. Patronal Prev. Serv. Sec. Mun. Assist. Social
 ‑   
 11.685,71 
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao S.M.A.S. Folha PGTº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.16.44.00.0000
 ‑   
 ‑   
Hora Extra: Efetivos
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.16.44.00.0000
 4.326,41 
 ‑   
Hora Extra: Contratados
 ‑   
 4.326,41 
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao S.M.A.S.: Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao S.M.A.S. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.01.03.0000
 2.185,54 
 ‑   
Indenizações Trabalhistas: 13 Salario
 ‑   
 2.185,54 
3.1.9.0.94.01.03.0000
 4.975,21 
 ‑   
Indenizações Trabalhistas: Férias
 ‑   
 4.975,21 
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao S.M.A.S.: Diarias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.01.0000
 3.012,00 
 ‑   
Diarias Servidores Contratados
 ‑   
 3.012,00 
3.3.9.0.14.14.02.0000
 1.720,00 
 ‑   
Diarias Servidores Efetivos
 ‑   
 1.720,00 
3.3.9.0.14.14.03.0000
 376,00 
 ‑   
Diarias Servidores C.C.
 ‑   
 376,00 
3.3.9.0.14.14.04.0000
 1.730,00 
 ‑   
Diarias Sec. Mun. Assistencia Social
 ‑   
 1.730,00 

Municipio de Chuvisca
Página 69 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao S.M.A.S.: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.01.0700
 4.310,76 
 ‑   
Combustiveis P/Veiculo Placas IRY 2027
 ‑   
 4.310,76 
3.3.9.0.30.01.02.4900
 ‑   
 ‑   
Combustiveis P/Veiculo Placas IYY 9929
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.02.4900
 1.037,61 
 ‑   
Combustivel P/Veiculo IYY 9929
 ‑   
 1.037,61 
3.3.9.0.30.01.03.1000
 160,00 
 ‑   
Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IRY 2027
 ‑   
 160,00 
3.3.9.0.30.04.00.0000
 401,40 
 ‑   
Gas de Cozinha ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 401,40 
3.3.9.0.30.07.00.0000
 350,00 
 ‑   
Agua Mineral ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 350,00 
3.3.9.0.30.16.00.0000
 950,90 
 ‑   
Material de Expediente ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 950,90 
3.3.9.0.30.17.00.0000
 50,00 
 ‑   
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
 ‑   
 50,00 
3.3.9.0.30.22.01.0100
 1.507,00 
 ‑   
Material De Limpeza ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 1.507,00 
3.3.9.0.30.24.00.0000
 12.122,33 
 ‑   
Material P/Manutencao De Bens Imoveis
 ‑   
 12.122,33 
3.3.9.0.30.26.00.0000
 189,00 
 ‑   
Material Eletrico e Eletronico
 ‑   
 189,00 
3.3.9.0.30.39.02.0000
 ‑   
 ‑   
Material e Peças P/Veiculo Placas ISK 1256
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.39.10.0000
 471,00 
 ‑   
Material e Peças P/Veiculo Placas IRY 2027
 ‑   
 471,00 
3.3.9.0.30.99.00.0000
 256,83 
 ‑   
Materiais Diversos
 ‑   
 256,83 
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao S.M.A.S.: Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.35.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao S.M.A.S.: Servicos de Consultoria
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao S.M.A.S.: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.06.00.0000
 3.463,00 
 ‑   
Servicos Tecnicos Profissionais
 ‑   
 3.463,00 
3.3.9.0.36.15.00.0000
 16.373,04 
 ‑   
Locacao de Imoveis
 ‑   
 16.373,04 
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao S.M.A.S.: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.19.02.0000
 924,99 
 ‑   
Manutenção Veiculo ISK 1256
 ‑   
 924,99 
3.3.9.0.39.19.10.0000
 351,15 
 ‑   
Manutenção Veiculo IRY 2027
 ‑   
 351,15 
3.3.9.0.39.43.00.0000
 1.049,35 
 ‑   
Conta de Energia
 ‑   
 1.049,35 
3.3.9.0.39.44.00.0000
 2.413,50 
 ‑   
Conta de Agua
 ‑   
 2.413,50 
3.3.9.0.39.58.01.0000
 3.183,96 
 ‑   
Conta Telefone Fixo
 ‑   
 3.183,96 
3.3.9.0.39.63.00.0000
 144,00 
 ‑   
Servicos Graficos
 ‑   
 144,00 
3.3.9.0.39.69.02.0000
 2.000,00 
 ‑   
Seguro Veiculo ISK 1256
 ‑   
 2.000,00 
3.3.9.0.39.69.10.0000
 1.651,11 
 ‑   
Seguros Veiculo Placas IRY 2027
 ‑   
 1.651,11 
3.3.9.0.39.99.01.0000
 16.595,69 
 ‑   
Estagiarios SMAS
 ‑   
 16.595,69 
3.3.9.0.39.99.04.0200
 987,50 
 ‑   
Serviços Diversos
 ‑   
 987,50 
3.3.9.0.39.99.07.2200
 104,12 
 ‑   
Multas Veiculo IYY 9929
 ‑   
 104,12 
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao S.M.A.S.: Auxilio‑alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.01.00.0000
 14.757,41 
 ‑   
Auxilio‑alimentacao
 ‑   
 14.757,41 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao S.M.A.S.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.18.00.0000
 692,60 
 ‑   
Contrib. Patronal S/Serv. Autonomos
 ‑   
 692,60 
3.3.9.0.47.20.00.0000
 114,00 
 ‑   
Contribuicoes Previdenciaria Veiculos Assistencia
 ‑   
 114,00 
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao S.M.A.S.: Auxilio‑Transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.01.00.0000
 2.516,72 
 ‑   
Auxilio‑Transporte: Efetivos
 ‑   
 2.516,72 
3.3.9.0.49.01.00.0000
 1.326,95 
 ‑   
Auxilio‑Transporte: Contratados
 ‑   
 1.326,95 
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao S.M.A.S.: Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao S.M.A.S.: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.02.01.0000
 339,19 
 ‑   
Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 339,19 
3.3.9.3.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao S.M.A.S.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao S.M.A.S.: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao S.M.A.S.: Equipamentos E Material Permanente
 ‑   
 ‑   
08.122.0012.2.013.000
PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
 ‑   
 ‑   
 19.255,77 
 19.255,77 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao do CRAS Folha PGTº: Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao do CRAS Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao do CRAS Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT,  C.C.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao do CRAS: Folha PGTº: Obrigações Patronais
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao do CRAS Folha PGTº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao do CRAS: Substit. de Servidores P/Serviços Terc.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao do CRAS Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao do CRAS: Diarias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.03.0000
 120,00 
 ‑   
Diarias Servidores C.C.
 ‑   
 120,00 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao do CRAS: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.07.00.0000
 310,00 
 ‑   
Agua Mineral ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 310,00 
3.3.9.0.30.22.01.0100
 ‑   
 ‑   
Material De Limpeza ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao do CRAS: Mat., bens ou Serv. Distrib. Grat.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao do CRAS: Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.35.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao do CRAS: Servicos de Consultoria
 ‑   
 ‑   

Municipio de Chuvisca
Página 70 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao do CRAS: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.06.00.0000
 1.157,00 
 ‑   
Servicos Tecnicos Profissionais
 ‑   
 1.157,00 
3.3.9.0.36.15.00.0000
 ‑   
 ‑   
Locacao de Imoveis
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao do CRAS: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.43.00.0000
 2.851,36 
 ‑   
Conta de Energia  CRAS
 ‑   
 2.851,36 
3.3.9.0.39.99.01.0000
 4.416,00 
 ‑   
Estagiarios  CRAS
 ‑   
 4.416,00 
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao do CRAS: Auxilio‑alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.46.01.00.0000
 10.243,41 
 ‑   
Auxilio‑alimentacao
 ‑   
 10.243,41 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao do CRAS: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.18.00.0000
 158,00 
 ‑   
Contrib. Patron. Prev. S/Serv. Terceiros P.Fisica
 ‑   
 158,00 
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao do CRAS: Auxilio‑Transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao do CRAS: Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao do CRAS: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
3.3.9.3.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao do CRAS: Materiais Adquiridos Através de Consórcio
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao do CRAS: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao do CRAS: Equip. e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.1.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao do CRAS: Equip. e Material Permanente Intra ‑ Orçam.
 ‑   
 ‑   
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 1.777,49 
 1.777,49 
08.126.0000.0.000.000
GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL
 ‑   
 ‑   
 1.777,49 
 1.777,49 
08.126.0012.0.000.000
08.126.0012.2.012.000
GESTÃO, COORD. E PLANEJ. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 ‑   
 ‑   
 842,77 
 842,77 
3.3.9.0.40.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.S.: Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.99.00.0000
 747,77 
 ‑   
Conta de Acesso a Internet
 ‑   
 747,77 
3.3.9.0.40.99.00.0000
 95,00 
 ‑   
Manutenção de equipamentos etc.
 ‑   
 95,00 
08.126.0012.2.013.000
PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
 ‑   
 ‑   
 934,72 
 934,72 
3.3.9.0.40.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao do CRAS: Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.40.99.00.0000
 934,72 
 ‑   
Conta de Acesso a Internet
 ‑   
 934,72 
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
 ‑   
 ‑   
 2.013,05 
 2.013,05 
08.128.0000.0.000.000
GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL
 ‑   
 ‑   
 2.013,05 
 2.013,05 
08.128.0012.0.000.000
08.128.0012.2.012.000
GESTÃO, COORD. E PLANEJ. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 ‑   
 ‑   
 2.013,05 
 2.013,05 
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.S. Formação de R.H.: Diarias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.02.0000
 128,00 
 ‑   
Diarias  Serv. Efetivos
 ‑   
 128,00 
3.3.9.0.14.14.04.0000
 ‑   
 ‑   
Diarias Sec. Mun. de Assist. Social
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.S. Formação de R.H.: Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.01.00.0000
 561,05 
 ‑   
Despesas com Locomocao
 ‑   
 561,05 
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.S. Formação de R.H.: Prest. de Serv. PF
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.S. Formação de R.H.: Prest. de Serv. PJ
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.48.00.0000
 1.324,00 
 ‑   
Treinamento de Servidores: Serv. Efet., Contrt., C.C. e Sec.
 ‑   
 1.324,00 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. S.M.A.S. Formação de R.H.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.
 ‑   
 ‑   
08.128.0012.2.013.000
PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao do CRAS Formação de R.H.: Diarias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao do CRAS Formação de R.H.: Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao do CRAS Formação de R.H.: Prest. de Serv. PF
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao do CRAS Formação de R.H.: Prest. de Serv. PJ
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gestao do CRAS Formação de R.H.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.
 ‑   
 ‑   
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL ‑ PROG. MUNICIPAIS
 2
Unidade:
 0,00
 0,00
 84.497,85
 84.497,85
Assistência Social
 ‑   
 ‑   
 84.497,85 
 84.497,85 
08.000.0000.0.000.000
Assistência ao Idoso
 ‑   
 ‑   
 1.526,00 
 1.526,00 
08.241.0000.0.000.000
GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL
 ‑   
 ‑   
 1.526,00 
 1.526,00 
08.241.0012.0.000.000
08.241.0012.2.013.000
PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
 ‑   
 ‑   
 1.526,00 
 1.526,00 
3.3.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Assist. ao Idoso: Beneficios Asssistenciais
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Assist. ao Idoso: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Assist. ao Idoso: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Assist. ao Idoso: Materiais, Bens ou Serviços Distrib. Gratuita
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Assist. ao Idoso: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Assist. ao Idoso: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.99.04.0000
 1.526,00 
 ‑   
Serviços Diversos
 ‑   
 1.526,00 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Assist. ao Idoso: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Assist. ao Idoso: Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   

Municipio de Chuvisca
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Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Assist. ao Idoso: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Assist. ao Idoso: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
Assistência ao Portador de Deficiência
 ‑   
 ‑   
 43.660,00 
 43.660,00 
08.242.0000.0.000.000
GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL
 ‑   
 ‑   
 43.660,00 
 43.660,00 
08.242.0012.0.000.000
08.242.0012.2.013.000
PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
 ‑   
 ‑   
 43.660,00 
 43.660,00 
3.3.5.0.43.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Assist. Port. Def.: Exec. de Repasses, Transf. e Convênios a Entidades
 ‑   
 ‑   
3.3.5.0.43.01.00.0000
 43.660,00 
 ‑   
Assist. Port. Def.: Proteção a Pessoa C/Deficiencia: Convenio APAE
 ‑   
 43.660,00 
3.3.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Assist. Port. Def.: Beneficios Asssistenciais
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Assist. Port. Def.: Material De Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Assist. Port. Def.: Materiais, Bens ou Serviços Distrib. Gratuita
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Assist. Port. Def.: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Assist. Port. Def.: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Assist. Port. Def.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Assist. Port. Def.: Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Assist. Port. Def.: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Assist. Port. Def.: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
Assistência à Criança e ao Adolescente
 ‑   
 ‑   
 18.945,65 
 18.945,65 
08.243.0000.0.000.000
GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL
 ‑   
 ‑   
 18.945,65 
 18.945,65 
08.243.0012.0.000.000
08.243.0012.2.013.000
PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
 ‑   
 ‑   
 18.945,65 
 18.945,65 
3.3.5.0.43.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Assist. Crian. e Adoles:Exec. de Repasses, Transf. e Conv. a Entidades
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Assist. Crian. e Adoles: Beneficios Asssistenciais
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Assist. Crian. e Adoles: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Assist. Crian. e Adoles: Materiais, Bens ou Serviços Distrib. Gratuita
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Assist. Crian. e Adoles: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Assist. Crian. e Adoles: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.53.00.0000
 15.306,50 
 ‑   
Assist. Crian. e Adoles:  Convênio para Abrigo de Menores
 ‑   
 15.306,50 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Assist. Crian. e Adoles: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Assist. Crian. e Adoles: Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.99.00.0000
 2.700,00 
 ‑   
Assist. Crian. e Adoles:  Convênio para Abrigo de Menores
 ‑   
 2.700,00 
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Assist. Crian. e Adoles: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Assist. Crian. e Adoles: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.34.00.0000
 939,15 
 ‑   
Maquinas,  Utensilios e Equipamentos Diversos
 ‑   
 939,15 
Assistência Comunitária
 ‑   
 ‑   
 20.366,20 
 20.366,20 
08.244.0000.0.000.000
GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL
 ‑   
 ‑   
 20.366,20 
 20.366,20 
08.244.0012.0.000.000
08.244.0012.2.017.000
GESTÃO E PROMOÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
 ‑   
 ‑   
 20.366,20 
 20.366,20 
3.3.5.0.43.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. de Benef. Eventuais: Execução de Repasses, Transferências e Conv
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. de Benef. Eventuais: Beneficios Asssistenciais
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.08.54.00.0000
 350,00 
 ‑   
Auxilio‑funeral
 ‑   
 350,00 
3.3.9.0.08.99.03.0000
 2.600,00 
 ‑   
Conta de agua Aluguel Social
 ‑   
 2.600,00 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. de Benef. Eventuais: Material De Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. de Benef. Eventuais: Materiais, Bens ou Serviços Distrib. Gratui
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.03.00.0000
 17.416,20 
 ‑   
Materiais, Bens ou Serviços Distrib. Gratuit.
 ‑   
 17.416,20 
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. de Benef. Eventuais: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. de Benef. Eventuais: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. de Benef. Eventuais: Obrig Trib.e Contrib. S/Serv. Prev.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. de Benef. Eventuais: Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. de Benef. Eventuais: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. de Benef. Eventuais: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL ‑ PROG. ESTADUAIS
 3
Unidade:
 0,00
 0,00
 47.947,24
 47.947,24
Assistência Social
 ‑   
 ‑   
 47.947,24 
 47.947,24 
08.000.0000.0.000.000
Assistência Comunitária
 ‑   
 ‑   
 47.947,24 
 47.947,24 
08.244.0000.0.000.000
GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL
 ‑   
 ‑   
 47.947,24 
 47.947,24 
08.244.0012.0.000.000
08.244.0012.2.013.000
PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
 ‑   
 ‑   
 47.947,24 
 47.947,24 
4.4.3.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. de Recursos FECA: Indenizações e Restituições
 ‑   
 ‑   
4.4.3.0.93.00.01.0000
 5.047,24 
 ‑   
Restituicao de Saldo de Recursos SDSTJDH‑VIVA BEM MAIS
 ‑   
 5.047,24 
4.4.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. de Recursos FECA: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. de Recursos FECA: Prestação de Serviços P. Juridica
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. de Recursos FECA:  AQ. de Equipamentos
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. de Recursos FEAS: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   

Municipio de Chuvisca
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Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
4.4.9.0.52.34.00.0000
 42.900,00 
 ‑   
Equipamentos Academia ao Ar Livre
 ‑   
 42.900,00 
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL ‑ PROG. FEDERAIS
 4
Unidade:
 0,00
 0,00
 153.370,01
 153.370,01
Assistência Social
 ‑   
 ‑   
 153.370,01 
 153.370,01 
08.000.0000.0.000.000
Assistência ao Idoso
 ‑   
 ‑   
 2.500,00 
 2.500,00 
08.241.0000.0.000.000
GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL
 ‑   
 ‑   
 2.500,00 
 2.500,00 
08.241.0012.0.000.000
08.241.0012.2.013.000
PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
 ‑   
 ‑   
 2.500,00 
 2.500,00 
3.3.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. Assist. ao Idoso: Beneficios Asssistenciais
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. Assist. ao Idoso: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. Assist. ao Idoso: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B Assist. ao Idoso: Materiais, Bens ou Serv. Distrib. Gratuita
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. Assist. ao Idoso: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. Assist. ao Idoso: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.99.04.0000
 2.500,00 
 ‑   
Serviços Diversos Apoio a Terceira Idade
 ‑   
 2.500,00 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. Assist. ao Idoso: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. Assist. ao Idoso: Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. Assist. ao Idoso: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. Assist. ao Idoso: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
08.241.0012.2.014.000
PROMOÇÃO DA ASSIST. SOC. ESP. E MÉDIA COMPLEXIDADE
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C. Assist. ao Idoso: Beneficios Asssistenciais
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C. Assist. ao Idoso: Diárias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C. Assist. ao Idoso: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C. Assist. ao Idoso: Mat., Bens ou Serv. Dist. Grat.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C. Assist. ao Idoso: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C. Assist. ao Idoso: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C. Assist. ao Idoso: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C. Assist. ao Idoso: Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C. Assist. ao Idoso: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C. Assist. ao Idoso: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
Assistência ao Portador de Deficiência
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
08.242.0000.0.000.000
GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
08.242.0012.0.000.000
08.242.0012.2.013.000
PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. Assist. Port. Def.: Beneficios Asssistenciais
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. Assist. Port. Def.: Material De Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B.Assist. Port. Def.: Materiais, Bens ou Serv. Distrib. Gratuita
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. Assist. Port. Def.: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. Assist. Port. Def.: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. Assist. Port. Def.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. Assist. Port. Def.: Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. Assist. Port. Def.: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. Assist. Port. Def.: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
08.242.0012.2.014.000
PROMOÇÃO DA ASSIST. SOC. ESP. E MÉDIA COMPLEXIDADE
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C. Port. Def.: Beneficios Asssistenciais
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C. Port. Def.: Material De Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C. Port. Def.: Mat., Bens ou Serv. Dist. Grat.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C. Port. Def.: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C. Port. Def.: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C. Port. Def.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C. Port. Def.: Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C. Port. Def.: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C. Port. Def.: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
Assistência à Criança e ao Adolescente
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
08.243.0000.0.000.000
GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
08.243.0012.0.000.000
08.243.0012.2.013.000
PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. Assist. Crian. e Adoles: Beneficios Asssistenciais
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. Assist. Crian. e Adoles: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B.Assist. Crian. e Adoles: Mat., Bens ou Serv. Distrib. Gratuita
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. Assist. Crian. e Adoles: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. Assist. Crian. e Adoles: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   

Municipio de Chuvisca
Página 73 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. Assist. Crian. e Adoles: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. Assist. Crian. e Adoles: Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. Assist. Crian. e Adoles: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. Assist. Crian. e Adoles: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
08.243.0012.2.014.000
PROMOÇÃO DA ASSIST. SOC. ESP. E MÉDIA COMPLEXIDADE
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C. Assist. Crian. e Adoles: Beneficios Asssistenciais
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C. Assist. Crian. e Adoles: Material de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C. Assist. Crian. e Adoles: Mat., Bens ou Serv. Dist. Grat.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C. Assist. Crian. e Adoles: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C. Assist. Crian. e Adoles: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C. Assist. Crian. e Adoles: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C. Assist. Crian. e Adoles: Despesas de Exercícios Anteriore
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C. Assist. Crian. e Adoles: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C. Assist. Crian. e Adoles: Equip. e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
Assistência Comunitária
 ‑   
 ‑   
 150.870,01 
 150.870,01 
08.244.0000.0.000.000
GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL
 ‑   
 ‑   
 150.870,01 
 150.870,01 
08.244.0012.0.000.000
08.244.0012.2.013.000
PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
 ‑   
 ‑   
 132.782,52 
 132.782,52 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. CRAS Folha PGTº: Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.04.15.00.0000
 4.784,59 
 ‑   
Contribuicao Patronal P/Previdencia
 ‑   
 4.784,59 
3.1.9.0.04.15.00.0000
 ‑   
 ‑   
Contribuicao Patronal P/Previdencia Indenizaçoes Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.04.99.02.0000
 19.089,97 
 ‑   
Vencimentos
 ‑   
 19.089,97 
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. CRAS Folha PGTº: Plano de Saude dos Servidores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. CRAS Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT,  C.C.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.01.01.0201
 15.719,74 
 ‑   
Vencimentos Servidores Efetivos
 ‑   
 15.719,74 
3.1.9.0.11.37.00.0000
 735,63 
 ‑   
Anuenio
 ‑   
 735,63 
3.1.9.0.11.43.00.0000
 1.332,63 
 ‑   
13 Salário Vencimentos Serv. Efetivos
 ‑   
 1.332,63 
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. CRAS Folha PGTº: Obrigações Patronais Prev.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.02.01.0000
 3.975,86 
 ‑   
Obrigações Patronais Prev. Serv. Efetivo
 ‑   
 3.975,86 
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. CRAS Folha PGTº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.16.44.00.0000
 887,54 
 ‑   
Hora Extra: Contratados
 ‑   
 887,54 
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. CRAS: Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. CRAS Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.01.03.0000
 1.599,18 
 ‑   
Indenizações Trabalhistas: 13 Salario
 ‑   
 1.599,18 
3.1.9.0.94.01.03.0000
 4.975,22 
 ‑   
Indenizações Trabalhistas: Férias
 ‑   
 4.975,22 
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. CRAS: Diarias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.01.0000
 ‑   
 ‑   
Diarias Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.02.0000
 1.568,00 
 ‑   
Diarias Servidores Efetivos
 ‑   
 1.568,00 
3.3.9.0.14.14.03.0000
 256,00 
 ‑   
Diarias Servidores C.C.
 ‑   
 256,00 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. CRAS: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.01.0200
 4.876,27 
 ‑   
Combustiveis P/Veiculo Placas ISK 1256
 ‑   
 4.876,27 
3.3.9.0.30.01.02.4900
 10.614,21 
 ‑   
Combustivel P/Veiculo IYY 9929
 ‑   
 10.614,21 
3.3.9.0.30.01.03.0200
 220,00 
 ‑   
B.P.S.B. CRAS: Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas ISK 1256
 ‑   
 220,00 
3.3.9.0.30.01.03.6000
 232,50 
 ‑   
Graxas e Lubrificantes Veic. IYY 9929
 ‑   
 232,50 
3.3.9.0.30.07.00.0000
 6.944,23 
 ‑   
Generos Alimenticios ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 6.944,23 
3.3.9.0.30.16.00.0000
 2.359,30 
 ‑   
Material de Expediente ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 2.359,30 
3.3.9.0.30.21.00.0000
 ‑   
 ‑   
Material de Copa e Cozinha ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.39.02.0000
 593,00 
 ‑   
B.P.S.B. CRAS: Material e Peças P/Veiculo Placas ISK 1256
 ‑   
 593,00 
3.3.9.0.30.39.55.0000
 89,48 
 ‑   
Material e Autopeças Veic. IYY 9929
 ‑   
 89,48 
3.3.9.0.30.99.00.0000
 1.190,21 
 ‑   
Materiais Diversos ‑ Aq. Imediata
 ‑   
 1.190,21 
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. CRAS: Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. CRAS: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.15.00.0000
 16.373,04 
 ‑   
Locação de Imóveis
 ‑   
 16.373,04 
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. CRAS: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.05.00.0000
 20.300,00 
 ‑   
Oficinas
 ‑   
 20.300,00 
3.3.9.0.39.19.02.0000
 1.625,00 
 ‑   
Manutenção Veiculo Placas ISK 1256
 ‑   
 1.625,00 
3.3.9.0.39.19.69.0000
 731,93 
 ‑   
Manutenção de Veiculo Placas IYY 9929
 ‑   
 731,93 
3.3.9.0.39.69.37.0000
 2.334,69 
 ‑   
Seguro Veiculo Placas IYY 9929
 ‑   
 2.334,69 
3.3.9.0.39.81.00.0000
 493,11 
 ‑   
Serviços Bancários
 ‑   
 493,11 
3.3.9.0.39.99.04.0000
 5.448,30 
 ‑   
Serviços Diversos
 ‑   
 5.448,30 
3.3.9.0.39.99.07.2200
 104,12 
 ‑   
Multas Veiculo Placas IYY 9929
 ‑   
 104,12 
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. CRAS: Auxilio‑alimentacao
 ‑   
 ‑   

Municipio de Chuvisca
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Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.3.9.0.46.01.00.0000
 2.758,42 
 ‑   
Auxilio‑alimentacao
 ‑   
 2.758,42 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. CRAS:  Contrib. Patron. Prev. S/Serv.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.18.02.0500
 36,00 
 ‑   
Contrib. Patron. Prev. S/Serv. Veiculos Sec. Assis. Social
 ‑   
 36,00 
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. CRAS: Auxilio‑Transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.01.00.0000
 298,92 
 ‑   
Auxilio‑Transporte: Contratados
 ‑   
 298,92 
3.3.9.0.49.01.00.0000
 235,43 
 ‑   
Auxilio ‑Transporte ‑ Efetivos
 ‑   
 235,43 
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. CRAS: Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. CRAS: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. CRAS: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Construção do CRAS  Contra Partida
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Construção do CRAS
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.B. CRAS: Equipamentos e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Aquisição de Veículo Contra Partida
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Aquisição de Veículo
 ‑   
 ‑   
08.244.0012.2.014.000
PROMOÇÃO DA ASSIST. SOC. ESP. E MÉDIA COMPLEXIDADE
 ‑   
 ‑   
 3.732,63 
 3.732,63 
3.1.9.0.04.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C. Folha PGTº: Servidores Contratados
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.08.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.11.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C. Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT,  C.C.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.13.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C. Folha PGTº: Obrigações Patronais Prev.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.16.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C. Folha PGTº: Hora Extra
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.34.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C.: Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.
 ‑   
 ‑   
3.1.9.0.94.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
 ‑   
 ‑   
3.3.5.0.43.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C.: Execução de Repasses e Transf. a Entidades
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C.: Diarias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.01.0000
 256,00 
 ‑   
Diarias Servidores Contratados
 ‑   
 256,00 
3.3.9.0.14.14.02.0000
 256,00 
 ‑   
Diarias Servidores Efetivos
 ‑   
 256,00 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C.: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C.: Mat., Bens ou Serv. Dist. Grat.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C.: Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C.: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C.: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.81.00.0000
 20,63 
 ‑   
Serviços Bancários
 ‑   
 20,63 
3.3.9.0.39.99.16.0000
 3.200,00 
 ‑   
Shoes e Apresentações Artisticas e Musicais
 ‑   
 3.200,00 
3.3.9.0.46.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C.: Auxilio‑Alimentacao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.49.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C.: Auxilio‑Transporte
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.92.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C.: Despesas de Exercícios Anteriores
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.93.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C.: Ressarcimento de Despesas
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C.: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.P.S.E.M.C.: Equip. e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
08.244.0012.2.015.000
GESTÃO E OPERACION. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
 ‑   
 ‑   
 10.131,12 
 10.131,12 
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.G.P.B.F. : Diarias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.03.0000
 384,00 
 ‑   
Diarias Servidores C.C.
 ‑   
 384,00 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.G.P.B.F. : Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.01.03.6000
 159,80 
 ‑   
Graxas e Lubrificantes Veic. IYY 9929
 ‑   
 159,80 
3.3.9.0.30.07.00.0000
 362,90 
 ‑   
Generos De Alimentacao
 ‑   
 362,90 
3.3.9.0.30.16.00.0000
 633,00 
 ‑   
Material de Expediente
 ‑   
 633,00 
3.3.9.0.30.17.00.0000
 625,80 
 ‑   
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
 ‑   
 625,80 
3.3.9.0.30.39.10.0000
 2.261,00 
 ‑   
Material e Peças P/Veiculo Placas IRY 2027
 ‑   
 2.261,00 
3.3.9.0.30.39.55.0000
 961,79 
 ‑   
Material e Autopeças Veic. IYY 9929
 ‑   
 961,79 
3.3.9.0.30.39.55.0000
 ‑   
 ‑   
Material e Autopeças Veic. IYY 9929
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.99.00.0000
 1.922,45 
 ‑   
Materiais Diversos
 ‑   
 1.922,45 
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.G.P.B.F. : Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.G.P.B.F. : Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.G.P.B.F. : Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.19.10.0000
 760,00 
 ‑   
Prestacao de Serviços  Veiculo Placas IRY 2027
 ‑   
 760,00 
3.3.9.0.39.19.69.0000
 753,40 
 ‑   
Manutenção Veiculo Placas IYY 9929
 ‑   
 753,40 
3.3.9.0.39.48.00.0000
 526,00 
 ‑   
Servico de Selecao e Treinamento
 ‑   
 526,00 
3.3.9.0.39.81.00.0000
 81,98 
 ‑   
Serviços Bancários
 ‑   
 81,98 
3.3.9.0.39.99.04.0000
 ‑   
 ‑   
Prestacao de Serviços Diversos
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.G.P.B.F. : Contrib. Patron. Prev. S/Serv.
 ‑   
 ‑   

Municipio de Chuvisca
Página 75 de 76
Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.G.P.B.F. : Equip. e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.35.00.0000
 699,00 
 ‑   
EQUIPAMERNTOS DE T.I.C.
 ‑   
 699,00 
08.244.0012.2.016.000
GESTÃO, MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA – SUAS
 ‑   
 ‑   
 4.223,74 
 4.223,74 
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.G.S: Diarias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.14.01.0000
 736,00 
 ‑   
Diarias Servidores Contratados
 ‑   
 736,00 
3.3.9.0.14.14.01.0000
 640,00 
 ‑   
Diarias Servidores Efetivos
 ‑   
 640,00 
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.G.S: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Acessuas: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.07.00.0000
 2.095,71 
 ‑   
Generos De Alimentacao
 ‑   
 2.095,71 
3.3.9.0.30.17.00.0000
 ‑   
 ‑   
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.21.00.0000
 22,50 
 ‑   
Material de Copa e Cozinha
 ‑   
 22,50 
3.3.9.0.30.99.00.0000
 ‑   
 ‑   
Materiais Diversos
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.G.S: Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.G.S: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.G.S: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Acessuas: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.81.00.0000
 20,63 
 ‑   
Serviços Bancários
 ‑   
 20,63 
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.G.S: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
B.G.S: Equip. e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Acessuas: Equip. e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.34.00.0000
 708,90 
 ‑   
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
 ‑   
 708,90 
4.4.9.0.52.35.00.0000
 ‑   
 ‑   
EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
 ‑   
 ‑   
FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
 5
Unidade:
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
Assistência Social
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
08.000.0000.0.000.000
Assistência Comunitária
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
08.244.0000.0.000.000
GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
08.244.0012.0.000.000
08.244.0012.2.018.000
GESTÃO DO F.M.C.A.
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. F.M.C.A.: Diarias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. F.M.C.A.: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. F.M.C.A.: Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. F.M.C.A.: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. F.M.C.A.: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. F.M.C.A.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. F.M.C.A.: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. F.M.C.A.: Equip. e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
08.244.0012.2.051.000
GESTÃO DO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. F.P.U.F.V.: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. F.P.U.F.V.: Mat. Bens Distrb. Gratuita
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. F.P.U.F.V.: Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. F.P.U.F.V.: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. F.P.U.F.V.: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. F.P.U.F.V.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.
 ‑   
 ‑   
08.244.0012.2.052.000
GESTÃO DE RECURSOS DE DOAÇÕES IRRF
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Rec. Origem IRRF: Diarias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Rec. Origem IRRF: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Rec. Origem IRRF: Mat. Bens Distrb. Gratuita
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Rec. Origem IRRF: Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Rec. Origem IRRF: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Rec. Origem IRRF: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Rec. Origem IRRF: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Rec. Origem IRRF: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Rec. Origem IRRF: Equip. e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
08.244.0012.2.053.000
GESTÃO DE RECURSOS DE PATROCINIOS
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Rec. de Patrocinios: Diarias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Rec. de Patrocinios: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.32.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Rec. de Patrocinios: Mat. Bens Distrb. Gratuita
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Rec. de Patrocinios: Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Rec. de Patrocinios: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   

Municipio de Chuvisca
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Anexo 06 ‑ Programa de Trabalho
CONSOLIDADO
Período de Janeiro a Dezembro / 2019
Classificação / Descrição da Despesa
Total 
Atividade 
Projeto 
Operação Especial 
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Rec. de Patrocinios: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Rec. de Patrocinios: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Rec. de Patrocinios: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Rec. de Patrocinios: Equip. e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
GESTÃO, COORD. E PLAN. CON. MUN. DE ASSIST. SOCIAL
 6
Unidade:
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
Assistência Social
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
08.000.0000.0.000.000
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
08.125.0000.0.000.000
GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
08.125.0012.0.000.000
08.125.0012.2.012.000
GESTÃO, COORD. E PLANEJ. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 ‑   
 ‑   
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.14.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Apoio C.M.A.S.: Diarias
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.30.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Apoio C.M.A.S.: Materiais de Consumo
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.33.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Apoio C.M.A.S.: Despesas com Locomocao
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.36.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Apoio C.M.A.S.: Prest. de Serv. P. Física
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.39.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Apoio C.M.A.S.: Prest. de Serv. P. Jurídica
 ‑   
 ‑   
3.3.9.0.47.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Apoio C.M.A.S.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.51.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Apoio C.M.A.S.: Obras e Instalações
 ‑   
 ‑   
4.4.9.0.52.00.00.0000
 ‑   
 ‑   
Gest. Apoio C.M.A.S.: Equip. e Material Permanente
 ‑   
 ‑   
 908.494,79
 928.325,51
 18.481.042,39
Total Geral:
 20.317.862,69
MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
Tecnico em Contab. ‑ Contador
058.342/RS
PALOMA BIERHALS VENZKE SILVEIRA
033.231.730‑74
Resp. Sec. Mun. da Fazenda
JOEL SANTOS SUBDA
004.763.250‑05
PREFEITO MUNICIPAL